附件4

2020年度

四川省樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)與信息化局部門決算

（范本）

目錄

公開時(shí)間：2021年10月15日

目錄

目錄

第一部分部門概況3

第一部分部門概況3

一、基本職能及主要工作3

3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置10

第二部分2020年度部門決算情況說明10

一、收入支出決算總體情況說明10

）10

二、收入決算情況說明11

。11

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表）12

三、支出決算情況說明12

％。12

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表）12

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明13

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明16

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明17

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明19

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明19

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明19

第三部分名詞解釋24

第四部分附件27

附件127

第五部分附表37

一、收入支出決算總表37

二、收入決算表37

三、支出決算表37

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表37

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表37

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表37

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表37

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表37

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表37

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表37

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表37

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表37

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表37

十四、37

第一部分部門概況

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。

（2）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；參與制訂國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、監(jiān)測，分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信用擔(dān)保體系建設(shè)指導(dǎo)工作。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

（4）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目投資管理，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造；按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)、審批、備案規(guī)劃內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)上級有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃并組織實(shí)施。

（5）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，擬訂鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題；組織實(shí)施相關(guān)重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭指導(dǎo)工作，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)的合理布局，負(fù)責(zé)推進(jìn)重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實(shí)施園區(qū)公共服務(wù)平臺項(xiàng)目計(jì)劃。

（7）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)大企業(yè)大集團(tuán)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運(yùn)行等涉及財(cái)政、信貸、稅收、保險(xiǎn)等方面問題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。

（8）負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)中央、省、市食鹽專營政策和相關(guān)鹽業(yè)法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理工作，承擔(dān)食鹽專營管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

（9）負(fù)責(zé)電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)成品油市場監(jiān)管，指導(dǎo)工業(yè)用天然氣輸氣管道的安全工作。

（10）貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)業(yè)發(fā)展的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂相應(yīng)的政策及工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（11）貫徹落實(shí)國家流通體制改革的方針政策，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。

（12）負(fù)責(zé)市場統(tǒng)計(jì)監(jiān)測調(diào)控和重要商品流通管理工作，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況；參與打擊商業(yè)欺詐，承擔(dān)全區(qū)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)工作。

（13）推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；指導(dǎo)開展品牌創(chuàng)建工作。

（14）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域流通標(biāo)準(zhǔn)化和行業(yè)科技進(jìn)步，推動連鎖經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進(jìn)流通技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展，指導(dǎo)流通領(lǐng)域節(jié)能減排和再生資源回收工作。

（15）負(fù)責(zé)組織企業(yè)參加國家、省、市組織的各項(xiàng)商貿(mào)交易會、展覽會、洽談會等貿(mào)易促進(jìn)活動。

（16）負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商引資規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和管理全區(qū)招商引資工作，組織并協(xié)調(diào)全區(qū)國內(nèi)招商引資活動；負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的推薦、跟蹤、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)與對口區(qū)域雙邊經(jīng)濟(jì)合作及相應(yīng)招商引資重要活動的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、服務(wù)。

（17）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)工作

職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案）

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1、主要工作任務(wù)完成情況

預(yù)計(jì)2020年，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值增速4．5％，全市排位第6；完成工業(yè)投資5．1億元，同比增長68％；社會消費(fèi)品零售總額同比下降2．5％。

（1）助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。疫情防控工作開展以來，我們積極落實(shí)生產(chǎn)保供組、工業(yè)服務(wù)業(yè)專班各項(xiàng)工作部署，建立縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)制度，對全區(qū)19戶重點(diǎn)企業(yè)實(shí)行縣級領(lǐng)導(dǎo)“一對一”掛聯(lián)服務(wù)，全力幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決物資、運(yùn)輸和用工等方面問題。2月中旬，金口河區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)復(fù)產(chǎn)率全市率先達(dá)到100％。

（2）穩(wěn)企業(yè)主體，加強(qiáng)政策落地落實(shí)。一抓要素保障。加強(qiáng)電力、運(yùn)輸、資金、用工等生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)服務(wù)，最大限度降低企業(yè)要素成本，鼓勵企業(yè)達(dá)產(chǎn)滿產(chǎn)，千方百計(jì)挖掘潛力提升產(chǎn)量。二抓企業(yè)解困。落實(shí)縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)制度，收集企業(yè)的突出困難和問題，分級分類明確責(zé)任主體，落實(shí)解決辦法，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。三抓監(jiān)測分析。加強(qiáng)對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測分析，全面跟蹤產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)能利用、行業(yè)走勢等主要指標(biāo)，指導(dǎo)企業(yè)合理決策。四抓政策落實(shí)兌現(xiàn)。爭取電力扶貧資金466萬元，用于支持工業(yè)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目和園區(qū)建設(shè)。在落實(shí)各級政策基礎(chǔ)上，制定了《金口河區(qū)應(yīng)對疫情支持企業(yè)十五條政策措施》，兌現(xiàn)工業(yè)企業(yè)復(fù)產(chǎn)防疫補(bǔ)助20萬元，商貿(mào)企業(yè)防疫和物流電價(jià)補(bǔ)貼1．6萬元。通過多角度、多層次、全方位的政策疊加，堅(jiān)定企業(yè)發(fā)展信心，奠定穩(wěn)增長基礎(chǔ)。

（3）穩(wěn)工業(yè)投資，增添發(fā)展后勁。一抓重大項(xiàng)目前期。全力配合相關(guān)部門開展枕沙公司前期工作，加快開展實(shí)物指標(biāo)調(diào)查工作，全力支持枕沙公司辦理項(xiàng)目環(huán)評、土地預(yù)審、選址意見書等審批事項(xiàng)，力爭早日開工建設(shè)。二抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)與國網(wǎng)樂山供電公司對接，加快推進(jìn)220kV變電站項(xiàng)目建設(shè)工作，完成項(xiàng)目入統(tǒng)并形成投資。三抓項(xiàng)目入庫。對全區(qū)工業(yè)投資項(xiàng)目全面清理，加強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)部門溝通協(xié)助，指導(dǎo)企業(yè)開展項(xiàng)目入庫入統(tǒng)工作，累計(jì)新入庫工業(yè)項(xiàng)目3．5億元。

（4）電子商務(wù)脫貧奔康示范縣項(xiàng)目全面完工。一是完成區(qū)級電商公共服務(wù)中心、物流配送中心、冷藏冷鏈中心及配套設(shè)施建設(shè)，以及6個(gè)鄉(xiāng)級（鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整前）、22個(gè)村級電商服務(wù)（物流配送）站點(diǎn)改造，進(jìn)一步完善了農(nóng)產(chǎn)品上行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅(jiān)持雙品牌戰(zhàn)略，強(qiáng)力打造“金口河造”農(nóng)產(chǎn)品品牌體系。二是精準(zhǔn)發(fā)力拉動消費(fèi)。擬定《金口河區(qū)加快服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展二十條政策措施》，已上報(bào)區(qū)政府審定，待修改完善后印發(fā)。通過“郵快合作”，整合“四通一達(dá)”等社會快遞公司，打造區(qū)、鄉(xiāng)、村三級物流體系。組織8家農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)參加廣州“金秋購物助脫貧、四川扶貧產(chǎn)品銷售周”和“樂山味道美食嘉年華特色美食展”等活動，進(jìn)一步拓寬扶貧產(chǎn)品銷售渠道。三是培育壯大市場主體。堅(jiān)持“要有數(shù)、先入庫”的工作思路，深入分析在庫規(guī)上、限上企業(yè)和列入監(jiān)測的限下樣本單位數(shù)據(jù)，積極引導(dǎo)企業(yè)“個(gè)轉(zhuǎn)企”“小升規(guī)”。目前，已選定10戶企業(yè)作為升規(guī)入限培育對象，全程跟蹤開展數(shù)據(jù)收集、整理、上報(bào)等工作，按照統(tǒng)計(jì)部門規(guī)定的時(shí)限上報(bào)審批。

（5）堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)。本年度新河村1、2組貧困人口動態(tài)調(diào)整新增1人（新生兒），減少1人（判刑收監(jiān)）。新村村現(xiàn)有建檔立卡貧困戶11戶33人，對特殊困難人員落實(shí)公益性崗位6人，教育救助7人。我們深入開展問題清零行動，收集國市區(qū)各類問題122個(gè)，整改清零122個(gè)，整改率100％。通過農(nóng)民夜校、“心連心”鴿鴿講堂、“陽光問廉”壩壩會等活動，收集問題7個(gè)，現(xiàn)場解決問題7個(gè)。本年度新河村1、2組投入資金235萬元，將全村農(nóng)戶的用電線路及網(wǎng)絡(luò)用線進(jìn)行地埋，進(jìn)一步美化環(huán)境，減少安全隱患。投入資金217萬元，新建環(huán)組公路、日間照料中心、公交站臺小花園等，進(jìn)一步完善村內(nèi)道路建設(shè)。加強(qiáng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，實(shí)施衛(wèi)生村落工程。新建垃圾驛站4個(gè)，清除垃圾死角4個(gè)，有效提升農(nóng)村人居環(huán)境。

2、工作特色亮點(diǎn)

（1）堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。出臺《樂山市金口河區(qū)應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情支持企業(yè)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)緩解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難十五條政策》，在加強(qiáng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保障、加強(qiáng)金融支持、加強(qiáng)財(cái)稅支持、促進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)四個(gè)方面認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)，為符合條件的9戶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)、3戶服務(wù)業(yè)企業(yè)兌現(xiàn)疫情防控補(bǔ)助20萬元，兌現(xiàn)重點(diǎn)保供商貿(mào)流通企業(yè)疫情防控補(bǔ)助1．64萬元。通過互聯(lián)網(wǎng)、上門發(fā)放等方式，累計(jì)發(fā)放商貿(mào)、工業(yè)政策“明白卡”238份。堅(jiān)持發(fā)布金口河“零”疫情的通告，廣泛宣傳“明白卡”相關(guān)政策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心、決心。深入開展“暖企行動”“暖心服務(wù)”，對企業(yè)做到上門服務(wù)，主動指導(dǎo)，協(xié)調(diào)疫情防控物資，為企業(yè)協(xié)調(diào)口罩6．5萬個(gè)。持續(xù)督促企業(yè)、項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)疫情防控主體責(zé)任，加強(qiáng)返崗人員排查登記，實(shí)行“兩點(diǎn)一線”上下班模式，截至目前，我區(qū)未發(fā)生因復(fù)工復(fù)產(chǎn)導(dǎo)致的輸入性疫情。

（2）主要指標(biāo)取得新突破。今年以來，在區(qū)委區(qū)、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)工貿(mào)戰(zhàn)線堅(jiān)決貫徹落實(shí)各級關(guān)于疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的各項(xiàng)決策部署，全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體戰(zhàn)，在統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中取得了階段性成果。工業(yè)增加值增速全市排位首次進(jìn)入前6、社消零首次擺脫末位進(jìn)入前9，工業(yè)投資增速、新入統(tǒng)規(guī)模以上工貿(mào)企業(yè)戶數(shù)等指標(biāo)位居全市前列。

（3）全力做好“8．18”特大洪澇災(zāi)害恢復(fù)重建工作。一是電力通信快速恢復(fù)。8·18”特大洪澇災(zāi)害一周時(shí)間內(nèi)，累計(jì)恢復(fù)高低壓電力線路8條、10公里，搶修變壓器2臺。按原41個(gè)村統(tǒng)計(jì)（下同），累計(jì)恢復(fù)28個(gè)行政村供電。累計(jì)搶修恢復(fù)基站75個(gè)、光纜55公里，恢復(fù)26個(gè)行政村通信網(wǎng)絡(luò)。二是制造業(yè)全面復(fù)產(chǎn)。“8·18”災(zāi)害共造成3戶制造業(yè)減產(chǎn)，其中，金洋公司停爐2臺，鑫河公司、川輝公司各停爐1臺，通過全力，8月下旬已全部恢復(fù)正常生產(chǎn)

（4）招商引資成效顯著。今年來，我區(qū)招商引資正式簽約項(xiàng)目4個(gè)、簽約金額12．4億元，完成目標(biāo)任務(wù)的11．27％（除開枕沙水電站項(xiàng)目完成目標(biāo)任務(wù)的124％），同時(shí)，在金華招商推介會上同浙江慧筑材料科技有限公司簽訂框架合作協(xié)議，簽約金額6億元；市外到位資金7．2億元，其中國內(nèi)省外到位資金0．6億元（枕沙電站項(xiàng)目暫未簽約、萬景紀(jì)大瓦山旅游開發(fā)項(xiàng)目未完成公司注冊）；外出精準(zhǔn)招商方面，“走出去”招商26次，其中主要領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)外出招商17次，并在浙江開展招商推介活動2次，招商引資工作成效顯著。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)與信息化局是一級行政單位，無下屬單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2377．255368萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少415．26萬元，下降14．87％。主要變動原因是上級下達(dá)項(xiàng)目資金減少。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表總計(jì)欄）

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)644．172347萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入639．268347萬元，占99．2％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4．9040．00萬元，占0．7％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．099810萬元，占0．01％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)2311．877607萬元，其中：基本支出203．1899195萬元，占8．7％；項(xiàng)目支出2108．687612萬元，占91．3％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2377．1049．47萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少415．26萬元，下降14．87％。主要變動原因是上級下達(dá)項(xiàng)目資金減少。

（

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2311．877607萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加996．69萬元，增長75％。主要變動原因是本年項(xiàng)目較多支付力度大

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2311．877607萬元，主要用于以下方面一般公共服務(wù)支出（類）支出221．2676．75萬元，占9．57％；社會保障和就業(yè)支出（類）34．1533．51萬元，占1．48％；衛(wèi)生健康支出（類）支出4．880026萬元，占0．21％；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出218萬元，占9．43％；農(nóng)林水支出（類）支出711．137萬元，占30．76％；資源勘探信息等支出225．133355萬元，占9．74％；住房保障支出16．4462萬元，占0．71％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出863．35萬元，占37．34％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17．51萬元，占0．76％；（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2311．877607，完成預(yù)算90％。其中：

1．一般公共服務(wù)；行政運(yùn)行201（類）13（款）01（項(xiàng)）：支出決算為80．15521萬元，完成預(yù)算100％；一般行政管理事務(wù)201（類）13（款）02（項(xiàng)）：支出決算為14．9002萬元，完成預(yù)算100％；招商引資201（類）13（款）08（項(xiàng)）：支出決算為49．748265萬元，完成預(yù)算100％；事業(yè)運(yùn)行201（類）13（款）50（項(xiàng)）：支出決算為72．5474萬元，完成預(yù)算100％；其他商貿(mào)事務(wù)支出201（類）13（款）99（項(xiàng)）：支出決算為2．9166萬元，完成預(yù)算100％；

2．民族事務(wù)；民族工作專項(xiàng)201（類）23（款）04（項(xiàng)）：支出決算為1萬元，完成預(yù)算100％

3．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）０5（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)12．601736萬元，完成預(yù)算100％；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）06（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)6．501168萬元，完成預(yù)算100％；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)4．9921．92萬元，完成預(yù)算100％；其他社會保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)10．058255萬元，完成預(yù)算100％。

3．衛(wèi)生健康支出；行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）：支出決算為1．91659萬元，完成預(yù)算100％；事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項(xiàng)）：支出決算為2．963436萬元，完成預(yù)算100％

4．節(jié)能環(huán)保支出；固體廢棄物與化學(xué)品211（類）03（款）04（項(xiàng)）：支出決算為218萬元，完成預(yù)算100％

5．農(nóng)林水支出；其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)711．137萬元，完成預(yù)算100％

6．資源勘探信息等支出其他制造業(yè)支出215（類）02（款）99（項(xiàng)）：支出決算為97．50666萬元，完成預(yù)算70％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因資金結(jié)轉(zhuǎn)。一般行政管理事務(wù)215（類）05（款）02（項(xiàng)）：支出決算為9．236695萬元，完成預(yù)算100％；其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出215（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為52．39萬元，完成預(yù)算100％；

7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出２12（類）08（款）99（項(xiàng)）支出決算0萬元，完成預(yù)算0％，資金結(jié)轉(zhuǎn)

8．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出；其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出２16（類）99（款）99（項(xiàng)）支出決算9．35萬元，完成預(yù)算100％，；其他商業(yè)流通事務(wù)支出２16（類）02（款）99（項(xiàng)）支出決算8540萬元，完成預(yù)算97％，資金結(jié)轉(zhuǎn)

9．住房保障支出，221（類）02（款）01（項(xiàng)）支出決算16．4462萬元，完成預(yù)算100％

10．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）99（款）00（項(xiàng)）：支出決算為17．51萬元，完成預(yù)算100％

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01－1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出203．189995萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)182．512619萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)20．677376萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14．0764萬元，完成預(yù)算93％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14．0764萬元，占100％。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）＊0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0％。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0％。主要原因是……。

其中：公務(wù)用車購置支出＊＊萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出14．0764萬元，完成預(yù)算93％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加11．2034萬元，增長389．95％。主要原因是上級加大各項(xiàng)工作的檢查。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出14．0764萬元，主要用于招商引資，執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等）。國內(nèi)公務(wù)接待293批次，1，758人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出14．0764萬元，具體內(nèi)容包括：招商引資接待活動，及迎檢活動。

外事接待支出＊0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20．677376萬元，比2019年增加1．359376萬元，增長7．04％主要原因是人員下基層開展工作較多

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車＊＊輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部門職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部門職能的正常履行

1．項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9．35萬元，執(zhí)行數(shù)為9．35萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下編制適合地區(qū)發(fā)展的規(guī)劃方案

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱

“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

經(jīng)信局

預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

預(yù)算數(shù)：

93，500．00

執(zhí)行數(shù)：

93，500．00

其中－財(cái)政撥款：

93，500．00

其中－財(cái)政撥款：

93，500．00

其它資金：

無

其它資金：

無

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

完成“十三五”規(guī)劃編制

完成“十三五”規(guī)劃編制

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

編制質(zhì)量

質(zhì)量合格

100％

100％

項(xiàng)目完成指標(biāo)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

……

效益指標(biāo)

效益指標(biāo)

……

滿意度指標(biāo)

2．部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《經(jīng)信局部門2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

１．財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

２．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

３．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入４．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息（收入類型）等。

５．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

６．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7城鄉(xiāng)社區(qū)支出２12（類）08（款）99（項(xiàng)）反映城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他支出

8．農(nóng)林水支出其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項(xiàng)）反映其他扶貧支出；

9．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出；２16（類）99（款）99（項(xiàng)）反映商業(yè)服務(wù)業(yè)其他等支出，；２16（類）02（款）99（項(xiàng)）反映商業(yè)流通事務(wù)方面其他支出

10．一般公共服務(wù)；行政運(yùn)行201（類）13（款）01（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出；一般行政管理事務(wù)201（類）13（款）02（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)級的基本支出；招商引資201（類）13（款）08（項(xiàng)）：用于招商引資，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境的支出；事業(yè)運(yùn)行201（類）13（款）50（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位不包括行政單位的基本支出；201（類）13（款）99（項(xiàng)）反映其他商貿(mào)事務(wù)支出

11．社會保障和就業(yè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）０5（項(xiàng)）；年機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項(xiàng)）反映其他方面的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；其他社會保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項(xiàng)）2020反映其他社會保障和就業(yè)支

12衛(wèi)生健康；行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）：反映行政單位醫(yī)療支出；事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位醫(yī)療支出

13．住房保障支出，221（類）02（款）01（項(xiàng)）；反映住房公積支出

14．節(jié)能環(huán)保支出；固體廢棄物與化學(xué)品211（類）03（款）04（項(xiàng)）：反映政府在治理垃圾，醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物、工業(yè)廢物處置方面的支出

15．資源勘探信息等支出其他制造業(yè)支出215（類）02（款）99（項(xiàng)）：反映其他制造業(yè)方面的支出。一般行政管理事務(wù)215（類）05（款）02（項(xiàng)）：包括行政單位未單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)級的基本支出。；其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出215（類）05（款）99（項(xiàng)）：反映其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出；

16．民族事務(wù)；民族工作專項(xiàng)201（類）23（款）04（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出

17．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；224（類）99（款）00（項(xiàng)）：反映其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

18．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

19．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

23．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

25．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

27．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

28．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

30．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

32．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

33．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

34．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

經(jīng)濟(jì)與信息化局部門2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。

（2）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；參與制訂國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、監(jiān)測，分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信用擔(dān)保體系建設(shè)指導(dǎo)工作。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

（4）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目投資管理，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造；按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)、審批、備案規(guī)劃內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)上級有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃并組織實(shí)施。

（5）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，擬訂鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題；組織實(shí)施相關(guān)重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭指導(dǎo)工作，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)的合理布局，負(fù)責(zé)推進(jìn)重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實(shí)施園區(qū)公共服務(wù)平臺項(xiàng)目計(jì)劃。

（7）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)大企業(yè)大集團(tuán)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運(yùn)行等涉及財(cái)政、信貸、稅收、保險(xiǎn)等方面問題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。

（8）負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)中央、省、市食鹽專營政策和相關(guān)鹽業(yè)法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理工作，承擔(dān)食鹽專營管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

（9）負(fù)責(zé)電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)成品油市場監(jiān)管，指導(dǎo)工業(yè)用天然氣輸氣管道的安全工作。

（10）貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)業(yè)發(fā)展的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂相應(yīng)的政策及工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（11）貫徹落實(shí)國家流通體制改革的方針政策，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。

（12）負(fù)責(zé)市場統(tǒng)計(jì)監(jiān)測調(diào)控和重要商品流通管理工作，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況；參與打擊商業(yè)欺詐，承擔(dān)全區(qū)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)工作。

（13）推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；指導(dǎo)開展品牌創(chuàng)建工作。

（14）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域流通標(biāo)準(zhǔn)化和行業(yè)科技進(jìn)步，推動連鎖經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進(jìn)流通技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展，指導(dǎo)流通領(lǐng)域節(jié)能減排和再生資源回收工作。

（15）負(fù)責(zé)組織企業(yè)參加國家、省、市組織的各項(xiàng)商貿(mào)交易會、展覽會、洽談會等貿(mào)易促進(jìn)活動。

（16）負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商引資規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和管理全區(qū)招商引資工作，組織并協(xié)調(diào)全區(qū)國內(nèi)招商引資活動；負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的推薦、跟蹤、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)與對口區(qū)域雙邊經(jīng)濟(jì)合作及相應(yīng)招商引資重要活動的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、服務(wù)。

（17）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)工作

金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)與信息化局是一級行政單位，無下屬單位。人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。單位于2020年調(diào)出一人，調(diào)入一人，總體人數(shù)無變化。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年本年收入合計(jì)644．172347萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入639．268347萬元，占99．2％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4．9040．00萬元，占0．7％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．099810萬元，占0．01％。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)2311．877607萬元，其中：基本支出203．1899195萬元，占8．7％；項(xiàng)目支出2108．687612萬元，占91．3％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評公開、評價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

2020年，我局按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各股室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在問題。

無

（三）改進(jìn)建議。

（四）無

附件2

編制“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃方案

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

納入年初同級財(cái)政預(yù)算

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

資金發(fā)生時(shí)經(jīng)審核屬實(shí)，按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)支付。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

編制“十三五”規(guī)劃方案

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

方案合理，根據(jù)發(fā)展需求進(jìn)行

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

合理可行

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，我單位有征對性的自行組織對該項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，通過評價(jià)打分的方式，對項(xiàng)目支出績效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效等方面進(jìn)行打分。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目資金年初納入預(yù)算，財(cái)政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

該項(xiàng)目縣（市、區(qū)）財(cái)政資金9．35萬元。

2．資金到位。

縣（市、區(qū)）財(cái)政資金9．35萬元已全部到位。

3．資金使用。

9．35萬元資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體評價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會計(jì)核算是否規(guī)范等。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

項(xiàng)目由綜合股人員具體實(shí)施，具體工作人員擬定相關(guān)事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，局長同意進(jìn)行上報(bào)。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)。

二項(xiàng)目管理情況。

項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開。

該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)9．35萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

按照程序加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)管，落實(shí)層層審批。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

認(rèn)真完成了項(xiàng)目各項(xiàng)工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實(shí)施，嚴(yán)格控制成本

（二）項(xiàng)目效益情況。

項(xiàng)目績效評價(jià)總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項(xiàng)目的收支，該項(xiàng)目總得分100分，具體得分如下：

項(xiàng)目2020年支出績效評價(jià)得分表

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下編制適合地區(qū)發(fā)展的規(guī)劃方案，是符合經(jīng)濟(jì)信息化局的職能要求，也是適合地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。

（二）存在的問題。

工作缺乏前瞻性，政策解讀指導(dǎo)不夠。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局.XLS