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附件4
2020年度
四川省樂山市金口河區(qū)信訪局部門決算
目錄
公開時(shí)間：2021年10月8日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼）
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。（職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案）
1．主要職能。
（一）負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信、來電、網(wǎng)上信訪，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出有關(guān)建議。
（二）承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其所屬部門、單位和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)。督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪指示的落實(shí)情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門轉(zhuǎn)交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
（三）協(xié)調(diào)處理“三跨三分離”（跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離）的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾到市到省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。
（四）研究起草相關(guān)信訪工作的方案，分析信訪情況，開展調(diào)查研究；總結(jié)推廣信訪工作的經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)全區(qū)信訪工作的建議；通報(bào)重大信訪問題和信訪事件。
（五）負(fù)責(zé)收集人民群眾提出的建議意見，為區(qū)委、區(qū)政府提供參考；對(duì)帶全局性的或涉及面較大的重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的方案或建議。
（六）了解掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)。
（七）負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，協(xié)調(diào)信訪工作的對(duì)外交流和聯(lián)絡(luò)。
（八）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1、按照“一崗雙責(zé)”要求，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部閱批群眾來信和接訪下訪包案制度，進(jìn)一步暢通了信訪渠道。按《縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接待群眾來訪制度》，每個(gè)工作日安排1名縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在區(qū)群眾來訪接待中心視頻接訪，區(qū)級(jí)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子成員隨時(shí)接待來訪群眾。截至目前，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)91人次接訪群眾27批59人次。
2．強(qiáng)化矛盾糾紛排查化解，將矛盾糾紛解決在萌芽狀態(tài)。按照排查得早、發(fā)現(xiàn)得了、控制得住、解決得好的要求，集中精力對(duì)全區(qū)信訪穩(wěn)定苗頭進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，尤其是精準(zhǔn)扶貧、重點(diǎn)工程、征地拆遷等領(lǐng)域，對(duì)關(guān)系群眾切身利益、影響社會(huì)穩(wěn)定的重大問題的排查。截至目前共排查出不穩(wěn)定因素和矛盾糾紛共337件，已妥善處理329件，化解率97．6％。
3．加大對(duì)初信初訪辦理力度，確?！鞍附Y(jié)事了”。進(jìn)一步規(guī)范群眾信訪登記受理、轉(zhuǎn)送交辦等辦理環(huán)節(jié)，嚴(yán)格辦理時(shí)限，對(duì)初信初訪做到100％受理登記。全區(qū)初信初訪93％以上解決在初辦環(huán)節(jié)，初信初訪一次性辦結(jié)率和群眾滿意率98％以上，有力地減少了重信重訪和集體訪的發(fā)生。
4．深入開展?jié)M意度評(píng)價(jià)工作。截至目前共有38件信訪事項(xiàng)辦理納入群眾滿意度評(píng)價(jià)。對(duì)信訪部門評(píng)價(jià)38件，參評(píng)率100％，評(píng)價(jià)滿意37件，滿意率97．37％；對(duì)責(zé)任單位評(píng)價(jià)38件，參評(píng)率100％，評(píng)價(jià)滿意37件，滿意率97．37％。
5．認(rèn)真辦理省委第十二巡視組交辦信訪事項(xiàng)。今年共收到省委第十二巡視組交辦信訪事項(xiàng)1件，閱辦件8件，嚴(yán)格按上級(jí)要求，認(rèn)真妥善辦理。目前已全部辦結(jié)。
6．管好用好疑難維穩(wěn)信訪問題專項(xiàng)資金。堅(jiān)持抓住“特殊”和“疑難”兩個(gè)要點(diǎn)，嚴(yán)格使用范圍；堅(jiān)持“事要解決”，不引發(fā)新的不穩(wěn)定事件。今年共用去28．6萬元疑難維穩(wěn)信訪問題專項(xiàng)資金，化解疑難維穩(wěn)信訪問題20件，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
7．多形式開展法治宣傳。通過電子顯示屏、手機(jī)短信等形式宣傳《信訪條例》、《四川省信訪局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信訪事項(xiàng)受理辦理程序引導(dǎo)來訪人依法逐級(jí)走訪的辦法》，引導(dǎo)群眾依法上訪，維護(hù)自身合理訴求，鼓勵(lì)群眾多通過來信、網(wǎng)上信訪等渠道反映訴求。今年共計(jì)發(fā)送手機(jī)短信13余萬條。
8．抓好疫情防控工作。根據(jù)上級(jí)信訪部門的要求，為阻止新冠疫情的傳播，自春節(jié)后上班起，暫停接待來訪群眾。及時(shí)制作發(fā)放張貼“區(qū)信訪局關(guān)于暫停接待群眾來訪”的溫馨提示50份，宣傳疫情防控期間國家省市區(qū)暫停接待群眾來訪，引導(dǎo)群眾通過書信或網(wǎng)上信訪途徑反映訴求，最大限度減少來訪群眾因乘坐公共交通工具或等待接訪過程中流動(dòng)聚集，防止疫情傳播，保障來訪群眾身體健康安全。同時(shí)，通過入戶、電話、微信等形式向聯(lián)系村村民宣傳疫情防控知識(shí)，合理做好自身防護(hù)工作，齊心協(xié)力共渡難關(guān)，并勸說村民不辦酒席、不聚會(huì)、不串門、戴口罩等，疫情防控期間勸說村民喪事從簡2起。
9．持續(xù)開展脫貧攻堅(jiān)工作。一是幫扶干部開展幫扶村永勝鄉(xiāng)和平村全覆蓋走訪工作，走訪調(diào)查入戶率達(dá)到100％，擬定了貧困戶發(fā)展規(guī)劃。完成和平村問題清零。二是開展“金口清風(fēng)講堂－走近民主村和平片區(qū)”和“民主村提高人居環(huán)境治理”講座，全村近200人參加了講座，提高了群眾的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)。三是硬化中藥材產(chǎn)業(yè)道路約5公里，新安裝太陽能路燈13盞，同時(shí)完成了和平村公路沿線的美化綠化。四是協(xié)調(diào)東西部資金5萬元，鋪中藥材產(chǎn)業(yè)粹石路800米。五是開展春節(jié)、端午節(jié)、中秋、國慶干群一家親慰問活動(dòng)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成效，提高了群眾認(rèn)可度，滿意度。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
信訪局無下屬二級(jí)單位，屬行政單位。區(qū)信訪局設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、信訪股。
無納入信訪局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入、支總計(jì)305．72萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加44．84萬元，增長17．19％。主要變動(dòng)原因是2020年人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加3．88萬元，疑難信訪經(jīng)費(fèi)增加24萬元，信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)增加13．56萬元，扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3．4萬元。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表總計(jì)欄）
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)305．71萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入305．71萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)305．71萬元，其中：基本支出220．26萬元，占72％；項(xiàng)目支出85．45萬元，占28％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)305．71萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加44．84萬元，增長17．19％。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加3．88萬元，疑難信訪經(jīng)費(fèi)增加24萬元，信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)增加13．56萬元，扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3．4萬元。（注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01－1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)＋國有資本經(jīng)營預(yù)算。）
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305．71萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加44．84萬元，增長17．19％。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加3．88萬元，疑難信訪經(jīng)費(fèi)增加24萬元，信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)增加13．56萬元，扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3．4萬元。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305．71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出246．18萬元，占80．53％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23．2萬元，占7．5％；衛(wèi)生健康支出5．49萬元，占1．8％；農(nóng)林水支出12．63萬元，占4．1％，住房保障支出18．22萬元，占5．96％；…。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為305．71，完成預(yù)算100％。其中：
1．一般公共服務(wù)：2010301行政運(yùn)行支出102萬元，完成預(yù)算146％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)；2010308信訪事務(wù)支出72．82萬元，完成預(yù)算132．82％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐咔橛绊懷娱L駐京時(shí)間，疑難信訪案件經(jīng)費(fèi)增加，省委第十二巡視組駐樂開展工作增加信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)；2010350事業(yè)運(yùn)行支出71．35萬元，完成預(yù)算158％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
2．教育（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為＊＊萬元，完成預(yù)算＊＊％，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3．科學(xué)技術(shù)（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為＊＊萬元，完成預(yù)算＊＊％，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4．文化旅游體育與傳媒（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為＊＊萬元，完成預(yù)算＊＊％，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5．社會(huì)保障和就業(yè)：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出決算為14．37萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7．19萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6．衛(wèi)生健康：2101101行政單位醫(yī)療支出決算為2．68萬元，完成預(yù)算76％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出決算數(shù)為2．81萬元，完成129％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
7．農(nóng)林水：2130599其他扶貧支出決算數(shù)為12．63萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8．住房保障：2210201住房公積金支出決算數(shù)為18．22萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01－1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出220．26萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)206．56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)13．7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3．93萬元，完成預(yù)算87％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約壓縮公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)開支。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3．35萬元，占85％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0．6萬元，占15％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
開支內(nèi)容包括：無（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3．35萬元，完成預(yù)算95％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1．14萬元，下降25％。主要原因是厲行節(jié)儉。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3．35萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．6萬元，完成預(yù)算60％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0．67萬元，下降111％。主要原因是項(xiàng)目檢查減少，厲行節(jié)儉，控制支出。
4．國內(nèi)公務(wù)接待支出0．6萬元，主要用于上級(jí)部門工作檢查、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，101人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0．6萬元，具體內(nèi)容包括：開展人民滿意窗口建設(shè)工作接待，沙灣對(duì)口幫扶工作開展接待，信訪“三率”工作檢查接待。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13．7萬元，比2019年減少5．2萬元，下降38％。主要原因是人員變動(dòng)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2020年，信訪局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，信訪局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、疑難信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、疑難信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)以上3個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。
1．項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)”“疑難信訪問題專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作”3個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)33．2萬元，執(zhí)行數(shù)為33．2萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)信訪工作“一好轉(zhuǎn)兩提高三個(gè)無”即：信訪秩序好轉(zhuǎn)，信訪辦結(jié)率、案件了解率提高，無進(jìn)京越級(jí)訪、無到省集訪、無到市重復(fù)訪。零到市、零上省、零進(jìn)京”。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用中未發(fā)現(xiàn)問題。
（2）疑難信訪問題專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)39．6萬元，執(zhí)行數(shù)為39．6萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，化解了重大活動(dòng)期間，敏感時(shí)段信訪維穩(wěn)個(gè)案穩(wěn)控和化解，解決了部分長期積累久而不絕的維穩(wěn)信訪個(gè)案，特別是事關(guān)穩(wěn)定、民生的“無頭案、釘子案、骨頭案”等特殊疑難維穩(wěn)信訪案件的化解、穩(wěn)控。解決了全區(qū)疑難信訪問題。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用中未發(fā)現(xiàn)問題。
（3）脫貧攻堅(jiān)幫扶工作項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)12．63萬元，執(zhí)行數(shù)為12．63萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了2020年脫貧攻堅(jiān)工作的順利推進(jìn)，順利完成了永勝鄉(xiāng)和平村脫貧摘帽工作。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用中未發(fā)現(xiàn)問題。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位金口河區(qū)信訪局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：33．2執(zhí)行數(shù)：33．2
其中－財(cái)政撥款：33．2其中－財(cái)政撥款：33．2
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
進(jìn)一步暢通信訪渠道，規(guī)范初信初訪辦理，化解信訪積案難案，繼續(xù)創(chuàng)新開展“基層巡訪”、“人大代表參與接訪”、“律師參與信訪”等活動(dòng)，促進(jìn)信訪工作有效開展。全力做好全國“兩會(huì)”等重要時(shí)期的信訪工作，維護(hù)我區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)了全區(qū)信訪工作“一好轉(zhuǎn)兩提高三個(gè)無”即：信訪秩序好轉(zhuǎn)，信訪辦結(jié)率、案件了解率提高，無進(jìn)京越級(jí)訪、無到省集訪、無到市重復(fù)訪。零到市、零上省、零進(jìn)京
績效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)信訪維穩(wěn)工作取得成效信訪渠道進(jìn)一步暢通，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)不斷規(guī)范，化解一批積案難案，不發(fā)生大規(guī)模到省進(jìn)京集訪和信訪惡性事件信訪渠道進(jìn)一步暢通，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)不斷規(guī)范，全年無進(jìn)京越級(jí)訪、無到省集訪、無到市重復(fù)訪。零到市、零上省、零進(jìn)京
項(xiàng)目完成指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)信訪渠道暢通，信訪秩序良好，社會(huì)和諧穩(wěn)定。初信初訪辦結(jié)率不斷提高，到省進(jìn)京上訪量逐步下降規(guī)范初信初訪辦理程序全區(qū)沒有一件因程序問題被省市退辦的信訪事項(xiàng)。全年零到市、零到省、零進(jìn)京
項(xiàng)目完成指標(biāo)
項(xiàng)目完成指標(biāo)
項(xiàng)目完成指標(biāo)
……
效益指標(biāo)
效益指標(biāo)
……
滿意度指標(biāo)
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱疑難信訪問題專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位金口河區(qū)委群眾工作局（信訪局）
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：39．6萬元執(zhí)行數(shù)：39．6萬元
其中－財(cái)政撥款：其中－財(cái)政撥款：
其它資金：0其它資金：0
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
解決長期積累，久而不決、難以劃分責(zé)任主體的疑難維穩(wěn)、信訪問題和重要時(shí)段的穩(wěn)定工作。解決長期積累，久而不決、難以劃分責(zé)任主體的疑難維穩(wěn)、信訪問題和重要時(shí)段的穩(wěn)定工作。
績效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)信訪維穩(wěn)工作取得成效解決長期積累，久而不決、難以劃分責(zé)任主體的疑難維穩(wěn)、信訪問題和重要時(shí)段的穩(wěn)定工作。解決18件次
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)信訪渠道暢通，信訪秩序良好，社會(huì)和諧穩(wěn)定。信訪秩序良好，社會(huì)和諧穩(wěn)定。信訪秩序良好，社會(huì)和諧穩(wěn)定。
質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)久而不決問題得以解決，社會(huì)穩(wěn)定久而不決問題得以解決，社會(huì)穩(wěn)定久而不決問題得以解決，社會(huì)穩(wěn)定
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位金口河區(qū)信訪局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：12．63執(zhí)行數(shù)：12．63
其中－財(cái)政撥款：其中－財(cái)政撥款：
其它資金：0其它資金：0
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
積極開展對(duì)口幫扶，全力推進(jìn)永勝鄉(xiāng)和平村脫貧攻堅(jiān)工作。順利完成和平村的脫貧任務(wù)，迎接省市區(qū)各類督查督導(dǎo)工作。
績效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)駐村幫扶工作取得成效按時(shí)完成2020年計(jì)劃減貧目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全脫貧。實(shí)現(xiàn)全脫貧
效益指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)脫貧摘帽。高質(zhì)量脫貧摘帽。高質(zhì)量脫貧摘帽
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)幫扶滿意度100％100％
2．部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《金口河區(qū)信訪局2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對(duì)項(xiàng)目、“信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)”、“疑難信訪問題專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)”、“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)開展了績效評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件（附件2）。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行賬戶利息收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5．一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
6．一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7．一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
8．一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
14．農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出：反映其他用于扶貧方面的支出。
15．住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
金口河區(qū)信訪局2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
樂山市金口河區(qū)信訪局（簡稱區(qū)信訪局）屬獨(dú)立核算單位，是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級(jí)。行政編制5名，受區(qū)委、區(qū)政府共同領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)全區(qū)群眾和信訪工作，下設(shè)辦公室、信訪股。下屬事業(yè)單位群眾來訪接待中心。（事業(yè)編制4名，財(cái)政全額撥款股級(jí)事業(yè)單位）
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1．負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信、來電、網(wǎng)上信訪，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出有關(guān)建議。
2．承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其所屬部門、單位和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)。督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪指示的落實(shí)情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門轉(zhuǎn)交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
3．協(xié)調(diào)處理“三跨三分離”（跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離）的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾到市到省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。
4．研究起草相關(guān)信訪工作的方案，分析信訪情況，開展調(diào)查研究；總結(jié)推廣信訪工作的經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)全區(qū)信訪工作的建議；通報(bào)重大信訪問題和信訪事件。
5．負(fù)責(zé)收集人民群眾提出的建議意見，為區(qū)委、區(qū)政府提供參考；對(duì)帶全局性的或涉及面較大的重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的方案或建議。
6．了解掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)。
7．負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，協(xié)調(diào)信訪工作的對(duì)外交流和聯(lián)絡(luò)。
8．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
9．承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。
區(qū)信訪局行政編制5名。設(shè)局長1名，副局長2名。中層職數(shù)2名。截止2020年底，在職10人，退休2人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2020年本年收入合計(jì)305．71萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入305．71萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2020年本年支出合計(jì)305．71萬元，其中：基本支出220．26萬元，占72％；項(xiàng)目支出85．45萬元，占28％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照《中華人民共和國預(yù)算法》、財(cái)政部門有關(guān)管理的規(guī)定及本單位實(shí)際工需要編制和執(zhí)行年度預(yù)算，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理，2020年初預(yù)算數(shù)為214．68萬元。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
我局按照上級(jí)主管部門下達(dá)的年初目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計(jì)劃的要求以及工作進(jìn)度申請(qǐng)支付資金，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3．93萬元，完成預(yù)算87％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)等支出。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年，我局按政策采購實(shí)施計(jì)劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開、績效評(píng)價(jià)及依法接受財(cái)政監(jiān)督嚴(yán)格按各級(jí)文件要求執(zhí)行。
（二）存在問題。
由于我局工作特殊性，有些項(xiàng)目支出具有不可預(yù)見性，年初預(yù)算時(shí)超前謀劃意識(shí)不夠，中途追加收入，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異。
（三）改進(jìn)建議。
由于我局工作特殊性，有些項(xiàng)目支出具有不可預(yù)見性，年初預(yù)算時(shí)超前謀劃意識(shí)不夠，中途追加收入，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異。
附件2
2020年信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)33．2萬元，批復(fù)資金為33．2萬元。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，支出做到了使用規(guī)范、程序透明，做好了全區(qū)信訪維穩(wěn)工作，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）績效分析
1、項(xiàng)目決策
該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績效設(shè)定符合實(shí)際需求。
2、項(xiàng)目管理
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ茫瑖?yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核報(bào)銷流程，符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求。
3、項(xiàng)目績效
通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)信訪工作“一好轉(zhuǎn)兩提高三個(gè)無”即：信訪秩序好轉(zhuǎn)，信訪辦結(jié)率、案件了解率提高，無進(jìn)京越級(jí)訪、無到省集訪、無到市重復(fù)訪。零到市、零上省、零進(jìn)京”。
三、存在主要問題
無
四、相關(guān)措施建議
無
2020年疑難信訪問題專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)39．6萬元，批復(fù)資金為39．6萬元。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，支出做到了使用規(guī)范、程序透明，做好了全區(qū)疑難信訪問題工作，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）績效分析
1、項(xiàng)目決策
該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績效設(shè)定符合實(shí)際需求。
2、項(xiàng)目管理
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍專款專用，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核報(bào)銷流程，符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求。
3、項(xiàng)目績效
通過項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)解決長期積累，久而不決、難以劃分責(zé)任主體的疑難維穩(wěn)、信訪問題，特別是事關(guān)穩(wěn)定、民生的“無頭案、釘子案、骨頭案”等特殊疑難維穩(wěn)信訪案件的化解、穩(wěn)控。
五、存在主要問題
無
六、相關(guān)措施建議
無
2020年脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算12．63萬元，批復(fù)資金12．63萬元，完成預(yù)算100％。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，支出做到了使用規(guī)范、程序透明，全力推進(jìn)永勝鄉(xiāng)和平村脫貧攻堅(jiān)工作，助力全區(qū)脫貧攻堅(jiān)高質(zhì)量摘帽。
（二）績效分析
1、項(xiàng)目決策
2020年是金口河區(qū)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的關(guān)鍵之年，脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按照預(yù)算編制要求，準(zhǔn)確編制預(yù)算，預(yù)期內(nèi)完成績效目標(biāo)。保障了2020年脫貧攻堅(jiān)工作的順利推進(jìn)，完成了永勝鄉(xiāng)和平村脫貧摘帽工作。
2、項(xiàng)目管理
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍專款專用，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核報(bào)銷流程，符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求。
3、項(xiàng)目績效
通過項(xiàng)目實(shí)施，積極開展對(duì)口幫扶，全力推進(jìn)永勝鄉(xiāng)和平村脫貧攻堅(jiān)工作。一是對(duì)于幫扶村永勝鄉(xiāng)和平村全覆蓋走訪工作，走訪調(diào)查入戶率達(dá)到100％；二是開展政策宣講、環(huán)境整治、志愿服務(wù)等活動(dòng)，拉近了干群關(guān)系，為提高群眾滿意度打下了基礎(chǔ)。、
三、存在主要問題
無
四、相關(guān)措施建議
無
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 四川省樂山市金口河區(qū)信訪局．XLS
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