2020年度

四川省樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算

目錄

公開時(shí)間：2021年10月14日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動決策的科學(xué)化和民主化。

3、推動貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。

4、 維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識、尊重人才社會風(fēng)氣的形成。

5、協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

6、開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

7、開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

8、對所屬區(qū)級學(xué)會、協(xié)會、研究會進(jìn)行管理，對全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9、開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實(shí)用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動、院士專家工作站建設(shè)。

10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年，區(qū)科協(xié)堅(jiān)持以“四服務(wù)”職責(zé)定位，立足本職，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，不斷探索做好科協(xié)工作的新路子、新方法，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了較好成績，分別榮獲了“樂山市2020年度科協(xié)綜合工作先進(jìn)單位”“樂山市2020年度科普工作先進(jìn)單位”“樂山市2020年度’天府科技云工作’先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號。

1、開展科技培訓(xùn)，提高種養(yǎng)技能

開展各類栽培技術(shù)培訓(xùn)8場次，累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民群眾300余人次，其中貧困勞動力60余人次，有效提高了群眾依靠科技致富的能力。

2、開展“會村合作”，帶動農(nóng)戶增收

3、持續(xù)開展幫扶工作，打好脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)

4、加強(qiáng)陣地建設(shè)，拓展科普渠道

指導(dǎo)鐵道兵博物館成功申報(bào)“科普共享基地”并獲得1萬元獎(jiǎng)勵(lì)金。

5、抓好青少年科技創(chuàng)新工作

舉辦青創(chuàng)大賽。邀請專家來區(qū)授課，選送優(yōu)秀作品參加省級比賽，分別榮獲四川省第三十五屆四川省青少年科技創(chuàng)新大賽一等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)各1名。

6、加強(qiáng)科普宣傳，提高全民科學(xué)素質(zhì)

一是積極組織群眾配合中國科普研究所來區(qū)開展全國第十一次全面科學(xué)素質(zhì)調(diào)查，完成160余份抽樣調(diào)查問卷，公民具備科學(xué)素質(zhì)比列達(dá)9.1%，代表樂山取得全省排名第六的好成績。二是在新冠肺炎病毒疫情期間，編制4種版面的“防新冠病毒科普宣傳資料”，印發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級個(gè)部門。三是組織綱要成員單位聯(lián)合開展了科普宣傳活動4場次，累計(jì)發(fā)放各類科普宣傳資料6000余份。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無下屬二級單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)98.73萬元，支出總計(jì)94.72萬元。與2019年相比，收入減少6.14萬元，下降5.85%；支出減少10.15萬元，下降9.68%。主要變動原因：一是2019年對上爭取升級科普專項(xiàng)資金，2020年無。二是脫貧攻堅(jiān)工作和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)減少。三是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)98.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98.72萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)94.72萬元，其中：基本支出79.92萬元，占84.38%；項(xiàng)目支出14.80萬元，占15.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)98.73萬元，支出總計(jì)94.72萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少6.14萬元，下降5.85%。財(cái)政撥款支出總計(jì)減少10.15萬元，下降9.68%。主要變動原因：一是2019年對上爭取升級科普專項(xiàng)資金，2020年無。二是脫貧攻堅(jiān)工作和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)減少。三是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.72萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少10.15萬元，下降9.68%。主要變動原因：一是2019年對上爭取升級科普專項(xiàng)資金，2020年無。二是脫貧攻堅(jiān)工作和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)減少。三是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.72萬元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)（類）支出72.71萬元，占76.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.38萬元，占8.85%；衛(wèi)生健康支出2.06萬元，占2.17%；住房保障支出6.77萬元，占7.15%；農(nóng)林水（類）支出4.8萬元，占5.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為94.72萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為62.71萬元，完成預(yù)算100%。

2.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項(xiàng)）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.41萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為2.70萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.27萬元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.06萬元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為6.77萬元，完成預(yù)算100%。

8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為4.80萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出94.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)72.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)7.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算46.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求，年初預(yù)算了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，但單位無公務(wù)用車，實(shí)際支出為其他交通費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初無預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。主要原因是年初按照預(yù)算要求，部門預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元，但是樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會無公務(wù)用車，該經(jīng)費(fèi)用于其他交通費(fèi)用支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，完成預(yù)算46.67%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.84萬元，下降85.71%。主要原因：一是2020年沙灣科協(xié)來區(qū)開展脫貧攻堅(jiān)幫扶工作次數(shù)減少；二是市科協(xié)來區(qū)開展調(diào)研次數(shù)減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.53萬元，比2019年增加0.02萬元，增長0.37%。主要原因是人員變動。

（二）政府采購支出情況

2020年，區(qū)科協(xié)無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)科協(xié)無車輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，區(qū)科協(xié)在年初預(yù)算編制階段，組織對脫貧攻堅(jiān)幫扶工作經(jīng)費(fèi)、科普活動2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看2020年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會按照國家法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)決算管理，不斷完善內(nèi)控制度，較好地完成了2020年部門預(yù)算和決算工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)決算組織實(shí)施，并取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。2020年財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，本部門整體支出績效自評結(jié)果為良好。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目實(shí)施后，進(jìn)一步提高了我區(qū)科普服務(wù)能力，為全區(qū)群眾提供更多更好科普設(shè)施和資源，營造濃厚科普工作氛圍，激發(fā)廣大群眾學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，讓全區(qū)群眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。項(xiàng)目績效評價(jià)總體結(jié)論為良好。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作”“科普活動”2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.8萬元，執(zhí)行數(shù)為4.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，有效提高了群眾的致富能力，幫助貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，鞏固了脫貧成果，為新農(nóng)村建設(shè)提供了支撐，助推鄉(xiāng)村振興。發(fā)現(xiàn)的主要問題：未根據(jù)項(xiàng)目單獨(dú)編制明細(xì)預(yù)算，預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)程度不高。下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)化程度。結(jié)合歷年實(shí)際情況，編制明細(xì)預(yù)算，力求降低成本，保證財(cái)政資金公開透明，不斷提高管理水平，提高財(cái)政資金的使用效益。

（2）“科普活動”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了科協(xié)科普服務(wù)能力和水平，擴(kuò)大科普工作的受益面和實(shí)效性，有效提高全區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：未健全長效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。雖然針對科普設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)制定了相關(guān)制度、措施以及流程等，但相關(guān)制度不夠具體和完善。在自身建設(shè)方面缺乏考核監(jiān)督機(jī)制，也未建立防盜機(jī)制。下一步改進(jìn)措施：健全長效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。后期加強(qiáng)對科普設(shè)施設(shè)備的規(guī)范化管理。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對科普活動項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《科普活動項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指單位的基本支出。

10.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他用于用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出；

11.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項(xiàng)）: 指用于開展科普活動的支出；

12.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）:指其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出

13.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）:指其他用于科技方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

22.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)綜合辦公室。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動決策的科學(xué)化和民主化。

3、推動貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。

4、 維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識、尊重人才社會風(fēng)氣的形成。

5、協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

6、開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

7、開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

8、對所屬區(qū)級學(xué)會、協(xié)會、研究會進(jìn)行管理，對全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9、開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實(shí)用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動、院士專家工作站建設(shè)。

10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

2020年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會核定參公編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中：公務(wù)員4人，參公人員0人，退休人員0人，遺屬0人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2020年收入合計(jì)98.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98.73萬元，占100%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2020年支出合計(jì)94.72萬元，其中：基本支出79.92萬元，占84.38%；項(xiàng)目支出14.80萬元，占15.62%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

整體情況來看，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的使用，規(guī)范各類經(jīng)費(fèi)使用程序。所有項(xiàng)目都嚴(yán)格按要求組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，嚴(yán)格?？顚Ｓ?，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

一是將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制結(jié)合。對績效評價(jià)結(jié)果較好的，預(yù)算安排是給予支持和激勵(lì)；對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題、達(dá)不到績效目標(biāo)或評價(jià)結(jié)果價(jià)差的，根據(jù)情況相應(yīng)減少項(xiàng)目預(yù)算。二是將績效評價(jià)結(jié)果與日常預(yù)算管理結(jié)合。不斷探索建立績效評價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制，對績效評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和漏洞，作為本部門改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

2020年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會按照國家法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)決算管理，不斷完善內(nèi)控制度，較好地完成了2020年部門預(yù)算和決算工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)決算組織實(shí)施，并取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。2020年財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，本部門整體支出績效自評結(jié)果為良好。樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會在以后的工作中將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)決算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（二）存在問題

由于上級交辦任務(wù)的突發(fā)性，一些無法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整。

（三）改進(jìn)建議

加大對財(cái)政資金支出績效評價(jià)工作的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實(shí)提升資金支出績效評價(jià)工作水平。

附件2

科普活動2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

為深入推進(jìn)我區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)，全面提升我區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)，實(shí)施本項(xiàng)目，重點(diǎn)開展以下工作：一是豐富科普宣傳內(nèi)容，拓寬科普渠道。印刷科各類科普宣傳資料。 二是加強(qiáng)科普宣傳，提高公民科學(xué)素質(zhì)。以各類科普活動為契機(jī)，廣泛開展科普宣傳活動，通過發(fā)放科普宣傳資料、制作科普宣傳欄等形式，廣泛宣傳各類科普知識，提升廣大群眾的科學(xué)素質(zhì)。三是開展農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，提高群眾種養(yǎng)技能，拓寬群眾增收致富渠道。四是校內(nèi)校外聯(lián)動，抓好青少年工作。舉辦青創(chuàng)大賽，選送優(yōu)秀作品參加樂山市第二十一屆青創(chuàng)大賽，組織參加樂山市第七屆機(jī)器人大賽，加強(qiáng)對學(xué)?？萍驾o導(dǎo)員的培訓(xùn)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步提高我區(qū)科普服務(wù)能力，為全區(qū)群眾提供更多更好科普設(shè)施和資源，營造濃厚科普工作氛圍，激發(fā)廣大群眾學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，讓全區(qū)群眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

項(xiàng)目實(shí)施完成以后，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會及時(shí)成立了項(xiàng)目績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案，明確了評價(jià)的目的、方法、評價(jià)的原則、指標(biāo)體系、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等，項(xiàng)目績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照，通過實(shí)地考察、查看相關(guān)工作資料和文件、數(shù)據(jù)分析和報(bào)告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成績效評價(jià)報(bào)告工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

根據(jù)當(dāng)年工作安排，區(qū)財(cái)政安排科普活動經(jīng)費(fèi)10萬元，已全部撥付到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。區(qū)級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，來源均為財(cái)政撥款。

2．資金到位。2020年該項(xiàng)目計(jì)劃投資額為10萬元，實(shí)際到位資金為10萬元，實(shí)際支出10萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%。

3．資金使用。本項(xiàng)目資金主要用于開展農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、青少年科技創(chuàng)新工作、科普宣傳等方面。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高資金使用效率，制定了經(jīng)費(fèi)管理制度,制度對專項(xiàng)資金的分配和使用進(jìn)行了規(guī)范，要求專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目內(nèi)容使用，做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁虛報(bào)、擠占、挪用。項(xiàng)目實(shí)施過程中全部按照管理辦法執(zhí)行,無違反規(guī)定的行為發(fā)生。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

    項(xiàng)目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付由專人經(jīng)辦、初審，再由領(lǐng)導(dǎo)班子集中復(fù)審，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后財(cái)務(wù)確認(rèn)支出。

（二）項(xiàng)目管理情況

嚴(yán)格按照建設(shè)內(nèi)容和要求實(shí)施項(xiàng)目。按照《四川省科普資金管理辦法》進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理，保障支出合法合規(guī)。主席辦公會定期聽取和研究項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理工作機(jī)制，對項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

項(xiàng)目全部由本單位按照規(guī)定組織實(shí)施。實(shí)施過程嚴(yán)格按照本單位制定的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提高了科協(xié)科普服務(wù)能力和水平，擴(kuò)大了科普工作的受益面和實(shí)效性，有效提高了全區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)。開展使用技術(shù)培訓(xùn)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成效提供科技智力支撐。所有項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，未超預(yù)算，資金撥付率100%。

（二）項(xiàng)目效益情況

通過項(xiàng)目的實(shí)施，拓寬了科普宣傳渠道，營造了良好的科普氛圍，提高了科普工作的知曉率。促進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增效，帶動了農(nóng)戶增收。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目實(shí)施后，進(jìn)一步提高了我區(qū)科普服務(wù)能力，為全區(qū)群眾提供更多更好科普設(shè)施和資源，營造濃厚科普工作氛圍，激發(fā)廣大群眾學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，讓全區(qū)群眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。促進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增效，帶動了農(nóng)戶增收。項(xiàng)目績效評價(jià)總體結(jié)論為良好。

（二）存在的問題

一是未根據(jù)項(xiàng)目單獨(dú)編制明細(xì)預(yù)算，預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)程度不高。二是未健全長效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。雖然制定了相關(guān)制度、措施以及流程等，但相關(guān)制度不夠具體和完善。在自身建設(shè)方面缺乏考核監(jiān)督機(jī)制。

（三）相關(guān)建議

一是提高預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)化程度。結(jié)合歷年維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施的實(shí)際情況，編制明細(xì)預(yù)算，力求降低成本，優(yōu)化配置,保證財(cái)政資金公開透明，不斷提高管理水平，提高財(cái)政資金的使用效益。二是健全長效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。

第五部分 附表第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表