第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案）

一、維護(hù)職能：是工會(huì)的基本職責(zé)，是工會(huì)服務(wù)于黨的中心任務(wù)的主要手段。在維護(hù)全國人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工群眾的具體利益。突出工會(huì)工作的特色。 

二、建設(shè)職能：動(dòng)員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)全面進(jìn)步。 

三、參與職能：代表和組織職工參與國家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。 

四、教育職能：教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1.加強(qiáng)基層工會(huì)組織建設(shè)。積極開展組織“八大群體”入會(huì)、25人以上企業(yè)建會(huì)工作，完成了工會(huì)各項(xiàng)改革工作，做好了工會(huì)會(huì)員普惠工作。在五一節(jié)期間，安排資金0.5萬元開展工會(huì)會(huì)員“五一”歡樂購活動(dòng)。

2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)。接受了市經(jīng)審委對工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理的審計(jì)，進(jìn)一步加強(qiáng)了工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作，確保各項(xiàng)資金管理安全、使用有效。

3.積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，做好四川省工會(huì)網(wǎng)上工作平臺(tái)的推廣使用。按照《關(guān)于明確工會(huì)網(wǎng)上工作平臺(tái)管理責(zé)任和工作任務(wù)的通知》（樂工發(fā)〔2020〕12號(hào)）要求，做好了四川省工會(huì)網(wǎng)上工作平臺(tái)的推廣使用，完成了2900名工會(huì)會(huì)員的注冊任務(wù)。

4.全力推進(jìn)職工之家建設(shè)，提升工會(huì)組織活力。區(qū)總工會(huì)始終把職工之家建設(shè)作為加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè)的重要內(nèi)容和主要抓手，結(jié)合工作實(shí)際，以建家工作為重點(diǎn)，突出工會(huì)四項(xiàng)職能，切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益，把基層工會(huì)打造成職工群眾信賴的“職工之家”。2020年共創(chuàng)建省級(jí)“職工小家”1個(gè)，市級(jí)“職工之家”1個(gè)。

二、扎實(shí)開展“四季送”活動(dòng)，用心用力服務(wù)廣大職工

1. 大力開展“送溫暖”活動(dòng)，叫響工會(huì)工作品牌，扎實(shí)推進(jìn)困難職工解困脫困工作。一是利用元旦、春節(jié)、五一等節(jié)日，多形式開展“送溫暖”活動(dòng)，采用一封慰問信、四大家領(lǐng)導(dǎo)慰問、各級(jí)工會(huì)深入走訪慰問困難職工，把黨和政府的溫暖、工會(huì)組織的關(guān)心關(guān)愛送到職工心中。共幫扶困難職工（農(nóng)民工）112人，投入資金11.2萬元，其中省財(cái)政資金3萬元，市財(cái)政資金4.7萬元，區(qū)級(jí)財(cái)政資金2萬元，區(qū)總工會(huì)資金1.5萬元。二是扎實(shí)推進(jìn)困難職工幫扶工作，對全區(qū)的困難企業(yè)、困難職工，區(qū)總工會(huì)和基層工會(huì)都建立了檔案，完善工作制度，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)給予幫扶。區(qū)總工會(huì)通過深入基層開展調(diào)研，提出建議，增強(qiáng)了困難職工群體的權(quán)益維護(hù)，得到了黨委、政府和全社會(huì)的重視。三是圓滿完成了省城鎮(zhèn)困難職工解困脫困第三方評估組對我區(qū)的評估工作。針對評估組反饋的意見，積極準(zhǔn)備相關(guān)佐證資料；針對存在的問題，集中精力認(rèn)真整改，用心做好城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作。

2. 持續(xù)開展“春送崗位”活動(dòng)，切實(shí)幫扶群眾實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。協(xié)助區(qū)政府、人社局舉辦2020年東西勞務(wù)協(xié)作專場招聘會(huì)。緊密結(jié)合全區(qū)群眾自身技能和就業(yè)意向等實(shí)際問題，廣泛宣傳，認(rèn)真組織協(xié)調(diào)，共有30余家省內(nèi)外企業(yè)參與本次招聘活動(dòng)，提供涉及家政服務(wù)、維修電工、酒店服務(wù)、庫管員、文員、操作工等500余個(gè)就業(yè)崗位。切實(shí)幫扶金口河區(qū)群眾實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)，帶動(dòng)群眾早日致富奔康。

3.積極開展“情系職工，夏送清涼”活動(dòng)。深入企業(yè)、環(huán)衛(wèi)所等高溫一線，為高溫工作者送去礦泉水、藿香正氣液、茶葉、香皂等價(jià)值2.45萬元的清涼物資，把清涼、健康、安全送到職工工作崗位，把黨和政府的關(guān)懷送到職工心坎上，確保職工平安度夏。

4.開展金秋助學(xué)活動(dòng)。幫扶12名困難職工子女，發(fā)放助學(xué)金1.6萬元，通過對特困職工子女給予資助，進(jìn)一步緩解職工因子女讀書而困難的問題。

三、組織職工為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建功立業(yè)，增強(qiáng)職工凝聚力。

1.發(fā)揮榜樣引領(lǐng)作用。一是選樹先進(jìn)典型。組織推選四川省第八屆勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者2人，為全區(qū)干部群眾樹立了榜樣和標(biāo)桿，引領(lǐng)大家干在實(shí)處、走在前列。二是大力宣傳，強(qiáng)化引領(lǐng)。通過微信公眾號(hào)、微信群等大力宣傳金口河區(qū)省、市勞模的先進(jìn)事跡，引導(dǎo)全區(qū)職工向身邊的榜樣學(xué)習(xí)，充分發(fā)揮勞模的示范和引領(lǐng)作用。三是關(guān)心關(guān)愛勞動(dòng)模范。由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪慰問了我區(qū)部分省、市勞模，了解他們的工作生活情況，營造關(guān)心勞模、尊重勞模的良好氛圍，引導(dǎo)全區(qū)廣大干部職工在各自崗位上履職盡責(zé)、創(chuàng)先爭優(yōu)；組織11名省部級(jí)勞模和2名市級(jí)勞模體檢；組織2名省部級(jí)勞模到安徽省總黃山工人療養(yǎng)院進(jìn)行療休養(yǎng)。

2.多措并舉，全力開展脫貧攻堅(jiān)工作。一是繼續(xù)做好脫貧攻堅(jiān)工作，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。二是積極與沙灣區(qū)總工會(huì)聯(lián)系，慰問貧困戶6000元。三是結(jié)合實(shí)際，深入新樂村開展幫扶工作，做好了脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等工作。四是了解群眾的實(shí)際困難，為群眾購買自來水水管更換舊水管，解決飲水困難；走訪慰問困難群眾，出資2000元幫扶生大病困難群眾。

3. 扎實(shí)開展新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作。一是走訪慰問防疫一線職工，送去0.4萬元慰問物資。二是安排3萬元專項(xiàng)資金用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫工作，為堅(jiān)守在防疫一線的工作者送上工會(huì)的溫暖，把黨和政府的關(guān)懷送到每一位抗疫人員的心上。三是加強(qiáng)宣傳，通過QQ群、微信群等平臺(tái)對新型冠狀病毒相關(guān)知識(shí)進(jìn)行宣傳，引導(dǎo)職工群眾增強(qiáng)安全防范意識(shí)，提高自我保護(hù)能力，做到不信謠、不傳謠、不造謠。四是在抓好企業(yè)疫情防控的同時(shí)，積極幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，確保企業(yè)有序運(yùn)行。

4. 積極參與防汛救災(zāi)。組織職工志愿者到受災(zāi)企業(yè)了解受災(zāi)職工生活狀況和企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)情況，做好受災(zāi)職工信息的統(tǒng)計(jì)，為職工排憂解難；深入受災(zāi)嚴(yán)重的共安鄉(xiāng)，了解群眾受災(zāi)情況，送去5000元的慰問物資，并鼓勵(lì)他們振作精神，相信黨和政府。

5.開展關(guān)愛農(nóng)民工系列活動(dòng)。一是聯(lián)合永和鎮(zhèn)、區(qū)工商銀行召開了返鄉(xiāng)農(nóng)民工座談會(huì)，為農(nóng)民工發(fā)放了價(jià)值100元出行意外險(xiǎn)和牛奶一箱。二是利用“送溫暖”活動(dòng)走訪慰問困難農(nóng)民工，為他們送去1000元慰問金和價(jià)值200元慰問物資，讓他們切實(shí)感受到了黨委政府和工會(huì)組織的溫暖與關(guān)懷。三是開展農(nóng)民工技能培訓(xùn)，舉辦了一期養(yǎng)豬技術(shù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)農(nóng)民工50名，進(jìn)一步提升了我區(qū)農(nóng)民工專業(yè)技術(shù)能力，助推脫貧攻堅(jiān)，不斷提升農(nóng)村貧困群眾就業(yè)能力，確保農(nóng)村貧困群眾穩(wěn)定脫貧、就業(yè)致富。

6.完成了區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)中心工作。積極參與“四城聯(lián)創(chuàng)”工作，保證了責(zé)任片區(qū)各項(xiàng)任務(wù)的完成。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

總工會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入總工會(huì)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)155.1萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加13.63萬元，增長9.63%。主要變動(dòng)原因是上級(jí)補(bǔ)助困難職工幫扶資金和獎(jiǎng)金。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表總計(jì)欄）

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)135.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.03萬元，占100*%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)155.1萬元，其中：基本支出127.1萬元，占81.95%；項(xiàng)目支出28萬元，占18.05%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)290.13萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.31萬元，下降0.79%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約。

（注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.1萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加13.63萬元，增長9.63%。主要變動(dòng)原因是上級(jí)補(bǔ)助困難職工幫扶資金.

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.1萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)201（類）支出123.06萬元，占79.34%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）支出14.26萬元，占9.19%；衛(wèi)生健康支出210（類）2.54萬元，占1.64%；住房保障支出221（類）8.04萬元，占5.18%；農(nóng)林水213（類）支出7.2萬元，占4.64%。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為**，完成預(yù)算**%。其中：

1.一般公共服務(wù)201（類）29（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為101.28萬元，完成預(yù)算100%，201（類）29（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為10.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為6.99萬元，完成預(yù)算100%，208（類）05（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為3.23萬元，完成預(yù)算100%，208（類）05（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

6.衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為2.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

7.農(nóng)林水213（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為5.42萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：支出決算為7.92萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出122.9萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)90.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)32.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.53萬元，占56.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬元，占43.01%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.53萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.13萬元，下降68.07%。主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.53萬元。主要用于（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.14萬元，下降25.92%。主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元，主要用于(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，11人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.4萬元，具體內(nèi)容包括：沙灣結(jié)對幫扶0.15萬元。市總調(diào)研0.06萬元。市總審計(jì)0.03萬元。第四屆六次全委會(huì)0.16（接待具體項(xiàng)目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.18萬元，比2019年增加3.22萬元，增長8.05%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是培訓(xùn)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，總工會(huì)政府采購支出總額0.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購電腦（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，總工會(huì)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對送溫暖及困難職工幫扶項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看圓滿完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

    本部門在2020年度部門決算中反映“送溫暖及困難職工幫扶”等1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）送溫暖及困難職工幫扶項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為17.7萬元，完成預(yù)算的177%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了困難職工提前解困脫困，發(fā)現(xiàn)的主要問題：

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《總工會(huì)部門2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對送溫暖及困難職工幫扶項(xiàng)目、勞務(wù)派遣項(xiàng)目、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《送溫暖及困難職工幫扶項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評價(jià)，則只需說明部門整體支出績效評價(jià)情況）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)201（類）29（款）01（項(xiàng)）：指指政府提供一般公共服務(wù)的支出。201（類）29（款）99（項(xiàng)）：指困難職工幫扶等。

。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。208（類）05（款）99（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。208（類）99（款）01（項(xiàng)）：指單位對工商、失業(yè)及其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指醫(yī)療保障方面支出。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水213（類）05（款）99（項(xiàng)）：指關(guān)于扶貧方面的支出。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金支出。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

總工會(huì)部門2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

樂山市金口河區(qū)總工會(huì)是金口河區(qū)行政機(jī)關(guān)，機(jī)構(gòu)有綜合股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

一、維護(hù)職能：是工會(huì)的基本職責(zé)，是工會(huì)服務(wù)于黨的中心任務(wù)的主要手段。在維護(hù)全國人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工群眾的具體利益。突出工會(huì)工作的特色。 

二、建設(shè)職能：動(dòng)員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)全面進(jìn)步。 

三、參與職能：代表和組織職工參與國家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。 

四、教育職能：教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（三）人員概況。

2020年末，我單位共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，均為在職。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年本年收入合計(jì)135.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.03萬元，占100%；

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.1萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加13.63萬元，增加9.63%。

三、部門整體預(yù)算績效管情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制

按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

2、認(rèn)真編制年度決算報(bào)表

為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我局財(cái)務(wù)賬核對無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1. 大力開展“送溫暖”活動(dòng)，叫響工會(huì)工作品牌，扎實(shí)推進(jìn)困難職工解困脫困工作。一是利用元旦、春節(jié)、五一等節(jié)日，多形式開展“送溫暖”活動(dòng)，采用一封慰問信、四大家領(lǐng)導(dǎo)慰問、各級(jí)工會(huì)深入走訪慰問困難職工，把黨和政府的溫暖、工會(huì)組織的關(guān)心關(guān)愛送到職工心中。共幫扶困難職工（農(nóng)民工）112人，投入資金11.2萬元，其中省財(cái)政資金3萬元，市財(cái)政資金4.7萬元，區(qū)級(jí)財(cái)政資金2萬元，區(qū)總工會(huì)資金1.5萬元。二是扎實(shí)推進(jìn)困難職工幫扶工作，對全區(qū)的困難企業(yè)、困難職工，區(qū)總工會(huì)和基層工會(huì)都建立了檔案，完善工作制度，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)給予幫扶。區(qū)總工會(huì)通過深入基層開展調(diào)研，提出建議，增強(qiáng)了困難職工群體的權(quán)益維護(hù)，得到了黨委、政府和全社會(huì)的重視。三是圓滿完成了省城鎮(zhèn)困難職工解困脫困第三方評估組對我區(qū)的評估工作。針對評估組反饋的意見，積極準(zhǔn)備相關(guān)佐證資料；針對存在的問題，集中精力認(rèn)真整改，用心做好城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作。

2.積極開展“情系職工，夏送清涼”活動(dòng)。深入企業(yè)、環(huán)衛(wèi)所等高溫一線，為高溫工作者送去礦泉水、藿香正氣液、茶葉、香皂等價(jià)值2.45萬元的清涼物資，把清涼、健康、安全送到職工工作崗位，把黨和政府的關(guān)懷送到職工心坎上，確保職工平安度夏。

3.開展金秋助學(xué)活動(dòng)。幫扶12名困難職工子女，發(fā)放助學(xué)金1.6萬元，通過對特困職工子女給予資助，進(jìn)一步緩解職工因子女讀書而困難的問題。

4．多措并舉，全力開展脫貧攻堅(jiān)工作。一是繼續(xù)做好脫貧攻堅(jiān)工作，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。二是積極與沙灣區(qū)總工會(huì)聯(lián)系，慰問貧困戶6000元。三是結(jié)合實(shí)際，深入新樂村開展幫扶工作，做好了脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等工作。四是了解群眾的實(shí)際困難，為群眾購買自來水水管更換舊水管，解決飲水困難；走訪慰問困難群眾。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

本部門總體運(yùn)行良好，對上級(jí)主管部門以及區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)完成很好，受到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評。按照績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分95分。

（二）存在問題。

工會(huì)專項(xiàng)資金較多，審核力度不夠細(xì)化。

（三）改進(jìn)建議。

為了有序推進(jìn)總工會(huì)工作的開展, 定期對工作人員加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高工作效率。同時(shí)在作年初預(yù)算及資金撥付時(shí)，將各項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)測算及分配更詳細(xì)、更精準(zhǔn)，確保我局各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

附件2

送溫暖及困難職工幫扶項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

對全區(qū)困難職工進(jìn)行幫扶。減少生活壓力。穩(wěn)定社會(huì)。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

2019年補(bǔ)助資金17.7萬元。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

按照困難職工幫扶原則規(guī)定，加強(qiáng)管理，轉(zhuǎn)款專用，提高資金使用效益。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

幫扶全區(qū)100多名困難職工進(jìn)行幫扶，讓其生活壓力有所緩解。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

   充分利用元旦、春節(jié)等節(jié)日，走訪慰問建檔困難職工、勞模，為他們送去慰問金和新春的祝福，將黨和政府的關(guān)懷送到困難職工（農(nóng)民工）的手中。平時(shí)也不放松對困難職工（農(nóng)民工）的解困脫困工作，全力做到應(yīng)助盡助。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

說明項(xiàng)目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。

第一：成立自評小組，擬定自評方案；

第二：對2020年送溫暖及困難職工幫扶17.7萬元使用，進(jìn)行自評工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

根據(jù)2019年工會(huì)財(cái)政專項(xiàng)資金（樂市財(cái)政社[2019]79號(hào)）

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

幫扶全區(qū)100多名困難職工。

3．資金到位。

共計(jì)17.7萬元全部到位。

4．資金使用。

扎實(shí)推進(jìn)困難職工幫扶工作，對全區(qū)的困難企業(yè)、困難職工，區(qū)總工會(huì)和基層工會(huì)都建立了檔案，完善工作制度，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)給予幫扶。區(qū)總工會(huì)通過深入基層開展調(diào)研，提出建議，增強(qiáng)了困難職工群體的權(quán)益維護(hù)，得到了黨委、政府和全社會(huì)的重視。圓滿完成了省城鎮(zhèn)困難職工解困脫困第三方評估組對我區(qū)的評估工作。針對評估組反饋的意見，積極準(zhǔn)備相關(guān)佐證資料；針對存在的問題，集中精力認(rèn)真整改，用心做好城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

按照困難職工幫扶原則規(guī)定，加強(qiáng)管理，轉(zhuǎn)款專用，評價(jià)項(xiàng)目是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

四、 項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

幫扶全區(qū)100多名困難職工，完成項(xiàng)目任務(wù)100%。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

幫扶全區(qū)100多名困難職工，完成項(xiàng)目任務(wù)100%。

（二）項(xiàng)目效益情況。

扎實(shí)推進(jìn)困難職工幫扶工作，對全區(qū)的困難企業(yè)、困難職工，區(qū)總工會(huì)和基層工會(huì)都建立了檔案，完善工作制度，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)給予幫扶。區(qū)總工會(huì)通過深入基層開展調(diào)研，提出建議，增強(qiáng)了困難職工群體的權(quán)益維護(hù)，得到了黨委、政府和全社會(huì)的重視。圓滿完成了省城鎮(zhèn)困難職工解困脫困第三方評估組對我區(qū)的評估工作。針對評估組反饋的意見，積極準(zhǔn)備相關(guān)佐證資料；針對存在的問題，集中精力認(rèn)真整改，用心做好城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

2020年困難職工幫扶項(xiàng)目自評良好，全部目標(biāo)完成100%，服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%以上。

（二）存在的問題。

缺少職員。缺少專業(yè)技術(shù)人員。

（三）相關(guān)建議。

針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。

四川省樂山市金口河區(qū)總工會(huì).XLS