2020年度

四川省樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年10月14日

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

區(qū)委巡察辦是區(qū)委工作機(jī)關(guān)，承擔(dān)區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察工作，向區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.明確工作職責(zé)，落實(shí)主體責(zé)任。一是統(tǒng)籌謀劃部署。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視巡察工作重要論述和十九大、十九屆二中、三中、四中和五中全會(huì)精神，牢牢把握政治機(jī)關(guān)定位，研究制定年度巡察工作計(jì)劃、年度巡察方案。堅(jiān)持把政治理論學(xué)習(xí)擺在首位，組織召開(kāi)區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議5次，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)、省市巡視巡察會(huì)議和領(lǐng)導(dǎo)的重要講話精神。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，堅(jiān)定不移把嚴(yán)的主基調(diào)長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，增強(qiáng)政治定力，筑牢思想防線。二是強(qiáng)化制度建設(shè)。2020年，先后制定了《區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則》《區(qū)委巡察流程》《關(guān)于加強(qiáng)巡察借調(diào)干部管理的辦法（試行）》《關(guān)于建立健全區(qū)委巡察機(jī)構(gòu)與區(qū)委組織部協(xié)作配合機(jī)制的辦法（試行）》等6個(gè)制度，將權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。三是嚴(yán)格監(jiān)督管理。嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，明確抽調(diào)巡察干部標(biāo)準(zhǔn)、能力等要求，把政治靠得住、作風(fēng)過(guò)得硬、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、群眾信得過(guò)的干部?jī)?yōu)先選配到巡察隊(duì)伍中來(lái)。始終要求巡察干部正確履職、高效工作，公正客觀用好權(quán)、履好職。正確引導(dǎo)巡察干部牢固樹(shù)立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的意識(shí)，嚴(yán)格遵守巡察工作紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范巡察干部在巡察期間言行，確保巡察干部嚴(yán)格依規(guī)依紀(jì)文明巡察，促進(jìn)巡察工作規(guī)范化、程序化。

2.把握巡察方向，提升巡察質(zhì)效。始終把握政治巡察的工作方向，以“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，形成震懾，推動(dòng)改革，促進(jìn)發(fā)展”為主要任務(wù)，圍繞“三個(gè)聚焦”“四個(gè)落實(shí)”，緊盯被巡察單位黨組織職能責(zé)任，抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，準(zhǔn)確把握新時(shí)代巡察工作新要求，扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展巡察工作。一是扎實(shí)開(kāi)展村級(jí)巡察。2020年4月-6月，對(duì)全區(qū)41個(gè)村級(jí)黨組織開(kāi)展了全覆蓋脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)巡察，重點(diǎn)查找群眾關(guān)心關(guān)注的村組干部履職情況、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成效情況等方面存在的問(wèn)題。共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題415個(gè)，其中問(wèn)題線索9條，目前，問(wèn)題線索已移交區(qū)紀(jì)委監(jiān)委正在調(diào)查中。二是有序開(kāi)展常規(guī)巡察。2020年7月-12月，先后對(duì)區(qū)委編辦、區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)信訪局等18個(gè)黨組織開(kāi)展了常規(guī)巡察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題189個(gè)，其中問(wèn)題線索5條。三是精準(zhǔn)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)巡察。按照省市的統(tǒng)一安排部署，我區(qū)組建3個(gè)組于2020年12月7日-25日對(duì)區(qū)水務(wù)局黨組、區(qū)公共資源交易中心開(kāi)展了政府采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)巡察，對(duì)區(qū)財(cái)政局黨組開(kāi)展了政府采購(gòu)機(jī)動(dòng)巡察。巡察中，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題24個(gè)，其中問(wèn)題線索1條。

3.優(yōu)化服務(wù)方式，提升服務(wù)保障。一是加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo)。在每輪巡察中，及時(shí)組織班子成員深入每個(gè)巡察組，了解掌握每個(gè)組、每個(gè)階段工作進(jìn)度，認(rèn)真聽(tīng)取各組在巡察過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難，并及時(shí)給出指導(dǎo)意見(jiàn)。根據(jù)工作進(jìn)度，組織召開(kāi)巡察座談會(huì)，進(jìn)一步理順?biāo)悸?，明確巡察方向。二是充實(shí)巡察力量。2020年4月，新任命巡察辦主任1名，補(bǔ)充工作人員1名，交流工作經(jīng)驗(yàn)豐富的巡察組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)2人，通過(guò)“常青樹(shù)”行動(dòng)為區(qū)委第一和第二巡察組配備巡察專(zhuān)員2名，抽調(diào)共計(jì)29名干部參與巡察。三是搞好服務(wù)保障。經(jīng)常與各巡察組加強(qiáng)溝通交流，傾聽(tīng)巡察干部心聲與要求，不斷改進(jìn)服務(wù)方式方法，用心用情做好服務(wù)保障工作。針對(duì)辦公用房不足的問(wèn)題，積極協(xié)調(diào)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心將原區(qū)疾控中心二樓作為區(qū)委巡察機(jī)構(gòu)的辦公地點(diǎn)，解決了辦公用房長(zhǎng)期緊張的實(shí)際困難。

4.抓實(shí)重點(diǎn)工作，組辦同向發(fā)力。巡察工作與區(qū)委政府的重大決策部署同向發(fā)力，同頻共振。認(rèn)真做好環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅(jiān)、審計(jì)、耕地保護(hù)、水資源保護(hù)、食品安全等重點(diǎn)工作。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷保障和改善民生、增進(jìn)人民福祉,走共同富裕道路。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)委巡察辦獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)88.87萬(wàn)元。（2020年以前區(qū)委巡察辦無(wú)單獨(dú)預(yù)決算，無(wú)法對(duì)比）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)88.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88.87萬(wàn)元，占100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)88.87萬(wàn)元，其中：基本支出65.29萬(wàn)元，占73.46%；項(xiàng)目支出23.57萬(wàn)元，占26.52%；。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)88.87萬(wàn)元。（2020年前無(wú)決算，無(wú)法對(duì)比）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。（2020年以前區(qū)委巡察辦無(wú)單獨(dú)預(yù)決算）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88.87萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出69.65萬(wàn)元，占78.37%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.63萬(wàn)元，占7.46%；衛(wèi)生健康支出1.67萬(wàn)元，占1.87%；住房保障支出（類(lèi)）5.39萬(wàn)元，占6.06%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）5.53萬(wàn)元，占6.22%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為88.87，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（2011101/2011104/2011199）: 支出決算為69.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中2011101支出決算為51.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2011199支出決算為18.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（2080505/2080506/2080599/2089901）: 支出決算為6.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中208505支出決算為4.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2080506支出決算為2.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；20809901支出決算為0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（2101101）:支出決算為1.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出（2130599）:支出決算為5.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（2210201）:支出決算為5.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出65.29萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)49.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)16.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元（區(qū)委巡察辦無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，區(qū)委巡察辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.15萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，區(qū)委巡察辦政府采購(gòu)支出總額0.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.9萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展巡察工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)委巡察辦無(wú)車(chē)輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目（巡察工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門(mén)還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行，完成情況良好，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“巡察工作經(jīng)費(fèi)”“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）巡察工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了巡察工作的正常開(kāi)展，暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

（2）脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.8%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了紀(jì)檢專(zhuān)網(wǎng)的正常運(yùn)行，暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《金口河區(qū)委巡察辦2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

本部門(mén)自行組織對(duì)“巡察工作經(jīng)費(fèi)”“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《巡察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)：（2011101/2011199）：201（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）：指區(qū)委巡察辦機(jī)關(guān)行政運(yùn)行的工資、日常辦公支出；201（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）：指其他紀(jì)檢監(jiān)察支出。

10.外交（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（2080505/2080506/2089901）：208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；208（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：其他社會(huì)保障和就業(yè)指公務(wù)員的工傷保險(xiǎn)。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（2101101）：210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（2130599）：213（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）：指其它扶貧支出指其脫貧攻堅(jiān)期間下村幫扶支出。

20.交通運(yùn)輸（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（2210201）：221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）：指住房改革支出的住房公積金。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2020年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

金口河區(qū)委巡察辦2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

四川省樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

區(qū)委巡察辦是區(qū)委工作機(jī)關(guān)，承擔(dān)區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察工作，向區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

（三）人員概況。

2020年12月31日，金口河區(qū)委巡察辦實(shí)有編制4個(gè)，其中行政編制4個(gè)，事業(yè)編制0個(gè)，行政工勤0個(gè)。2020年末，實(shí)有人數(shù)4人，其中行政4人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2020年度決算收入總計(jì)88.87萬(wàn)元。（2019無(wú)單獨(dú)預(yù)決算，無(wú)法比較）

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年度決算支出總計(jì)88.87萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

按照區(qū)財(cái)政局部門(mén)預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門(mén)年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門(mén)預(yù)算和決算編制工作，按照財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。

加強(qiáng)對(duì)公用支出中重點(diǎn)費(fèi)用的管理。規(guī)范會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍列支，控制會(huì)議培訓(xùn)的數(shù)量、規(guī)模，簡(jiǎn)化會(huì)議培訓(xùn)的形式；控制差旅活動(dòng)的人數(shù)和天數(shù)，不安排無(wú)明確目的的公務(wù)考察活動(dòng)；堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，控制和壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用。

重視對(duì)項(xiàng)目支出的管理。牢固樹(shù)立"先預(yù)算，后支出"的觀念，項(xiàng)目支出嚴(yán)格納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用專(zhuān)項(xiàng)資金。

規(guī)范大宗商品的購(gòu)置管理。大宗商品購(gòu)置執(zhí)行預(yù)算管理制度，達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的商品購(gòu)置，按照政府采購(gòu)的要求和程序，依法實(shí)行政府采購(gòu)。我委的政府采購(gòu)項(xiàng)目均編制了政府采購(gòu)預(yù)算。

規(guī)范資金結(jié)算管理。各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徟蟛拍軋?bào)銷(xiāo)，杜絕不合理的開(kāi)支。資金支付執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，盡量采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，規(guī)范公務(wù)支出中的現(xiàn)金提取和使用，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2020年各項(xiàng)年初績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益有所提高，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。

（二）存在問(wèn)題。

決算收入比年初預(yù)算下降,主要是因?yàn)樨?cái)政調(diào)整部分項(xiàng)目資金為往來(lái)資金。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹(shù)立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

附件2

巡察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了2020年巡察工作順利開(kāi)展。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：本級(jí)財(cái)政劃撥預(yù)算資金。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了2020年巡察工作順利開(kāi)展。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：高質(zhì)量開(kāi)展了2020年巡察工作。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：是。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用方法：以統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

該項(xiàng)目在年初預(yù)算時(shí)統(tǒng)一制定資金計(jì)劃，每月按時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)資金，根據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)票及時(shí)支付使用。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求,該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由區(qū)委巡察辦負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目在2020年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時(shí)保證了服務(wù)質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了2020年巡察工作順利開(kāi)展。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目做到了資金使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，保障了2020年巡察工作順利開(kāi)展，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)。    

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障幫扶干部脫貧攻堅(jiān)工作順利開(kāi)展。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：本級(jí)財(cái)政劃撥預(yù)算資金。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障幫扶干部脫貧攻堅(jiān)工作順利開(kāi)展。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：幫扶干部脫貧攻堅(jiān)工作順利開(kāi)展。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：是。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用方法：以統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.8%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

該項(xiàng)目在年初預(yù)算時(shí)統(tǒng)一制定資金計(jì)劃，每月按時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)資金，根據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)票及時(shí)支付使用。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求,該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由區(qū)委巡察辦負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目在2020年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時(shí)保證了服務(wù)質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障幫扶干部脫貧攻堅(jiān)工作順利開(kāi)展。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目做到了資金使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，確保了保障幫扶干部脫貧攻堅(jiān)工作順利開(kāi)展，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)。    

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

第五部分 附表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  附件：四川省樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決算公開(kāi)表.XLS