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目 錄
公開時間：2021年10月10日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志落實會議決定事項。
2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3、審核各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門請示、報告區(qū)政府的事項，提出辦理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。辦理省、市政府和省、市各部門及各方面的來文來電。
4、督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和政府各部門，對上級政府和區(qū)政府決定事項，以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府工作部門間爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
5、負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
6、對區(qū)政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后進(jìn)行調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供參考建議。
7、負(fù)責(zé)政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作，指導(dǎo)政務(wù)信息公開網(wǎng)站建設(shè)。
8、組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。
9、協(xié)同做好區(qū)級機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革工作。
10、負(fù)責(zé)督辦全區(qū)民生工作。
11、牽頭做好規(guī)范性文件的備案工作。
12、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。按照行政審批等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
13、完成區(qū)委、區(qū)政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
（二）2020年重點工作完成情況。
1、政令暢通⑴及時傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹黨的各項會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和市委、市政府重要會議精神、重大決策部署，保證政令暢通。充分發(fā)揮政府及其職能部門的作用，上下聯(lián)動、齊抓共管的工作格局，促進(jìn)重要會議精神及重大決策部署的貫徹落實；⑵保質(zhì)保量完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項和上級交辦的工作任務(wù)，認(rèn)真辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案；⑶按要求完成脫貧攻堅、民生實事、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等及市委、市政府部署的重要工作；⑷認(rèn)真完成信息報送和重要文稿的代擬工作；⑸認(rèn)真完成重要會務(wù)、公文辦理工作。
2、區(qū)政府總值班⑴做好24小時值班值守工作；⑵及時傳達(dá)和督促落實區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，重要緊急情況第一時間報告；⑶認(rèn)真做好心連心服務(wù)熱線辦理。
3、政務(wù)公開⑴加強(qiáng)信息公開規(guī)范化建設(shè)，健全政府信息公開長效機(jī)制；⑵加大主動公開力度，扎實推進(jìn)政府信息公開；⑶切實做好依申請公開工作。
4、民生實事⑴建立領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，將民生實事工作作為各項工作的重中之重；⑵建立資金保障機(jī)制和民生實事進(jìn)度日報制；⑶建立督查考核機(jī)制，嚴(yán)格落實行政問責(zé)制度。
5、公共資源交易（1）按照政府采購要求，完成各項政府采購任務(wù)；（2）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升隊伍素質(zhì)，強(qiáng)化職責(zé)擔(dān)當(dāng)；（3）全面提升工作人員服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范服務(wù)態(tài)度，主動跟蹤對接服務(wù)項目、服務(wù)市場主體，精準(zhǔn)提供政策咨詢、程序引導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（4）提前做好謀劃，加快推進(jìn)“兩化”建設(shè)。使公共資源交易服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平得到顯著提升；（5）推進(jìn)廉政建設(shè)，打造廉潔隊伍。以思想建設(shè)和制度建設(shè)為抓手，積極推進(jìn)中心黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展；（6）狠抓責(zé)任落實，加強(qiáng)信息工作。按要求及時報送信息、報表等材料。
6、地方志修編2020年區(qū)地方志辦公室編纂并公開出版《金口河年鑒（2020）》。深入推進(jìn)依法治志，繼續(xù)抓好對國家、省市地方志《條例》《綱要》《意見》《規(guī)劃》的宣傳貫徹、培訓(xùn)學(xué)習(xí)。繼續(xù)加大推廣優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)方志文化影響力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室是一個獨立核算的行政單位，下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。
納入政府辦2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1．樂山市金口河區(qū)公共資源交易中心
2．樂山市金口河區(qū)地方志辦公室
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1193．25萬元。與2019年相比，收、支總計各增加69．91萬元，增長5．53％。主要變動原因是業(yè)務(wù)工作增加，經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計1193．25萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入797．42萬元，占66．83％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．06萬元，占0％；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余395．77萬元，占33．17％。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計1192．21萬元，其中：基本支出671．47萬元，占56．32％；項目支出520．74萬元，占43．68％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1．04萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1193．19萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加69．88萬元，增長5．87％。主要變動原因是業(yè)務(wù)工作增加，經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1192．19萬元，占本年支出合計的99．92％。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加73．59萬元，增長6．58％。主要變動原因是業(yè)務(wù)工作增加，經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1192．19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（201）支出797．65萬元，占66．91％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)（208）支出222．81萬元，占18．69％；衛(wèi)生健康（210）支出16．24萬元，占1．36％；農(nóng)林水（213）支出87．55萬元，占7．34％；金融（217）支出6．24萬元，占0．52％；住房保障（221）支出61．70萬元，占5．18％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1192．19，完成預(yù)算99．92％。其中：
1．一般公共服務(wù)（201）：支出決算為797．65萬元，完成預(yù)算99．87％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末轉(zhuǎn)賬時，賬號錯誤，銀行退匯。
⑴一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）：支出決算數(shù)245．28萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑵一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：支出決算數(shù)359．56萬元，完成預(yù)算99．72％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末轉(zhuǎn)賬時，賬號錯誤，銀行退匯，沒有完成項目。
⑶一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（99）：支出決算數(shù)62．67萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．教育（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0％，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)。
3．科學(xué)技術(shù)（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項）：支出決算為＊＊萬元，完成預(yù)算0％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．文化旅游體育與傳媒（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0％，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。
5．社會保障和就業(yè)（208）：支出決算為222．81萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑴社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：支出決算數(shù)45．04萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑵社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：支出決算為23．23萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑶社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為3．96萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑷社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01），支出決算為150．58萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6．衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）：支出決算為16．24萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑴衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算為：8．59萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑵衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算為：7．65萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7．農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：支出決算為87．55萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8．金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）：支出6．25，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9．住房保障支出（221）：支出決算為61．70萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑴住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為56．99萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等。
⑵住房保障支出（221）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（99）：支出決算數(shù)4．71萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出671．45萬元，其中：
人員經(jīng)費583．6萬元，主要包括：基本工資140萬元、津貼補(bǔ)貼73．77萬元、獎金153．77萬元、伙食補(bǔ)助費14．68萬元、績效工資52．95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45．04萬元、職業(yè)年金繳費23．23萬元、其他社會保障繳費2．94萬元、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、職工基本醫(yī)療保險繳費16．24萬元、獎勵金0．04萬元、住房公積金56．99萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出3．95萬元等。
日常公用經(jīng)費87．85萬元，主要包括：辦公費6．55萬元、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費0．24萬元、郵電費3．4萬元、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費18．94萬元、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費0．06萬元、租賃費3．68萬元、會議費0．33萬元、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費3．14萬元、委托業(yè)務(wù)費0．85萬元、工會經(jīng)費7．37萬元、福利費1．25萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費17．25萬元、其他交通費23．45萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出0．1萬元、辦公設(shè)備購置1．24萬元、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為131．23萬元，完成預(yù)算99．24％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末轉(zhuǎn)接待費時，賬戶錯誤，銀行退匯，沒有完成項目。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算115．44萬元，占87．97％；公務(wù)接待費支出決算15．79萬元，占12．03％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。
開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出115．44萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年減少36．9萬元，下降31．96％。主要原因是車輛購置和運行費費減少。
其中：公務(wù)用車購置支出78．28萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛、金額78．28萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于日常業(yè)務(wù)工作。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車14輛，其中：轎車6輛、越野車7輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出37．15萬元。主要用于于脫貧攻堅、業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費支出15．79萬元，完成預(yù)算94．04％。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少2．62萬元，下降14．23％。主要原因一是嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待，符合規(guī)定的接待一切從簡接待，不符合規(guī)定的接待一律不接待；二是財政資金緊張，部分接待費未及時支付。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出15．79萬元，主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)來我區(qū)視察和調(diào)研工作、迎檢及招商引資等活動開支的住宿費、用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待200批次，1974人次（不包括陪同人員）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年，我辦機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出87．86萬元，比2019年減少15．33萬元，下降14．86％。主要原因是加強(qiáng)管理，節(jié)約支出。
（二）政府采購支出情況
2020年，我辦政府采購支出總額259．23萬元，其中：政府采購貨物支出259．23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于交通工具和辦公設(shè)備的采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，我辦共有車輛14輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車13輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦在年初預(yù)算編制階段，組織對脫貧攻堅工作經(jīng)費、更新應(yīng)急公務(wù)用車經(jīng)費、城鄉(xiāng)地震巨災(zāi)保險購買等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看按取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看優(yōu)化項目資金的分配使用，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運行和各股室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
1．項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“脫貧攻堅工作經(jīng)費”“更新應(yīng)急公務(wù)用車經(jīng)費”“城鄉(xiāng)地震巨災(zāi)保險購買”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
（1）脫貧攻堅工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)27．8萬元，執(zhí)行數(shù)為27．8萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，我辦扎實推進(jìn)與桅桿村結(jié)對幫扶工作，2020年桅桿村生產(chǎn)生活條件邁上新臺階。同時，不斷加強(qiáng)村內(nèi)公共服務(wù)設(shè)施管理，黨建工作扎實有效，后備力量完善充實，村民的精神文明生活呈現(xiàn)新面貌。。
（2）更新應(yīng)急公務(wù)用車經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)81．34萬元，執(zhí)行數(shù)為81．34萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，購置應(yīng)急保障車輛4輛，保障公務(wù)出行的安全。
（3）城鄉(xiāng)地震巨災(zāi)保險購買項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6．25萬元，執(zhí)行數(shù)為6．25萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，切實提高我區(qū)防震減災(zāi)綜合能力，降低地震災(zāi)害損失影響，努力實現(xiàn)參保率達(dá)33％。
（4）縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)59．75萬元，執(zhí)行數(shù)為59．75萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，積極開展對口幫扶，資金涵蓋全區(qū)9個村，解決了脫貧攻堅工作中重點、難點問題，助力人脫貧、村退出工作，助力全區(qū)脫貧攻堅工作。
（5）無紙化辦公系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)45．91萬元，執(zhí)行數(shù)為45．91萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，有效提高了辦公效率，而且節(jié)省了大量相關(guān)辦公開支。
項目績效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項目名稱脫貧攻堅工作經(jīng)費
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：27．8萬元執(zhí)行數(shù)：27．8萬元
其中－財政撥款：27．8萬元其中－財政撥款：27．8萬元
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
積極開展對口幫扶，全力推進(jìn)桅桿村脫貧攻堅工作。積極開展對口幫扶，全力推進(jìn)桅桿村脫貧攻堅工作。
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)脫貧摘帽高質(zhì)量脫貧摘帽高質(zhì)量脫貧摘帽
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)精準(zhǔn)扶貧對象36戶101人36戶101人
滿意度指標(biāo)滿意度幫扶滿意度100％100％
項目績效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項目名稱更新應(yīng)急公務(wù)用車經(jīng)費
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：81．34萬元執(zhí)行數(shù)：81．34萬元
其中－財政撥款：81．34萬元其中－財政撥款：81．34萬元
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
更新購應(yīng)急公務(wù)車。更新購應(yīng)急公務(wù)車。
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)更新應(yīng)急公務(wù)用車4輛4輛
項目完成指標(biāo)項目完成100％已建設(shè)完成，投入使用已建設(shè)完成，投入使用
滿意度指標(biāo)滿意度使用滿意度100％100％
項目績效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項目名稱城鄉(xiāng)地震巨災(zāi)保險購買
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：6．25萬元執(zhí)行數(shù)：6．25萬元
其中－財政撥款：6．25萬元其中－財政撥款：6．25萬元
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
做好全區(qū)2020年城鄉(xiāng)居民地震巨災(zāi)保險的購買工作做好全區(qū)2020年城鄉(xiāng)居民地震巨災(zāi)保險的購買工作
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)參保率努力達(dá)到33％努力達(dá)到33％
效益指標(biāo)社會效益社會效益切實提高我區(qū)防震減災(zāi)綜合能力，降低地震災(zāi)害損失影響切實提高我區(qū)防震減災(zāi)綜合能力，降低地震災(zāi)害損失影響
項目績效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項目名稱縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：59．75萬元執(zhí)行數(shù)：59．75
其中－財政撥款：59．75萬元其中－財政撥款：151．84萬元
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
積極開展對口幫扶，解決了脫貧攻堅工作中重點、難點問題，助力人脫貧，村退出工作，助力全區(qū)脫貧攻堅工作。積極開展對口幫扶，解決了脫貧攻堅工作中重點、難點問題，助力人脫貧，村退出工作，助力全區(qū)脫貧攻堅工作。
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資金涵蓋9個村9個村
項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)脫貧摘帽高質(zhì)量脫貧摘帽高質(zhì)量脫貧摘帽
滿意度指標(biāo)滿意度幫扶滿意度100％100％
項目績效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項目名稱無紙化辦公系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：45．91萬元執(zhí)行數(shù)：45．91萬元
其中－財政撥款：45．91萬元其中－財政撥款：45．91萬元
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
提高公務(wù)處理效率，節(jié)約辦公成本。提高公務(wù)處理效率，節(jié)約辦公成本。
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)節(jié)約辦公成本節(jié)約辦公成本節(jié)約辦公成本
項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)提高辦公費效率提高辦公費效率提高辦公費效率
滿意度指標(biāo)滿意度使用單位滿意度100％100％
2．部門績效評價結(jié)果。
我辦按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。自行組織對5開展了績效評價，《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室項目績效評價報告》詳見附件（附件2）。
本部門自行組織對脫貧攻堅工作經(jīng)費、更新應(yīng)急公務(wù)用車經(jīng)費、城鄉(xiāng)地震巨災(zāi)保險購買等5個項目開展了績效評價，《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
12．社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13．社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14．社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15．社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16．衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17．衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18．農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
19．金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）：指反映除上述項目以外其他用于金融發(fā)展方面的支出。
20．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
21．住房保障（221）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（03）其他城鄉(xiāng)住宅支出（99）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。
22．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
23．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
24．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
25．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
26．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分附件
附件1
樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室是一個獨立核算的行政單位，包含2個事業(yè)單位（區(qū)公共資源交易中心和區(qū)地方志辦）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書股、綜合股、信息調(diào)研股、政務(wù)督查股和行政股。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志落實會議決定事項。
2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3、審核各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門請示、報告區(qū)政府的事項，提出辦理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。辦理省、市政府和省、市各部門及各方面的來文來電。
4、督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和政府各部門，對上級政府和區(qū)政府決定事項，以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府工作部門間爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
5、負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
6、對區(qū)政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后進(jìn)行調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供參考建議。
7、負(fù)責(zé)政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作，指導(dǎo)政務(wù)信息公開網(wǎng)站建設(shè)。
8、組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。
9、協(xié)同做好區(qū)級機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革工作。
10、負(fù)責(zé)督辦全區(qū)民生工作。
11、牽頭做好規(guī)范性文件的備案工作。
12、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。按照行政審批等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
13、完成區(qū)委、區(qū)政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
（三）人員概況。
樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室有16個行政編制，9個機(jī)關(guān)工勤編制，11個事業(yè)編制。現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員36人，其中：公務(wù)員17人，機(jī)關(guān)工勤10人，事業(yè)人員9人，本年人員變動情況調(diào)出6人，調(diào)入7人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2020年本年收入合計1193．25萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入797．42萬元，占66．83％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．06萬元，占0％。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余395．77萬元，占33．17％。
（二）部門財政資金支出情況。
2020年本年支出合計1192．21萬元，其中：基本支出671．47萬元，占56．32％；項目支出520．74萬元，占43．68％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1．04萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照區(qū)財政局部門預(yù)算編制通知要求，按時完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細(xì)化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報預(yù)算股進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我辦2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運行和各股室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問題。
項目支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。
（三）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
附件2
脫貧攻堅工作經(jīng)費項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門在該項目管理中的職能：2020年我辦積極開展對口幫扶，為全力推進(jìn)桅桿村脫貧攻堅工作，在編制年初預(yù)算時特設(shè)立脫貧攻堅工作經(jīng)費。該經(jīng)費屬于本級財政預(yù)算資金。我辦嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ谩?/p>
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：據(jù)實據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、
范圍與支持方式概況：按照《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)
合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
該項目經(jīng)費主要內(nèi)容是全力做好脫貧攻堅工作，鞏固脫
貧成果。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)
化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
完成項目100％。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否
合理可行。
該項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分
配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配
過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制，實現(xiàn)
了財政資金資源有效配置，項目與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用
詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使
用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存
在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費到位27．8萬元，支出27．8萬元。
（三）項目財務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室內(nèi)控制度》，通
過核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付
結(jié)算。我辦嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會
計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
項目有序?qū)嵤Y金科學(xué)合理分配，做到了?？顚Ｓ?，確保項目的實施長期可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會計核算規(guī)范。成立了監(jiān)督小組對項目開展情況及資金使用情況進(jìn)行了有效監(jiān)督管理。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
有效保障脫貧工作的有序開展，鞏固脫貧成果。
（二）項目效益情況。
幫扶覆蓋時間為2020全年，幫扶對象幫扶對象滿意度達(dá)100％。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項目經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
項目支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
更新應(yīng)急公務(wù)用車經(jīng)費項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況
1．說明項目主管部門在該項目管理中的職能：2020年我辦為公務(wù)出行安全，在編制年初預(yù)算時特設(shè)立更新應(yīng)急公務(wù)用車經(jīng)費。該經(jīng)費屬于本級財政預(yù)算資金。我辦嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ?。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：據(jù)實據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、
范圍與支持方式概況：按照《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)
合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
該項目經(jīng)費主要內(nèi)容是更新應(yīng)急公務(wù)用車。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)
化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
完成項目100％。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否
合理可行。
該項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分
配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配
過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制，實現(xiàn)
了財政資金資源有效配置，項目與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用
詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使
用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存
在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況
經(jīng)費到位81．35萬元，支出81．35萬元。
（三）項目財務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室內(nèi)控制度》，通
過核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付
結(jié)算。我辦嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會
計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
項目有序?qū)嵤?，資金科學(xué)合理分配，做到了?？顚Ｓ茫_保項目的實施長期可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會計核算規(guī)范。成立了監(jiān)督小組對項目開展情況及資金使用情況進(jìn)行了有效監(jiān)督管理。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
2020年購置應(yīng)急公務(wù)用車4輛
（二）項目效益情況。
提高公務(wù)出行的安全性。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項目經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
項目支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
城鄉(xiāng)地震巨災(zāi)保險購買經(jīng)費項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門在該項目管理中的職能：2020年我辦為切實提高我區(qū)防震減災(zāi)綜合能力，降低地震災(zāi)害損失影響，在編制年初預(yù)算時特設(shè)立城鄉(xiāng)地震巨災(zāi)保險購買經(jīng)費。該經(jīng)費屬于本級財政預(yù)算資金。我辦嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ?。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：據(jù)實據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、
范圍與支持方式概況：按照《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)
合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
購買城鄉(xiāng)地震巨災(zāi)保險。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)
化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
完成項目100％。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否
合理可行。
該項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分
配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配
過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制，實現(xiàn)
了財政資金資源有效配置，項目與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用
詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使
用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存
在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費到位6．25萬元，支出6．25萬元。
（三）項目財務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室內(nèi)控制度》，通
過核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付
結(jié)算。我辦嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會
計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
項目有序?qū)嵤?，資金科學(xué)合理分配，做到了?？顚Ｓ?，確保項目的實施長期可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會計核算規(guī)范。成立了監(jiān)督小組對項目開展情況及資金使用情況進(jìn)行了有效監(jiān)督管理。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
完成城鄉(xiāng)地震巨災(zāi)保險購買。
（二）項目效益情況。
切實提高我區(qū)防震減災(zāi)綜合能力，降低地震災(zāi)害損失影響。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項目經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
項目支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門在該項目管理中的職能：2020年我辦對口幫扶，解決脫貧攻堅工作中重點，難點問題，助力脫貧，在編制年初預(yù)算時特設(shè)立縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金經(jīng)費。該經(jīng)費屬于本級財政預(yù)算資金。我辦嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ?。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：據(jù)實據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、
范圍與支持方式概況：按照《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)
合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
對口幫扶，解決脫貧攻堅工作中重點，難點問題，助
力脫貧工作。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)
化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
完成項目100％。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否
合理可行。
該項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分
配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配
過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制，實現(xiàn)
了財政資金資源有效配置，項目與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用
詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使
用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存
在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費到位59．75萬元，支出59．75萬元。
（三）項目財務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室內(nèi)控制度》，通
過核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付
結(jié)算。我辦嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會
計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
項目有序?qū)嵤?，資金科學(xué)合理分配，做到了?？顚Ｓ茫_保項目的實施長期可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會計核算規(guī)范。成立了監(jiān)督小組對項目開展情況及資金使用情況進(jìn)行了有效監(jiān)督管理。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
完成城鄉(xiāng)地震巨災(zāi)保險購買。
（二）項目效益情況。
切實提高我區(qū)脫貧攻堅工作，鞏固脫貧成果。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項目經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
項目支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
無紙化辦公系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門在該項目管理中的職能：2020年我辦為切實提高我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公效率，節(jié)約辦公經(jīng)費，在編制年初預(yù)算時特設(shè)立無紙化辦公系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費。該經(jīng)費屬于本級財政預(yù)算資金。我辦嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ?。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：據(jù)實據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、
范圍與支持方式概況：按照《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)
合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
建設(shè)全區(qū)無紙化辦公系統(tǒng)。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)
化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
完成項目100％。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否
合理可行。
該項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分
配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配
過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制，實現(xiàn)
了財政資金資源有效配置，項目與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用
詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使
用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存
在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費到位45．91萬元，支出45．91萬元。
（三）項目財務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室內(nèi)控制度》，通
過核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付
結(jié)算。我辦嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會
計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
項目有序?qū)嵤Y金科學(xué)合理分配，做到了?？顚Ｓ?，確保項目的實施長期可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會計核算規(guī)范。成立了監(jiān)督小組對項目開展情況及資金使用情況進(jìn)行了有效監(jiān)督管理。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
完成無紙化辦公系統(tǒng)建設(shè)。
（二）項目效益情況。
切實提高我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公效率，節(jié)約辦公成本。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項目經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
項目支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
 四川省樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室.XLS
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