四川省樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局.XLS

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼）

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局的主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。

3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，提請銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7、按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。

8、按照上級相關(guān)政策和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

10、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理和分配中央、省、市下?lián)芗皡^(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

13、承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

14、擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施準(zhǔn)入條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭項(xiàng)目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用，推進(jìn)煤炭體制改革。

15、承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，參與煤礦事故搶險(xiǎn)救援和調(diào)查處理。

16、依法組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

17、開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

18、制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

19、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

20、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

21、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

22、職能轉(zhuǎn)變。

加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

（一）傾情服務(wù)，共抗疫情。統(tǒng)籌抓好疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，積極參與幫扶村、濱河社區(qū)開展來金、返金人員排查和疫情防控知識(shí)宣傳。深入商舟、拓達(dá)等礦山企業(yè)指導(dǎo)疫情期間防控工作，印發(fā)《復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全工作指引》《復(fù)工復(fù)產(chǎn)提醒函》《節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)必查清單》等參考資料，主動(dòng)上門服務(wù)為企業(yè)解困，期間為商舟、中石化等工礦商貿(mào)企業(yè)協(xié)調(diào)口罩2000個(gè)、消毒水0．5噸、體溫計(jì)（槍）4把，有力保障了企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

（二）健全機(jī)制，筑牢屏障。大力推進(jìn)安全生產(chǎn)清單制管理，編制完成《區(qū)委常委會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)職責(zé)清單》《區(qū)應(yīng)急局安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任清單（試行）》等職責(zé)清單，督促22家企業(yè)完成安全生產(chǎn)責(zé)任清單，指導(dǎo)57家企業(yè)完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和復(fù)評，召開清單制管理工作培訓(xùn)會(huì)2次，培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部28人次，全區(qū)干部群眾安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，全面提升安全責(zé)任制度全面扎牢。

（三）重拳出擊，嚴(yán)守底線。以安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)為統(tǒng)攬，結(jié)合“筑安2020專項(xiàng)行動(dòng)”監(jiān)管執(zhí)法工作，全面強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，堅(jiān)決守好安全生產(chǎn)底線。緊扣“清明”“五一”、全國、全省“兩會(huì)”、中秋、國慶等重要時(shí)段和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，持續(xù)在非煤礦山、交通運(yùn)輸、冶煉、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、消防、交通運(yùn)輸?shù)?5個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域開展專項(xiàng)整治，全年出動(dòng)檢查組52個(gè)，排除并整改安全隱患399個(gè)，開展執(zhí)法檢查38次，下達(dá)各類執(zhí)法文書69份，責(zé)令企業(yè)停產(chǎn)2處，立案查處企業(yè)違法違規(guī)行為4起，行政處罰罰款2．2萬元。

（四）健全體系，提升能力。著力完善應(yīng)急預(yù)警救援體系，全面提高應(yīng)急處置能力。根據(jù)人員變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整全區(qū)突發(fā)事件應(yīng)急管理指揮部組成人員，督促相關(guān)單位完善森林防火、防汛抗旱等專項(xiàng)預(yù)案7個(gè)，應(yīng)急體系進(jìn)一步健全。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)森林防滅火專項(xiàng)整治工作，“四個(gè)清單”144項(xiàng)任務(wù)，完成141項(xiàng)，進(jìn)一步理順森林防滅火指揮體系、隊(duì)伍力量、基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目，順利通過迎接省專項(xiàng)整治督查組檢查。注重應(yīng)急預(yù)案學(xué)習(xí)培訓(xùn)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)部門開展應(yīng)急演練13次，6月30日成功舉辦全區(qū)綜合應(yīng)急演練活動(dòng)，干部群眾防范意識(shí)、處置突發(fā)事件能力進(jìn)一步提升。

（五）強(qiáng)化備勤，全力救援。建立應(yīng)急、發(fā)改、物資儲(chǔ)備部門會(huì)商機(jī)制，全面摸清區(qū)內(nèi)救援物資、救援裝備情況，做到家底清、底數(shù)明。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班制度，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)事故和重大安全風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告制度。強(qiáng)化預(yù)測預(yù)警，落實(shí)專人對雨情、汛情進(jìn)行監(jiān)測，密切關(guān)注自然災(zāi)害和天氣、氣候變化，充分運(yùn)用短信、微信、網(wǎng)絡(luò)等傳媒及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，增強(qiáng)人民群眾的防災(zāi)避險(xiǎn)意識(shí)。妥善應(yīng)對“8．18”特大洪澇災(zāi)害，緊急轉(zhuǎn)移安置1756人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)民兵、武警戰(zhàn)士、機(jī)關(guān)干部等力量投入搶險(xiǎn)救援，讓群眾感受到黨委政府的溫暖，全區(qū)無因?yàn)?zāi)傷亡群眾。加快推進(jìn)災(zāi)后重建工作，住房倒損戶過度性安置補(bǔ)助資金已全部兌現(xiàn)，重建戶完成住房主體5戶（共37戶），計(jì)劃春節(jié)前全部入住新房。

（六）持續(xù)用力，鞏固成效。繼續(xù)把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治責(zé)任、頭等大事和第一民生工程來抓，按照決勝全面建成小康社會(huì)的要求，按照產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、就業(yè)扶貧和農(nóng)村環(huán)境、干部幫扶、發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)工作開展鞏固提升行動(dòng)。緊扣“兩不愁三保障”，強(qiáng)化駐村工作隊(duì)管理，堅(jiān)持幫扶責(zé)任力度不減，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)橫向到邊、縱向到底的責(zé)任體系和責(zé)任制，讓全局幫扶干個(gè)個(gè)有動(dòng)力，有壓力，確保結(jié)對幫扶工作的穩(wěn)定性、延續(xù)性，投入幫扶資金11萬元，爭取瓦片槽地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理費(fèi)用35萬元，解決群眾出行難問題。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2019年區(qū)應(yīng)急管理局屬一級預(yù)算單位，其中1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室，2個(gè)二級機(jī)構(gòu)：（1）安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（2）應(yīng)急預(yù)警救援指揮中心。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)806．43萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加348．41萬元，增長76．07％。主要變動(dòng)原因是本年度增加自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助及其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表總計(jì)欄）

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)806．43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入806．43萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)600．01萬元，其中：基本支出214．09萬元，占35．68％；項(xiàng)目支出385．92萬元，占64．32％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)806．43萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加348．41萬元，增長76．07％。主要變動(dòng)原因是本年度增加自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助及其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。（注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01－1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)＋國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出600．01萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加293．06萬元，增長94．49％。主要變動(dòng)原因是本年度增加自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助及其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出600．01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28．4萬元，占4．73％；衛(wèi)生健康支出5．49萬元，占0．91％；住房保障支出18．16萬元，占3．02％；農(nóng)林水（類）支出15．28萬元，占2．55％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出532．69萬元，占88．78％。。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為600．01，完成預(yù)算74．4％。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05：支出決算為14．24萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（類）208（款）05（項(xiàng)）06：決算為7．12萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（類）208（款）99（項(xiàng)）01：支出決算為7．03萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2．衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項(xiàng)）01：支出決算為5．49萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3．住房保障（類）221（款）02（項(xiàng)）01：支出決算為18．16萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．農(nóng)林水（類）213（款）05（項(xiàng)）99：支出決算為15．28萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）224（款）01（項(xiàng)）01：支出決算為162．05萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（類）224（款）01（項(xiàng)）06：支出決算為52．62萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（類）224（款）01（項(xiàng)）09：支出決算為28．15萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（類）224（款）02（項(xiàng)）04：支出決算為116．47萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，（類）224（款）07（項(xiàng)）04：支出決算為72萬元，該項(xiàng)目未納入年初預(yù)算，此項(xiàng)目為上級直接撥付。主要原因是（類）224（款）07（項(xiàng)）99：支出決算為101．4萬元，該項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。此項(xiàng)目為上級直接撥付。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01－1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214．08萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)186．9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)27．18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3．78萬元，完成預(yù)算84％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2．95萬元，占78．04％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0．83萬元，占21．96％。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少＊＊萬元，增長/下降＊＊％。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2．95萬元，完成預(yù)算84．29％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0．54萬元，下降15．47％。主要原因是增加租車費(fèi)用。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2．95萬元。主要用于車輛所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．83萬元，完成預(yù)算83％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0．3萬元，增長56．6％。主要原因是專家會(huì)診項(xiàng)目、中央自認(rèn)災(zāi)害生活補(bǔ)助項(xiàng)目、地震桌面演練。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0．83萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待55批次，210人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0．83萬元，具體內(nèi)容包括：專家會(huì)診項(xiàng)目、中央自認(rèn)災(zāi)害生活補(bǔ)助項(xiàng)目、地震桌面演練。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，區(qū)應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27．18萬元，比2019年增加2．39萬元，增長9．64％（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是人員增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，區(qū)應(yīng)急管理局政府采購支出總額156．238萬元，其中：政府采購貨物支出156．238萬元。主要用于消防車輛裝備器材采購。占政府采購支出總額的100％。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)應(yīng)急局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于安全生產(chǎn)檢查、脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門按要求對2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)7個(gè)，涉及財(cái)政資金214．09萬元，覆蓋率達(dá)到100％。

1．項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“專家會(huì)診”等1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1．專家會(huì)診專項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作的正常開展。

2．部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對專家會(huì)診專項(xiàng)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《專家會(huì)診專項(xiàng)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10．外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11．公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12．教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15．社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17．節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19．農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20．交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21．資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22．商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23．金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24．國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25．住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26．糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32．……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局

2020年部門整體支出績效報(bào)告

按照《金口河區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年度部門整體、項(xiàng)目支出績效自評的通知》文件要求，我局認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展2020年度部門整體績效自評工作，現(xiàn)將績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局屬獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，即綜合辦公室，另有下屬參公單位2個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

根據(jù)文件，金口河區(qū)應(yīng)急管理局確定為區(qū)政府組成部門，主要職能包括：

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。

3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，提請銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7、按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。

8、按照上級相關(guān)政策和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

10、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理和分配中央、省、市下?lián)芗皡^(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

13、承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

14、擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施準(zhǔn)入條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭項(xiàng)目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用，推進(jìn)煤炭體制改革。

15、承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，參與煤礦事故搶險(xiǎn)救援和調(diào)查處理。

16、依法組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

17、開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

18、制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

19、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

20、按照省市統(tǒng)一部署穩(wěn)妥推進(jìn)綜合行政執(zhí)法工作。

21、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、行政審批和公共服務(wù)工作。

22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

金口河區(qū)應(yīng)急管理局的上級主管業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)是樂山市應(yīng)急管理局。

（三）人員概況

區(qū)應(yīng)急管理局共有編制5個(gè)，參公5個(gè)，機(jī)關(guān)工勤2個(gè)。截止2020年12月實(shí)有人員共14人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2020年收入合計(jì)806．43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入806．43萬元，占100．00％。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2020年本年支出合計(jì)600．01萬元，其中：基本支出214．09萬元，占35．68％；項(xiàng)目支出385．92萬元，占64．32％；

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

1、預(yù)算編制。按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過

2、認(rèn)真編制年度決算報(bào)表。為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我局財(cái)務(wù)賬核對無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。

（二）執(zhí)行管理情況

1、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況。

按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，結(jié)合應(yīng)急管理局工作職能，全面執(zhí)行2020年部門預(yù)算。

2、中期評估。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局的安排部署，我們及時(shí)進(jìn)行了中期評估，通過評估，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，資金使用隨工作進(jìn)度有序安排，保證了各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。

（三）綜合管理情況。

1、我局在辦理案件中，及時(shí)將罰沒款項(xiàng)按要求繳入?yún)^(qū)國庫。

2、按照區(qū)財(cái)政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本單位的信息公開。

3、我局建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時(shí)嚴(yán)格遵守國家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

4、局內(nèi)所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每半年對局內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

（四）整體績效

（一）傾情服務(wù)，共抗疫情。統(tǒng)籌抓好疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，積極參與幫扶村、濱河社區(qū)開展來金、返金人員排查和疫情防控知識(shí)宣傳。深入商舟、拓達(dá)等礦山企業(yè)指導(dǎo)疫情期間防控工作，印發(fā)《復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全工作指引》《復(fù)工復(fù)產(chǎn)提醒函》《節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)必查清單》等參考資料，主動(dòng)上門服務(wù)為企業(yè)解困，期間為商舟、中石化等工礦商貿(mào)企業(yè)協(xié)調(diào)口罩2000個(gè)、消毒水0．5噸、體溫計(jì)（槍）4把，有力保障了企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

（二）健全機(jī)制，筑牢屏障。大力推進(jìn)安全生產(chǎn)清單制管理，編制完成《區(qū)委常委會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)職責(zé)清單》《區(qū)應(yīng)急局安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任清單（試行）》等職責(zé)清單，督促22家企業(yè)完成安全生產(chǎn)責(zé)任清單，指導(dǎo)57家企業(yè)完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和復(fù)評，召開清單制管理工作培訓(xùn)會(huì)2次，培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部28人次，全區(qū)干部群眾安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，全面提升安全責(zé)任制度全面扎牢。

（三）重拳出擊，嚴(yán)守底線。以安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)為統(tǒng)攬，結(jié)合“筑安2020專項(xiàng)行動(dòng)”監(jiān)管執(zhí)法工作，全面強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，堅(jiān)決守好安全生產(chǎn)底線。緊扣“清明”“五一”、全國、全省“兩會(huì)”、中秋、國慶等重要時(shí)段和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，持續(xù)在非煤礦山、交通運(yùn)輸、冶煉、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、消防、交通運(yùn)輸?shù)?5個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域開展專項(xiàng)整治，全年出動(dòng)檢查組52個(gè)，排除并整改安全隱患399個(gè)，開展執(zhí)法檢查38次，下達(dá)各類執(zhí)法文書69份，責(zé)令企業(yè)停產(chǎn)2處，立案查處企業(yè)違法違規(guī)行為4起，行政處罰罰款2．2萬元。

（四）健全體系，提升能力。著力完善應(yīng)急預(yù)警救援體系，全面提高應(yīng)急處置能力。根據(jù)人員變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整全區(qū)突發(fā)事件應(yīng)急管理指揮部組成人員，督促相關(guān)單位完善森林防火、防汛抗旱等專項(xiàng)預(yù)案7個(gè)，應(yīng)急體系進(jìn)一步健全。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)森林防滅火專項(xiàng)整治工作，“四個(gè)清單”144項(xiàng)任務(wù)，完成141項(xiàng)，進(jìn)一步理順森林防滅火指揮體系、隊(duì)伍力量、基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目，順利通過迎接省專項(xiàng)整治督查組檢查。注重應(yīng)急預(yù)案學(xué)習(xí)培訓(xùn)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)部門開展應(yīng)急演練13次，6月30日成功舉辦全區(qū)綜合應(yīng)急演練活動(dòng)，干部群眾防范意識(shí)、處置突發(fā)事件能力進(jìn)一步提升。

（五）強(qiáng)化備勤，全力救援。建立應(yīng)急、發(fā)改、物資儲(chǔ)備部門會(huì)商機(jī)制，全面摸清區(qū)內(nèi)救援物資、救援裝備情況，做到家底清、底數(shù)明。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班制度，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)事故和重大安全風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告制度。強(qiáng)化預(yù)測預(yù)警，落實(shí)專人對雨情、汛情進(jìn)行監(jiān)測，密切關(guān)注自然災(zāi)害和天氣、氣候變化，充分運(yùn)用短信、微信、網(wǎng)絡(luò)等傳媒及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，增強(qiáng)人民群眾的防災(zāi)避險(xiǎn)意識(shí)。妥善應(yīng)對“8．18”特大洪澇災(zāi)害，緊急轉(zhuǎn)移安置1756人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)民兵、武警戰(zhàn)士、機(jī)關(guān)干部等力量投入搶險(xiǎn)救援，讓群眾感受到黨委政府的溫暖，全區(qū)無因?yàn)?zāi)傷亡群眾。加快推進(jìn)災(zāi)后重建工作，住房倒損戶過度性安置補(bǔ)助資金已全部兌現(xiàn)，重建戶完成住房主體5戶（共37戶），計(jì)劃春節(jié)前全部入住新房。

（六）持續(xù)用力，鞏固成效。繼續(xù)把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治責(zé)任、頭等大事和第一民生工程來抓，按照決勝全面建成小康社會(huì)的要求，按照產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、就業(yè)扶貧和農(nóng)村環(huán)境、干部幫扶、發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)工作開展鞏固提升行動(dòng)。緊扣“兩不愁三保障”，強(qiáng)化駐村工作隊(duì)管理，堅(jiān)持幫扶責(zé)任力度不減，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)橫向到邊、縱向到底的責(zé)任體系和責(zé)任制，讓全局幫扶干個(gè)個(gè)有動(dòng)力，有壓力，確保結(jié)對幫扶工作的穩(wěn)定性、延續(xù)性，投入幫扶資金11萬元，爭取瓦片槽地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理費(fèi)用35萬元，解決群眾出行難問題。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

2020年，金口河區(qū)應(yīng)急管理局按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。評價(jià)得分100分。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

得分

預(yù)算編制（20分）

報(bào)送時(shí)效（3分）

基礎(chǔ)信息更新（2分）

2

預(yù)算草案報(bào)送（1分）

1

編制質(zhì)量（8分）

預(yù)算編制準(zhǔn)確（3分）

3

預(yù)算執(zhí)行調(diào)整（3分）

3

部門預(yù)算審查（2分）

2

績效目標(biāo)（4分）

績效目標(biāo)編制（4分）

4

年初項(xiàng)目細(xì)化率（5分）

項(xiàng)目支出提前細(xì)化（5分）

5

預(yù)算執(zhí)行（25分）

執(zhí)行進(jìn)度（10分）

6月執(zhí)行進(jìn)度（4分）

4

9月執(zhí)行進(jìn)度（3分）

3

12月執(zhí)行進(jìn)度（3分）

3

預(yù)算調(diào)整（7分）

執(zhí)行中期評估（7分）

7

行政成本（8分）

節(jié)能降耗（4分）

4

三公經(jīng)費(fèi)（4分）

4

綜合管理

（25分）

非稅收入執(zhí)收情況（3分）

非稅收入征收情況（2分）

2

非稅收入上繳情況（1分）

1

政府采購實(shí)施計(jì)劃（4分）

政府采購實(shí)施計(jì)劃編制（2分）

2

政府采購實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行（2分）

2

資產(chǎn)管理（4分）

資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)情況（2分）

2

行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查開展情況（2分）

2

內(nèi)控制度管理（2分）

內(nèi)部控制度健全完整（2分）

2

信息公開（6分）

預(yù)算公開（2分）

2

決算公開（2分）

2

績效信息公開（2分）

2

依法接受財(cái)政監(jiān)督（6分）

是否按要求開展自查自糾（2分）

2

重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題（2分）

2

存在問題整改是否到位（2分）

2

整體效益（30分）

部門整體績效（30分）

部門職責(zé)履行結(jié)果（10分）

10

重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果（10分）

10

服務(wù)對象滿意度（10分）

10

合計(jì)

100

（二）存在問題

1、財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提升。

2、決算收入比年初預(yù)算增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

（三）改進(jìn)建議

1、加強(qiáng)對基層財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，全面提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。做好資金統(tǒng)籌規(guī)劃，提前謀劃資金使用情況，及時(shí)撥付?？茖W(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局

2021年10月13日

附件2

樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（專家會(huì)診經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

為加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號(hào)）、《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>精神進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的實(shí)施意見》（安委辦〔2010〕17號(hào)）、《四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山技術(shù)基礎(chǔ)管理工作的意見》（川安監(jiān)〔2011〕69號(hào)）等相關(guān)文件精神，應(yīng)急局年初向區(qū)財(cái)政局申請了專家會(huì)診經(jīng)費(fèi)，20萬/年。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

通過本項(xiàng)目建設(shè)，能及時(shí)跟蹤督辦隱患整改。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容是相符的，申報(bào)的目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。

專家會(huì)診項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)19．9萬元/年，區(qū)應(yīng)急局按照實(shí)際進(jìn)度，有計(jì)劃安排申請相關(guān)經(jīng)費(fèi)，按每年20萬申請。

資金使用。

截止2020年12月專家會(huì)診項(xiàng)目資金的實(shí)際支出19．9萬元，支付合規(guī)合法。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

區(qū)應(yīng)急局，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范，會(huì)計(jì)原始資料真實(shí)、完整，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范且清楚有序。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

本項(xiàng)目為專家會(huì)診項(xiàng)目3年。服務(wù)年限3年。采取公開招標(biāo)方式建設(shè)。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

專家會(huì)診費(fèi)項(xiàng)目正常運(yùn)行。

（二）項(xiàng)目效益情況。

該項(xiàng)目正常運(yùn)行，目前運(yùn)行效果良好，通過專家會(huì)診項(xiàng)目能及時(shí)跟蹤督辦隱患整改

五、問題及建議

（一）存在的問題。

財(cái)務(wù)人員預(yù)算績效意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平有待進(jìn)一步提升。

（二）相關(guān)建議。

區(qū)應(yīng)急局將繼續(xù)按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算績效意識(shí)和財(cái)經(jīng)素養(yǎng)，提升財(cái)務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平，強(qiáng)力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。

樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局

2021年10月13日

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表