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 四川省樂山市金口河區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會(辦公室)2020年決算公開表.XLS
2020年度
四川省樂山市金口河區(qū)
人大辦公室部門決算
目錄
公開時間：2021年10月16日
第一部分 部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機構(gòu)設(shè)置 4
第二部分 2020年度部門決算情況說明 5
一、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 9
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項的情況說明 15
第三部分 名詞解釋 17
第四部分 附件 22
附件1 22
附件2 22
第五部分 附表 30
一、收入支出決算總表 31
二、收入決算表 31
三、支出決算表 31
四、財政撥款收入支出決算總表 31
五、財政撥款支出決算明細(xì)表 31
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 31
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 31
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 31
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 31
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 31
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 31
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 31
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 31
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表............ 31
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
1、金口河區(qū)人大常委會辦公室主要職責(zé)是承擔(dān)區(qū)人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議的籌備和會務(wù)工作，承擔(dān)區(qū)人民代表大會換屆選舉的各種事務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)對“一府兩院”辦公室、民族、法制、財經(jīng)、農(nóng)業(yè)、城環(huán)、教科文衛(wèi)方面對口部門的工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)省、市、區(qū)人大代表的工作聯(lián)系，協(xié)助常委會組織好代表視察工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性的工作；協(xié)助區(qū)人大常委會指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)工作。3、負(fù)責(zé)常委會綜合性文稿的起草、審核、校對，編印人代會《會刊》、常委會《公報》、常委會審議議題《參閱材料》。4、凡新頒布的法律法規(guī)實施一周年后，對其實施情況進(jìn)行檢查。5、圍繞常委會、主任會議議題，開展財政經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、民族、法制、教科文衛(wèi)方面的調(diào)查研究和上述有關(guān)方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實施情況進(jìn)行調(diào)查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關(guān)綜合情況和參閱資料。6、負(fù)責(zé)做好與區(qū)委組織部有關(guān)干部人事任免工作的聯(lián)絡(luò)，為區(qū)人大常委會任免干部做好工作準(zhǔn)備等。
2020年金口河區(qū)人大常委會辦公室的主要工作是結(jié)合常委會工作重點，按照2020年工作要點、審議議題和調(diào)研課題，科學(xué)統(tǒng)籌，創(chuàng)新手段，加強重大事項、重要活動的綜合協(xié)調(diào)。
二、機構(gòu)設(shè)置
我辦屬獨立編制、獨立核算的機構(gòu)，機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、代表人事聯(lián)絡(luò)工委、法制民族宗教工委、教科文衛(wèi)農(nóng)業(yè)工委、財經(jīng)工委、市人大代表聯(lián)絡(luò)處。機構(gòu)數(shù)和內(nèi)設(shè)委（處）數(shù)與去年相比沒有增加和減少。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計826.50萬元。與2019年相比，收、支總計各增加179.23萬元，增加27.69%。主要變動原因是人員增加，費用也相應(yīng)增加。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表總計欄）
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計826.50萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入826.10萬元，占99.95%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.4萬元，占0.05%。（注數(shù)據(jù)來源于財決01表）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計824.4萬元，其中：基本支出647.45萬元，占78.54%；項目支出176.94萬元，占21.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.1萬元。（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計826.5萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加179.23萬元，增加27.69%。主要變動原因是區(qū)人大辦人員增加，費用相應(yīng)增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出824.4萬元，占本年支出合計的99.75%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加177.53萬元，增加27.44%。主要變動原因是人員增加，費用相應(yīng)增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出824.4萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出401.04萬元，占48.65%；教育支出（類）1萬元，占0.12%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占 0 %，社會保障和就業(yè)（類）支出206.51萬元，占25.05%；衛(wèi)生健康支出15.87萬元，占1.93%；農(nóng)林水支出145.75萬元，占17.68%；住房保障支出54.23萬元，占6.58%；…。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為824.4萬元，完成預(yù)算113.58%。其中：
1.一般公共服務(wù)（201）（01）（01）: 支出決算為401.04萬元，完成預(yù)算97.89%，決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)持平
2.教育支出（205）（08）（03）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算12.5，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)人大2020年度因全力投入脫貧攻堅工作減少了教育培訓(xùn)力度。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5.社會保障和就業(yè)（208）（05）（05）: 支出決算為206.51萬元，完成預(yù)算284%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度人員增加和社會保障繳費基數(shù)調(diào)整。。
6.衛(wèi)生健康（210）（11）（01）:支出決算為15.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.農(nóng)林水支出（213）（05）（99）：支出決算數(shù)145.75萬元，完成預(yù)算數(shù)88.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)人大辦始終堅持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。
8.住房保障支出（221）（02）（01）：支出決算數(shù)54.23萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出647.45萬元，其中：
人員經(jīng)費577.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費69.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算7.45萬元，占78.59%；公務(wù)接待費支出決算2.03萬元，占21.41%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
開支內(nèi)容包括：無（團(tuán)組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.45萬元,完成預(yù)算74.36%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年減少1.85萬元，減少19.86%。主要原因是人大辦始終堅持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出7.45萬元。主要用于區(qū)人大機關(guān)辦公室外出學(xué)習(xí)考察調(diào)研、組織代表視察調(diào)研、組織機關(guān)干部到聯(lián)系村組（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出2.03萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少3.39萬元，減少62.58%。主要原因是人大辦始終堅持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待16批次，162人次（不包括陪同人員），共計支出5萬元，具體內(nèi)容包括：主要是省市及兄弟區(qū)縣人大來我區(qū)指導(dǎo)工作和學(xué)習(xí)調(diào)研、區(qū)人大代表來區(qū)人大匯報工作等（接待具體項目、金額）。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年，區(qū)人大機關(guān)運行經(jīng)費支出69.73萬元，比2019年增加10.63萬元，增加17.99%。主要原因是區(qū)人大機關(guān)人員增加，相關(guān)費用也相應(yīng)增加。
（數(shù)據(jù)來源財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2020年，區(qū)人大辦政府采購支出總額0.49萬元，其中：政府采購貨物支出0.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于區(qū)人大辦公室辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)人大辦公室共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“代表之家建設(shè)”、“車輛保險費”、“區(qū)十屆人大五次會議”、“人大常委會經(jīng)費”、“人大視察與調(diào)研”、“預(yù)算審查監(jiān)督管理費”、“區(qū)人大代表活動費”、“信訪與接待”、“區(qū)人大代表培訓(xùn)費”、“脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）”、“縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金、縣級領(lǐng)導(dǎo)基金”等十一個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取11個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對11個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，確保了機關(guān)的正常運行和各股室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看達(dá)到了各項目的預(yù)期績效目標(biāo)，保證了各項目工作的正常推進(jìn)?！ê喴f明項目績效情況；若未開展項目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項預(yù)算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況
本部門在2020年度部門決算中反映“代表之家建設(shè)”、“車輛保險費”、“區(qū)十屆人大五次會議”、“人大常委會經(jīng)費”、“人大視察與調(diào)研”、“預(yù)算審查監(jiān)督管理費”、“區(qū)人大代表活動費”、“信訪與接待”、“區(qū)人大代表培訓(xùn)費”、“脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）”、“縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金、縣級領(lǐng)導(dǎo)基金等11個項目績效目標(biāo)實際完成情況。（本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進(jìn)行公開，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）區(qū)人大代表活動費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障人大代表各項活動的正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算執(zhí)行滯后，項目推進(jìn)不是很及時。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。
（2） 區(qū)人大代表培訓(xùn)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障代表的正常培訓(xùn)等，發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目推進(jìn)稍滯后。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。
（3） 區(qū)十屆人大五次會議項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障大會按正常程序進(jìn)行，確保會議各項服務(wù)經(jīng)費，發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍滯后。下一步改進(jìn)措施：加強預(yù)算進(jìn)度管理。
（4）脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20.4萬元，執(zhí)行數(shù)為20.4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了脫貧攻堅項目的順利開展，發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍滯后。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財政資金使用管理的水平和效率。
（5）人大視察與調(diào)研項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障人大代表等開展視察和專題調(diào)研活動，發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目實際效益還需進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財政資金使用管理的水平和效率。
項目績效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)
項目名稱 人大工作
預(yù)算單位 樂山市金口河區(qū)人大常務(wù)代表會辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 176.95 執(zhí)行數(shù): 176.95
其中-財政撥款: 176.95 其中-財政撥款: 176.95
其它資金: 0 其它資金: 0
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實際完成目標(biāo)
圓滿完成各會議的組織、召開，培訓(xùn)、監(jiān)督、各項活動、調(diào)研等工作圓滿完成。 按照預(yù)期目標(biāo)完成任務(wù)
績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 順利組織召開各類會議 有序召開會議 有序召開會議
項目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 幫扶工作 取得實效 取得實效
項目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 培訓(xùn)、調(diào)研等各項工作 圓滿完成 圓滿完成
效益指標(biāo) 可持續(xù)影響指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 公正公平為群眾辦實事 公平公正
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 群眾認(rèn)可度 達(dá)100% 達(dá)100%
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《樂山市金口河區(qū)人大常務(wù)代表會辦公室2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對“區(qū)人大代表活動費”、“ 區(qū)人大代表培訓(xùn)費”、“區(qū)十屆人大五次會議”、“ 人大視察與調(diào)研”、“脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）”等項目開展了績效評價，《區(qū)人大代表活動費項目2020年績效評價報告》等見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款） 人大會議（項）：指反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）：指反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
樂山市金口河區(qū)人大常務(wù)代表會辦公室
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。我辦屬獨立編制、獨立核算的機構(gòu)，機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、代表人事聯(lián)絡(luò)工委、法制民族宗教工委、教科文衛(wèi)農(nóng)業(yè)工委、財經(jīng)工委、市人大代表聯(lián)絡(luò)處。機構(gòu)數(shù)和內(nèi)設(shè)委（處）數(shù)與去年相比沒有增加和減少。
（二）機構(gòu)職能。金口河區(qū)人大常委會辦公室主要職責(zé)是承擔(dān)區(qū)人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議的籌備和會務(wù)工作，承擔(dān)區(qū)人民代表大會換屆選舉的各種事務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)對“一府兩院”辦公室、民族、法制、財經(jīng)、農(nóng)業(yè)、城環(huán)、教科文衛(wèi)方面對口部門的工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)省、市、區(qū)人大代表的工作聯(lián)系，協(xié)助常委會組織好代表視察工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性的工作；協(xié)助區(qū)人大常委會指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)工作。3、負(fù)責(zé)常委會綜合性文稿的起草、審核、校對，編印人代會《會刊》、常委會《公報》、常委會審議議題《參閱材料》。4、凡新頒布的法律法規(guī)實施一周年后，對其實施情況進(jìn)行檢查。5、圍繞常委會、主任會議議題，開展財政經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、民族、法制、教科文衛(wèi)方面的調(diào)查研究和上述有關(guān)方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實施情況進(jìn)行調(diào)查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關(guān)綜合情況和參閱資料。6、負(fù)責(zé)做好與區(qū)委組織部有關(guān)干部人事任免工作的聯(lián)絡(luò)，為區(qū)人大常委會任免干部做好工作準(zhǔn)備等。
（三）人員概況。
區(qū)人大機關(guān)現(xiàn)有編制10個，均為行政編制，其中：公務(wù)員編制8個，工勤編制2個。截止2019年末財政實際供養(yǎng)人數(shù)在職26人，機關(guān)人員24人，工勤人員2人，退休14人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
全年財政決算總收入為826.50萬元，其中本年收入826.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.40萬元。本年收入中基本經(jīng)費647.45萬元，項目經(jīng)費178.66萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
全年財政決算總支出826.50萬元，其中本年支出824.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.10萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。
1、預(yù)算編制。
按照區(qū)財政部門部門預(yù)算編制通知要求，按時完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細(xì)化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報預(yù)算股進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。按要求完成績效目標(biāo)的填報工作。
2、認(rèn)真編制年度決算報表。
為真實、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報表編制工作。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政部門財政大平臺及我部門財務(wù)核對無誤，報表編制無差錯。
3、執(zhí)行管理情況。
（1）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況。
按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，結(jié)合人大工作職能，全面執(zhí)行2020年部門預(yù)算。
（2）中期評估。
根據(jù)區(qū)財政部門的安排部署，我們及時進(jìn)行了中期評估，通過評估，各項工作有序推進(jìn)，資金使用隨工作進(jìn)度有序安排，保證了各項工作順利進(jìn)行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。
（3）節(jié)能降耗及“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況
對職工開展節(jié)能降耗教育，對水電油等避免浪費，盡量節(jié)約開支。
“三公”經(jīng)費支出情況：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.45萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年減少1.85萬元，減少19.86%。主要原因是人大辦始終堅持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。。公務(wù)接待費支出2.03萬元，公務(wù)接待費支出決算比2019年減少3.39萬元，減少62.58%。主要原因是人大辦始終堅持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。
（4）執(zhí)行進(jìn)度滯后原因。2020年執(zhí)行進(jìn)度滯后的主要原因是資金支付不及時，很多經(jīng)費如辦公費、車輛維修費等公用經(jīng)費累計到年底才一起結(jié)賬，而財政年底國庫資金緊張，導(dǎo)致很多費用不能及時結(jié)賬。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
包括績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
1、按照區(qū)財政部門關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。
2、建立健全有效的內(nèi)控制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，強化項目資金管理和使用。同時嚴(yán)格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務(wù)活動接受審計、財政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
3、編制政府采購預(yù)算，部門內(nèi)所有資產(chǎn)必須實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每年對部門內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，對賬實不符的情況及時進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
4、部門支出績效
（1）行政運轉(zhuǎn)保障。
2020年我部門為保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)，基本支出開支647.45萬元，其中：人員經(jīng)費577.72萬元，日常公用經(jīng)費69.73萬元。全部門預(yù)算資金主要用于保障我部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、各項任務(wù)圓滿完成。
（2）機關(guān)厲行節(jié)約。
厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待次數(shù),降低接待標(biāo)準(zhǔn)。
加強了公務(wù)用車審批制度和公務(wù)用車運行費用管理，有效減少公務(wù)用車出車次數(shù)。
5、項目支出績效。
（1）資金績效分配情況。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
（2）項目資金管理情況。
加強對項目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
（3）績效目標(biāo)完成情況。
2020年金口河區(qū)人大常委會辦公室的主要工作是結(jié)合常委會工作重點，按照2020年工作要點、審議議題和調(diào)研課題，科學(xué)統(tǒng)籌，創(chuàng)新手段，加強重大事項、重要活動的綜合協(xié)調(diào)。圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2020年，區(qū)人大部門按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機關(guān)的正常運行和各股室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問題。
個別項目推進(jìn)不及時，預(yù)算執(zhí)行滯后。
（三）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
附件2
區(qū)人大代表活動費項目2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
負(fù)責(zé)常委會與區(qū)人大代表、駐區(qū)省人大代表的聯(lián)絡(luò)工作，承辦常委會代表資格審查代表會的日常工作。負(fù)責(zé)區(qū)人大代表提出的議案及代表建議、批評和意見的交辦、轉(zhuǎn)辦、督辦、考察交流等工作。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
為充分發(fā)揮代表積極履行憲法和法律賦予的職能，緊扣區(qū)委決策部署，圍繞中心、服務(wù)大部門，努力維護(hù)民生民利，設(shè)立該項目是必要的。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
資金管理按有關(guān)財務(wù)管理辦法執(zhí)行，由辦公室具體人員進(jìn)行資金申報，領(lǐng)導(dǎo)審核后實施。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金按進(jìn)度進(jìn)行支付分配，并考慮資金支付的合理性合規(guī)性。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
承辦常委會代表資格審查委員會的日常工作。負(fù)責(zé)區(qū)人大代表提出的議案及代表建議、批評和意見的交辦、轉(zhuǎn)辦、督辦、考察交流等工作。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
推動活動項目的落地落實，項目按進(jìn)度實施，目標(biāo)量化、細(xì)化。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
從必要性分析：人大代表活動牽涉到人力、物力、財力等因素，必要的資金投入對項目起到了積極的推動作用，所以這部分資金投入是必要的。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實際出發(fā)，資金量也小，對財政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時我部門嚴(yán)格根據(jù)自身實際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時進(jìn)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整，成立小組對項目績效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對項目經(jīng)費日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評價。
績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實際，本部門有征對性的自行組織對該項目開展了績效評價，通過成立工作小組，通過評價打分的方式，對項目支出績效的項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行打分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
項目資金按程序申報，接受財政部門的審核批復(fù)，年中未進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
計劃縣（市、區(qū)）財政資金10萬元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財政資金10萬元已全部到位。
3．資金使用。
該項目資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。
該項目由辦公室具體實施，安排了專門的分管領(lǐng)導(dǎo)，及時對項目推進(jìn)，監(jiān)督，協(xié)調(diào)，完成各項目落地落實工作。
（二）項目管理情況。
該項目2020年度收、支總計10萬元。收支及時，分配合理，同時對項目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項目監(jiān)管情況。
項目主管部門積極加強項目管理，對項目及時推進(jìn)，同時對項目進(jìn)行監(jiān)管等。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
在區(qū)委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，項目及時推進(jìn)，資金支付合規(guī)合法，保質(zhì)保量完成各項工作。
（二）項目效益情況。
從項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進(jìn)行全面分析評價。
區(qū)人大代表活動費 完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 組織代表活動次數(shù) 大于等于4次
質(zhì)量指標(biāo) 密切關(guān)心群眾的生產(chǎn)生活 100%
社會效益指標(biāo) 解決實際問題覆蓋率 100%
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
按預(yù)定目標(biāo)完成項目的收支，該項目總得分94分，具體得分如下：
區(qū)人大代表活動費項目2020年支出績效評價得分表
單位名稱/
項目名稱
一級
指標(biāo) 二級
指標(biāo) 三級指標(biāo) 分值 得分
（20分）
項目決策 （10分）
科學(xué)決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績效目標(biāo) 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標(biāo)70分）
項目績效 （20）
項目完成 完成數(shù)量 5 5
完成質(zhì)量 5 5
完成時效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
項目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項） 40 35
社會效益（可選項）
生態(tài)效益（可選項）
可持續(xù)效益（可選項）
公平效率（可選項）
使用效率（可選項）
服務(wù)對象滿意度 10 10
總分 94
（二）存在的問題。
缺乏前瞻性，個別項目推進(jìn)不及時
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
區(qū)人大代表培訓(xùn)費項目2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
負(fù)責(zé)全區(qū)人大代表和各級人大干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
為提高人大代表的履職能力，確保人大代表依法履職，完成年度人大代表的各項工作，對代表進(jìn)行有關(guān)知識的培訓(xùn)。所以該項目是必要的。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
用于全區(qū)人大代表和各級人大干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)等資金的支付。資金發(fā)生時經(jīng)審核屬實，按進(jìn)度進(jìn)行申報支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
全區(qū)人大代表和各級人大干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)等
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
完成全區(qū)人大代表和各級人大干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作，認(rèn)真進(jìn)行項目目標(biāo)的量化、細(xì)化工作，項目按預(yù)定計劃實施。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
從必要性分析：全區(qū)人大代表和各級人大干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)等與提高代表的履職能力密切相關(guān)，該部分工作牽涉到人力、物力、財力等因素，必要的資金投入對該項工作起到了積極的推動作用，所以這部分資金投入是必要的。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實際出發(fā)，資金量也小，對財政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時我部門嚴(yán)格根據(jù)自身實際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時進(jìn)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整，成立小組對項目績效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對項目經(jīng)費日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評價。
績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實際，本部門有征對性的自行組織對該項目開展了績效評價，通過成立工作小組，通過評價打分的方式，對項目支出績效的項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行打分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
該項目資金年初納入預(yù)算，財政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
該項目縣（市、區(qū)）財政資金8萬元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財政資金8萬元已全部到位。
3．資金使用。
資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。
項目由辦公室配合，具體工作人員擬定相關(guān)事項，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，主任同意進(jìn)行上報。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費按進(jìn)度進(jìn)行申報。
（二）項目管理情況。
項目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開。
該項目2020年度收、支總計8萬元。收支及時，分配合理，同時對項目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項目監(jiān)管情況。
按照程序加強項目的監(jiān)管，落實層層審批，接受上級業(yè)務(wù)主管部門的檢查監(jiān)督。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
認(rèn)真完成了項目各項工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實施，嚴(yán)格控制成本
（二）項目效益情況。
從項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進(jìn)行全面分析評價。
區(qū)人大代表培訓(xùn)費 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 代表履職能力提高 100%
效益指標(biāo) 可持續(xù)影響指標(biāo) 代表素質(zhì)提升率 100%
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 代表滿意率 100%
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
按預(yù)定目標(biāo)完成項目的收支，該項目總得分94分，具體得分如下：
區(qū)人大代表培訓(xùn)費2020年支出績效評價得分表
單位名稱/
項目名稱
一級
指標(biāo) 二級
指標(biāo) 三級指標(biāo) 分值 得分
（20分）
項目決策 （10分）
科學(xué)決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績效目標(biāo) 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標(biāo)70分）
項目績效 （20）
項目完成 完成數(shù)量 5 5
完成質(zhì)量 5 5
完成時效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
項目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項） 40 35
社會效益（可選項）
生態(tài)效益（可選項）
可持續(xù)效益（可選項）
公平效率（可選項）
使用效率（可選項）
服務(wù)對象滿意度 10 10
總分 94
（二）存在的問題。
缺乏前瞻性，預(yù)算執(zhí)行稍滯后。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
區(qū)十屆人大五次會議項目2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
“人大會議”項目為部門常年項目，按照本部門職能職責(zé)，經(jīng)費主要用于召開會議的服務(wù)保障工作。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
通過為人大會議提供必要的、合理的經(jīng)費與服務(wù)，實現(xiàn)“保運轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，保障會議成功召開，人大代表依法履職，完成年度人大代表會議的各項議程。所以該項目是必要的。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
用于會議召開費用。資金發(fā)生時經(jīng)審核屬實，按進(jìn)度進(jìn)行申報支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
通過為會議提供必要的、合理的經(jīng)費與服務(wù)，實現(xiàn)“保運轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，保障會議成功召開，代表依法履職，完成年度人大全委會議的各項議程。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
保障會議成功召開，代表依法履職，完成年度人大全委會議的各項議程。認(rèn)真進(jìn)行項目目標(biāo)的量化、細(xì)化工作，項目按預(yù)定計劃實施。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
從必要性分析：為保障會議成功召開，代表依法履職，完成年度人大全委會議的各項議程，該項目存在是必要的。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實際出發(fā)，資金量也小，對財政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時我部門嚴(yán)格根據(jù)自身實際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時進(jìn)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整，成立小組對項目績效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對項目經(jīng)費日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評價。
績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實際，本部門有征對性的自行組織對該項目開展了績效評價，通過成立工作小組，通過評價打分的方式，對項目支出績效的項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行打分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
該項目資金年初納入預(yù)算，財政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
該項目縣（市、區(qū)）財政資金15萬元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財政資金15萬元已全部到位。
3．資金使用。
資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。
項目由辦公室人員具體實施，具體工作人員擬定相關(guān)事項，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，主任同意進(jìn)行上報。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費按進(jìn)度進(jìn)行申報。
（二）項目管理情況。
項目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開。
該項目2020年度收、支總計15萬元。收支及時，分配合理，同時對項目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項目監(jiān)管情況。
按照程序加強項目的監(jiān)管，落實層層審批，接受財政、審計等有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
認(rèn)真完成了項目各項工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實施，嚴(yán)格控制成本
（二）項目效益情況。
從項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進(jìn)行全面分析評價。
區(qū)十屆人大五次會議 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 人大代表議案和建議受理比例 100%
產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 通過決議和報告 100%
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 人大代表滿意率 100%
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
按預(yù)定目標(biāo)完成項目的收支，該項目總得分94分，具體得分如下：
區(qū)十屆人大五次會議項目2020年支出績效評價得分表
單位名稱/
項目名稱
一級
指標(biāo) 二級
指標(biāo) 三級指標(biāo) 分值 得分
（20分）
項目決策 （10分）
科學(xué)決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績效目標(biāo) 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標(biāo)70分）
項目績效 （20）
項目完成 完成數(shù)量 5 5
完成質(zhì)量 5 5
完成時效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
項目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項） 40 35
社會效益（可選項）
生態(tài)效益（可選項）
可持續(xù)效益（可選項）
公平效率（可選項）
使用效率（可選項）
服務(wù)對象滿意度 10 10
總分 94
（二）存在的問題。
預(yù)算執(zhí)行稍滯后。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）項目2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
鞏固脫貧成果，推動鄉(xiāng)村振興工作。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
根據(jù)財政規(guī)定，按每月每人400元申報資金，用于租車、人員下鄉(xiāng)補助；駐村工作隊員每人第年30000元，用于工作隊員駐村補助等
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
按財務(wù)管理有關(guān)制度支付資金，建立下鄉(xiāng)臺帳，駐村簽到制度，填報審批單，主任簽字確認(rèn)后，填報銷單，支付相應(yīng)資金。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
定期和不定期的開展脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興工作，下鄉(xiāng)入戶宣傳政策，完善幫扶手冊，及時解決群眾反映的問題，不斷提高群眾滿意度和認(rèn)可度。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
認(rèn)真落實幫扶政策，及時解決群眾反映的問題，不斷提高群眾滿意度和認(rèn)可度。目標(biāo)量化、細(xì)化，項目按計劃實施。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
從必要性分析：該項目工作牽涉到人力、物力、財力等因素，必要的資金投入對脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作起到了積極的推動作用，所以這部分資金投入是必要的。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實際出發(fā)，資金量也小，對財政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時我部門嚴(yán)格根據(jù)自身實際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時進(jìn)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整，成立小組對項目績效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對項目經(jīng)費日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評價。
績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項目自評步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實際，本部門有征對性的自行組織對該項目開展了績效評價，通過成立工作小組，通過評價打分的方式，對項目支出績效的項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行打分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
該項目資金按程序申報預(yù)算、財政部門審核批復(fù)，年中未調(diào)整有關(guān)預(yù)算。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
計劃縣（市、區(qū)）財政資金20.4萬元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財政資金20.4萬元已全部到位。
3．資金使用。
相關(guān)資金已全部支付到位，資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。
脫貧攻堅工作由駐村工作隊統(tǒng)籌安排，辦公室協(xié)作，各自完成幫扶工作。
（二）項目管理情況。
該項目2020年度收、支總計20.4萬元。收支及時，分配合理，同時對項目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項目監(jiān)管情況。
該項目工作由單位、駐村工作隊、區(qū)委政府共同監(jiān)管，并接受上級業(yè)務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
項目已按區(qū)上的相關(guān)安排圓滿完成，認(rèn)真落實幫扶政策，及時解決群眾反映的問題，不斷提高群眾滿意度和認(rèn)可度。聯(lián)系村羅回村在歷次督查中都取得了不錯的成績。
（二）項目效益情況。
從項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進(jìn)行全面分析評價。
脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼） 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 幫扶工作 圓滿
效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 鞏固脫貧成果率 100%
滿意度指標(biāo) 幫扶對象滿意度指標(biāo) 群眾認(rèn)可度 100%
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項目績效評價總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項目的收支，該項目總得分95分，具體得分如下：
脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）項目2020年支出績效評價得分表
單位名稱/
項目名稱
一級
指標(biāo) 二級
指標(biāo) 三級指標(biāo) 分值 得分
（20分）
項目決策 （10分）
科學(xué)決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績效目標(biāo) 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標(biāo)70分）
項目績效 （20）
項目完成 完成數(shù)量 5 5
完成質(zhì)量 5 5
完成時效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
項目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項） 40 35
社會效益（可選項）
生態(tài)效益（可選項）
可持續(xù)效益（可選項）
公平效率（可選項）
使用效率（可選項）
服務(wù)對象滿意度 10 10
總分 95
（二）存在的問題。
個別項目推進(jìn)不及時
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
人大視察與調(diào)研項目2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織區(qū)人大代表和駐縣區(qū)人大代表開展視察和專題調(diào)研活動。
代表視察是代表法規(guī)定的縣級以上各級人大代表閉會期間的一項重要活動。代表視察是了解和檢查本級或者下級國家機關(guān)和單位工作情況，執(zhí)行代表職務(wù)的重要方式。視察的目的，是為了加強同人民群眾的聯(lián)系，了解有關(guān)情況，并為開好代表大會會議做準(zhǔn)備。同時，推進(jìn)有關(guān)國家機關(guān)和單位的工作。代表視察的主要內(nèi)容包括:根據(jù)人代會將要審議的議題進(jìn)行調(diào)查研究，了解法律或者法規(guī)的實施情況，了解人民代表大會和它的常委會決議、決定的貫徹執(zhí)行情況，了解人民政府、人民法院、人民檢察院的工作情況，了解人民群眾的意見和要求等。
人大調(diào)研，對目前存在的重點、難點、熱點等方面問題開展各項調(diào)查研究活動。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
根據(jù)《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關(guān)規(guī)定，為保障人大代表依法履職，完成年度人大代表各項工作。該項目是必要的。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
視察與調(diào)研等資金的支付，先審批項目，再實施，相關(guān)經(jīng)費按實支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
了解和檢查本級或者下級國家機關(guān)和單位工作情況，對目前存在的重點、難點、熱點等方面問題開展各項調(diào)查研究活動。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
視察與調(diào)研，解決實際問題，不斷提高群眾滿意度和認(rèn)可度。目標(biāo)量化、細(xì)化，項目按計劃實施。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
從必要性分析：視察與調(diào)研，反映社情民意，牽涉到人力、物力、財力等因素，必要的資金投入對項目起到了積極的推動作用，所以這部分資金投入是必要的。。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實際出發(fā)，資金量也小，對財政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時我部門嚴(yán)格根據(jù)自身實際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時進(jìn)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整，成立小組對項目績效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對項目經(jīng)費日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評價。
績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項目自評步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實際，本部門有征對性的自行組織對該項目開展了績效評價，通過成立工作小組，通過評價打分的方式，對項目支出績效的項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行打分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
項目資金按程序申報，財政部門審核批復(fù)，年中未調(diào)理相關(guān)預(yù)算。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
計劃縣（市、區(qū)）財政資金28萬元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財政資金28萬元已全部到位。
3．資金使用。
該項目資金已全部支付到位，資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
單位財務(wù)管理制度是否健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。
該項目由辦公室具體負(fù)責(zé)實施，設(shè)立了分管領(lǐng)導(dǎo)，按程序開展相關(guān)工作，及時申報、審核、支付相關(guān)資金。
（二）項目管理情況。
該項目2020年度收、支總計28萬元。收支及時，分配合理，同時對項目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項目監(jiān)管情況。
該工作接受區(qū)委政府的監(jiān)督，同時接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，并開展自查自糾。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
項目已圓滿完成，及時解決群眾反映的問題，不斷提高群眾滿意度和認(rèn)可度。
（二）項目效益情況。
從項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進(jìn)行全面分析評價。
人大視察與調(diào)研 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 調(diào)研課題 100%
社會效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 解決問題率 100%
效益指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 滿意率 100%
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項目績效評價總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項目的收支，該項目總得分95分，具體得分如下：
人大視察與調(diào)研項目2020年支出績效評價得分表
單位名稱/
項目名稱
一級
指標(biāo) 二級
指標(biāo) 三級指標(biāo) 分值 得分
（20分）
項目決策 （10分）
科學(xué)決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績效目標(biāo) 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標(biāo)70分）
項目績效 （20）
項目完成 完成數(shù)量 5 5
完成質(zhì)量 5 5
完成時效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
項目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項） 40 5
社會效益（可選項）
生態(tài)效益（可選項）
可持續(xù)效益（可選項）
公平效率（可選項）
使用效率（可選項）
服務(wù)對象滿意度 10 10
總分 95
（二）存在的問題。
缺乏前瞻性，個別項目推進(jìn)不及時。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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