金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目  錄

公開時(shí)間：2021年10月12日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（一）鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)

1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實(shí)黨的決策部署，落實(shí)黨中央、上級黨組織及鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展。

2．討論決定本鄉(xiāng)加強(qiáng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護(hù)安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項(xiàng)。

3．領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4．落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強(qiáng)化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國家法律法規(guī)。

5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。落實(shí)黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

6．堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)基層治理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、村（居）民自治良性互動(dòng)，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。

7．加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境。

8．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅(jiān)、民族宗教等工作。

9．完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)

1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4．加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

5．加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。

6．推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

9．負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。

10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一、鞏固提升脫貧成效，群眾“三感”大幅提升

（一）脫貧迎檢高質(zhì)量。堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機(jī)遇，緊盯“兩不愁、三保障”和“三率一度”靶心指標(biāo)，舉全鄉(xiāng)之力、集全民之智，決勝脫貧摘帽戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)村退出“一低五有”、戶脫貧“一超六有”全面達(dá)標(biāo)，全鄉(xiāng)農(nóng)民人均可支配收入從2014年的9905元增長到2020年的20885元。今年11月，高質(zhì)量通過省級脫貧攻堅(jiān)成效考核。

（二）攻堅(jiān)責(zé)任再加壓。嚴(yán)格落實(shí)摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管“四個(gè)不摘”，扎實(shí)開展“兩不愁三保障”大排查，對全鄉(xiāng)199戶587人貧困戶進(jìn)行全覆蓋“回頭看”，對標(biāo)對表整改問題881個(gè)其中“兩不愁三保障”回頭看大排查問題135個(gè)，國省問題清單77個(gè)，市級問題438個(gè)，區(qū)鄉(xiāng)自查問題231個(gè)，全部以點(diǎn)球形式下發(fā)各責(zé)任村（鄉(xiāng)屬站所），針對每個(gè)問題逐項(xiàng)研究核實(shí)整改措施，備齊佐證資料，全面壓緊壓實(shí)責(zé)任，確保問題整改到位。

（三）疫情防控防致貧。一是研判分析到位。鄉(xiāng)黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)24小時(shí)堅(jiān)守一線，充分整合脫貧攻堅(jiān)三級戰(zhàn)斗隊(duì)、村兩委、衛(wèi)生院的力量，全面鋪開防控工作。二是加強(qiáng)值班值守，嚴(yán)格落實(shí)“每日一報(bào)”制度，設(shè)立專人24小時(shí)對鄉(xiāng)入口進(jìn)行設(shè)卡排查，做到每日統(tǒng)計(jì)，每日匯報(bào)。截至今天全鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)在冊外來或返鄉(xiāng)人員共計(jì)1061人，解除居家人員共計(jì)88人。

二、立足優(yōu)勢積極作為，發(fā)展后勁持續(xù)增強(qiáng)

（一）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)保穩(wěn)定。大力發(fā)展高山蓮花白、川牛膝、生豬養(yǎng)殖等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全鄉(xiāng)2020年種植蓮花白2300余畝，川牛膝2000余畝，生豬養(yǎng)殖1100余頭，群眾戶均增收3000元以上。

（二）基礎(chǔ)建設(shè)強(qiáng)保障。完成民主村通村路加寬工程、和平村產(chǎn)業(yè)路硬化工程、大坪村產(chǎn)業(yè)路特殊路段連接線新建工程，新建中藥材園區(qū)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目完成79%，花茨村中藥材種植基地產(chǎn)業(yè)道路硬化工程完成79%，“一帶一路”、廁污共治、亮化工程等項(xiàng)目建設(shè)也完成。

（三）創(chuàng)新模式促增收。積極推行“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”“集體經(jīng)濟(jì)+合作社+農(nóng)民”等經(jīng)營模式，引導(dǎo)建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系和緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，使農(nóng)民從產(chǎn)品加工、銷售環(huán)節(jié)中分享更多利潤。建設(shè)村茶葉加工廠今年正式運(yùn)營，銷售額突破23萬元。帶動(dòng)56戶群眾通過售賣鮮葉、采茶獲得茶葉款、工錢16萬余元；大坪食用菌基地疫情后積極復(fù)工，帶動(dòng)周邊群眾務(wù)工戶均增收3000元以上；順河村通過實(shí)施錯(cuò)季節(jié)枇杷管護(hù)培訓(xùn)等活動(dòng)，枇杷實(shí)現(xiàn)大豐收，助農(nóng)增收。

三、堅(jiān)持抓環(huán)境重整治，城鄉(xiāng)面貌明顯改善

（一）扎實(shí)推進(jìn)“三大革命”。嚴(yán)格落實(shí)“四凈兩無兩通一明”要求，改造提升戶廁905戶、公廁12座，廁所糞污無害化處理率達(dá)98%，實(shí)現(xiàn)行政村公共廁所覆蓋100%。將較為集中的農(nóng)戶污水全部接入管網(wǎng)處理，對散居農(nóng)戶污水通過沼氣池或三格污水池加微型處理后進(jìn)行無公害還田，農(nóng)村污水處理率達(dá)95%。率先推行農(nóng)村垃圾分類試點(diǎn)，探索村民每人/月繳納1元錢方式，增強(qiáng)群眾垃圾分類的主動(dòng)性與責(zé)任感；開發(fā)公益崗位88個(gè)，負(fù)責(zé)定期對農(nóng)戶初步分類后的垃圾進(jìn)行再次細(xì)分、收集和轉(zhuǎn)運(yùn)，農(nóng)村垃圾集中處理率達(dá)95%。

（二）高位推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持“人人有任務(wù)，天天有變化”，大力實(shí)施“一街一村一基地”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，打造花漾安居主題村、民俗百味電商村、高山農(nóng)業(yè)文化村。和平村中藥材現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)被評為省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，永勝鄉(xiāng)被評為市級鄉(xiāng)村振興先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（三）全面整治人居環(huán)境。按照“四清四拆”、“清雜草、圈綠地、培新土、栽花草、添文化”要求，對全鄉(xiāng)違規(guī)建筑和廣告進(jìn)行大起底、大排查，建立限時(shí)整改問題臺(tái)賬，集中拆除影響村容村貌的廢棄房屋3處、違規(guī)廣告2處，規(guī)范私搭亂建雞棚狗舍20余處，清理建筑垃圾90余噸。栽種月季800余株，在五池村打造浪漫月季花廊。清理雜草、亂石20余噸，栽種花草苗木1000余平方，在大坪村打造康養(yǎng)福地村口景觀。平整土地4000余平方，在順河村打造金耳洞帶狀公園。提檔升級建設(shè)村觀光游步道，打造大瓦山最佳觀賞點(diǎn)，進(jìn)一步提升永勝鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量。

四、堅(jiān)持抓民生強(qiáng)保障，社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展

（一）優(yōu)化辦事服務(wù)機(jī)制。不斷健全便民服務(wù)中心運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)事項(xiàng)、精減辦事流程，有效提振行政效能，切實(shí)增強(qiáng)群眾滿意度和獲得感。全面實(shí)行一次性辦結(jié)、告知、代辦制度，讓群眾辦事最多跑一次、爭取一次都不跑，全年受理群眾訴求793件，辦結(jié)793件，辦結(jié)率100%。

（二）管好用好民生資金。加強(qiáng)困難群眾政策扶持，管好用好低保、五保、優(yōu)撫、臨時(shí)救助、殘疾人補(bǔ)貼、救災(zāi)等資金，切實(shí)兜住民生底線，全年發(fā)放殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、低保五保金、救助金等政策補(bǔ)貼資金223余萬元，救助19萬余元，147余人次。開發(fā)保潔、護(hù)林等公益崗157位人。組織廚師、旅游服務(wù)等各類技能培訓(xùn)30余場次，新增就業(yè)30人。及時(shí)兌現(xiàn)退耕還林、公益林資金200余萬元。

（三）豐富精神文化生活。大力實(shí)施“兩免一補(bǔ)”教育扶助政策，適齡兒童十五年制教育實(shí)現(xiàn)100%。開展好“老幼病孕”“婚前體檢”等免費(fèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。持續(xù)免費(fèi)對外開放綜合文化站，舉辦各類活動(dòng)30余場次，開展科普、法制、村規(guī)民約等知識講座30期。

五、堅(jiān)持抓重點(diǎn)保穩(wěn)定，基層治理成效顯著

（一）打好掃黑除惡戰(zhàn)。持續(xù)深化掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，在各村公共區(qū)域設(shè)置舉報(bào)箱，通過微信群、短信、開會(huì)等方式進(jìn)行全方位、立體式宣傳，并采取“周匯報(bào)、月研判、季總結(jié)”的工作機(jī)制，學(xué)習(xí)傳達(dá)上級會(huì)議精神12次，全覆蓋排查7次，全鄉(xiāng)未發(fā)現(xiàn)任何黑惡勢力，社會(huì)大局和諧有序。

（二）打好“人民守護(hù)”戰(zhàn)。組織開展安全生產(chǎn)月宣傳活動(dòng)，懸掛標(biāo)語16幅，發(fā)放宣傳手冊160本；針對節(jié)假日來大瓦山旅游車輛較多的實(shí)際情況，開展交通亂象整治行動(dòng)4次，勸導(dǎo)100余人；嚴(yán)格落實(shí)防汛期間24小時(shí)應(yīng)急值班制度，設(shè)立防汛應(yīng)急值班室1間，安排監(jiān)測人員23名、巡查及預(yù)警轉(zhuǎn)移責(zé)任人23名動(dòng)態(tài)關(guān)注地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)隱患情況，開展拉網(wǎng)式排查4次，組建搶險(xiǎn)隊(duì)伍參加區(qū)應(yīng)急搶險(xiǎn)1次，全年未發(fā)生任何安全事故。

（三）打好“糾紛調(diào)解”戰(zhàn)。堅(jiān)持“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”，全年共接待來訪群眾46人次，接訪問題案件32件，處理心連心服務(wù)熱線27件，處理上級交辦網(wǎng)辦件6件，化解矛盾糾紛26起，形成協(xié)議3份，研判重點(diǎn)人員7次，全年無重大信訪維穩(wěn)事件發(fā)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

永勝鄉(xiāng)是一級預(yù)算行政單位，下面有4個(gè)事業(yè)服務(wù)中心，下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)1007.71萬元，支出總計(jì)1655.87萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入減少204.17萬元、支出增加495.92萬元，收入降低16.85%和支出增長42.75%，收入減少的主要變動(dòng)原因項(xiàng)目減少，支出增長的主要原因是增加了大瓦山旅游環(huán)線耕占稅的支出。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1007.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入998.85萬元，占99.12%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7.98萬元，占0.79%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.87萬元，占0.09%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1655.89萬元，其中：基本支出624.66萬元，占37.72%；項(xiàng)目支出998.23萬元，占60.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)1006.83萬元，支出總計(jì)1655.89萬元。與2019年相比，收入減少99.42萬元，支出增加495.93萬元，收入降低8.99%和支出增長42.75%，收入減少的主要變動(dòng)原因項(xiàng)目減少，支出增長的主要原因是增加了大瓦山旅游環(huán)線耕占稅的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1622.9萬元，占本年支出合計(jì)的98%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加462.94萬元，增長39.91%，增長的主要原因是增加了大瓦山旅游環(huán)線耕占稅的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1622.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出393.16萬元，占24.23%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出51.3萬元，占3.16%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.38萬元，占0.7%；住房保障支出33.11萬元，占2.04%；國防支出1.41萬元，占0.09%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出3.22萬元，占0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.16萬元，占3.89%；農(nóng)林水支出975.84萬元，占60.13%；交通運(yùn)輸支出25.15萬元，占1.55%；自然防治及應(yīng)急管理等支出65.17萬元，占4.02%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1622.9萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)：:201（類）01（款）04（項(xiàng)）: 人大會(huì)議：2020年支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算100%； 201（類）03（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行：2020年支出決算為134.22萬元，完成預(yù)算100%； 201（類）03（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行：2020年支出決算為193.07萬元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）99（項(xiàng)）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：2020年支出決算為1.62萬元，完成預(yù)算100%；201（類）10（款）99（項(xiàng)）其他人力資源事務(wù)支出：2020年支出決算為17.51萬元，完成預(yù)算100%；201（類）32（款）99（項(xiàng)）其組織事務(wù)支出：2020年支出決算為45萬元，完成預(yù)算100%。

    2.國防支出203（類）06（款）01（項(xiàng)）兵役征集：2020年支出決算為1.41萬元，完成預(yù)算100%.

3.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 2020年支出決算為25.53萬元，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 2020年支出決算為10.82萬元，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位離退休支出: 2020年支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算100%；208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤: 2020年支出決算為3.5萬元；208（類）99（款）01（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出: 2020年支出決算為8.65萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）重大公共衛(wèi)生服務(wù)0.88萬元，完成預(yù)算100%；210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療:2020年支出決算為4.88萬元，完成預(yù)算100%；210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療:2020年支出決算為5.62萬元，完成預(yù)算100%。

5.節(jié)能環(huán)保211（類）04（款）99項(xiàng)）其他自然生態(tài)保護(hù):2020年支出決算為3.22萬元，完成預(yù)算100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）05（款）01（項(xiàng)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生: 2020年支出決算為31.29萬元，完成預(yù)算100%；212（類）99款）01（項(xiàng)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出:2020年支出決算為31.87萬元，完成預(yù)算100%。

7.農(nóng)林水支出213（類）01（款）99（項(xiàng)）其他農(nóng)林水支出: 2020年支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算100%；213（類）03（款）14（項(xiàng)）防汛: 2020年支出決算為7.94萬元，完成預(yù)算100%；213（類）05（款）99（項(xiàng)）其他扶貧支出: 2020年支出決算為79.73萬元，完成預(yù)算100%； 213（類）07（款）05（項(xiàng)）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:2020年支出決算為260.63萬元，完成預(yù)算100%；213（類）99（款）99（項(xiàng)）其他農(nóng)林水支出: 2020年支出決算為625.75萬元，完成預(yù)算100%。 

8、交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）99（項(xiàng)）其他公路水路運(yùn)輸支出：2020年支出決算為25.15萬元，完成預(yù)算100%。

9、住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金：2020年支出決算為33.11萬元，完成預(yù)算100%。 

10、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理等支出224（類）06款）99（項(xiàng)） 其他自然災(zāi)害防治，2020年支出決算為18.03萬元，完成預(yù)算100%；224（類）07款）99（項(xiàng)）其他自然災(zāi)害及恢復(fù)重建支出：2020年支出決算為47.14萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出624.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)581.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)42.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.14萬元，完成預(yù)算81.4%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.19萬元，占88.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.95萬元，占11.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.19萬元,完成預(yù)算89.88%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.19萬元。主要用于到區(qū)級部門開會(huì)、交資料等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬元，完成預(yù)算47.5%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1萬元，下降50%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待脫貧攻堅(jiān)檢查接待支出40批次，395人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.95萬元。主要用于脫貧攻堅(jiān)檢查、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目檢查等內(nèi)容。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出32.98萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.98萬元，比2019年減少21.61萬元，降低33.46%。主要原因是將車補(bǔ)放在了人員經(jīng)費(fèi)中。

（二）政府采購支出情況

2020年，永勝鄉(xiāng)政府采購支出總額1.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，永勝鄉(xiāng)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于垃圾清運(yùn)的垃圾車，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“2020年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災(zāi)資金”、“ 永勝鄉(xiāng)和平村受損通村道路整治資金”、“ 通村公路水毀整治資金項(xiàng)目”、 “對村級公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金”、“農(nóng)村生活垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)開展了預(yù)算事前績效評估，對5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看本單位充分發(fā)揮“橋梁”、“紐帶”作用，協(xié)調(diào)政府和群眾之間的關(guān)系，取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“2020年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災(zāi)資金”、“ 永勝鄉(xiāng)和平村受損通村道路整治資金”、“ 通村公路水毀整治資金項(xiàng)目”、 “對村級公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金”、“農(nóng)村生活垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）對2020年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災(zāi)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18.03萬元，執(zhí)行數(shù)為18.03萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了全鄉(xiāng)因汛期避險(xiǎn)和受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置相關(guān)支出，確保全鄉(xiāng)安全度汛，不出現(xiàn)一例安全事故。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（2）.用于對村級公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，重點(diǎn)開展基礎(chǔ)設(shè)施的管護(hù)和村莊環(huán)境整治、治理臟亂差、改善農(nóng)民居住環(huán)境，建立責(zé)任制，保持村莊整治常態(tài)化。使便民惠民服務(wù)設(shè)施覆蓋面更廣，集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展更快、實(shí)力更強(qiáng)，有序滾動(dòng)建設(shè)的農(nóng)村新型農(nóng)村更多、更規(guī)范、鄉(xiāng)風(fēng)更文明，鄰里更和諧，村貌更美麗。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：項(xiàng)目驗(yàn)收滯后、審計(jì)緩慢，導(dǎo)致工程未能結(jié)算報(bào)賬。下一步改進(jìn)措施：督促項(xiàng)目保質(zhì)保量完成，保證本年度的項(xiàng)目能及時(shí)報(bào)賬支付。

（3）對永勝鄉(xiāng)和平村受損通村道路整治資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)將因汛期暴雨將公路沖毀進(jìn)行了整治，確保村民出行方便和農(nóng)作物能銷售出去，提高了村民的生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（4）對通村公路水毀整治資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25.15萬元，執(zhí)行數(shù)為25.15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)將花茨村水毀公路進(jìn)行了整治，確保村民出行方便，提高了村民的生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（5）對農(nóng)村生活垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)79.83萬元，執(zhí)行數(shù)為24.75萬元，完成預(yù)算的31%。通過項(xiàng)目實(shí)施，農(nóng)村生活垃圾得到了有效治理，垃圾分類工作也得到了有力推進(jìn)，有效杜絕了農(nóng)村就地焚燒和填埋生活垃圾行為，基本實(shí)現(xiàn)了垃圾日產(chǎn)日清。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2. 部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《永勝鄉(xiāng)部門2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對村級公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《對村級公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2020 年度)

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù).：指政府提供一般公共服務(wù)支出。2010104鄉(xiāng)人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)：反映各級人大召開“人代會(huì)”等專門會(huì)議的支出； 2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2010350事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映其它政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；2011099三支一扶人員經(jīng)費(fèi)：反映上述項(xiàng)目以外其它人力資源事務(wù)方面支出；2013299其他組織事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出；2030601國防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。

10.文化體育與傳媒指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；2070104圖書館：反映圖書館的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老放慢的支出。2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；

12.衛(wèi)生健康支出。2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；2101101行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.節(jié)能環(huán)保支出2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出：反映除上述項(xiàng)目以為其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出；2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。

15.農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出； 2130599其他扶貧支出:反映除上述項(xiàng)目外其它用于扶貧方面支出； 2130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:反映各級財(cái)政對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力報(bào)賬機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)講不資金。2139999其他農(nóng)林水支出：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

16.交通運(yùn)輸支出2140199其他公路水路運(yùn)輸支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2240699指其他自然災(zāi)害防治支出；2240799其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。

18.住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

永勝鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

永勝鄉(xiāng)是一級預(yù)算行政單位，下面有4個(gè)事業(yè)服務(wù)中心，下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（一）機(jī)構(gòu)職能。

落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生和財(cái)政、民政、司法行政、計(jì)劃生育、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)林水等工作；

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

5、及時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（三）人員概況。

永勝鄉(xiāng)機(jī)關(guān)核定行政編制16名，工勤編制2名，事業(yè)編制13名，2020年末永勝鄉(xiāng)在編人員19人，其中行政編制11個(gè)，事業(yè)編制8個(gè)。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年部門收入合計(jì)1006.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入998.85萬元，占99.21%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7.98萬元，占0.79%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)1655.89萬元，其中：基本支出624.65萬元，占37.72%；項(xiàng)目支出998.24萬元，占60.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評公開、評價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

本部門在2020年度部門決算中反映“2020年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災(zāi)資金”、“ 永勝鄉(xiāng)和平村受損通村道路整治資金”、“ 通村公路水毀整治資金項(xiàng)目”、 “對村級公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金”、“農(nóng)村生活垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效目標(biāo)自評。

（二）存在問題。

一是項(xiàng)目實(shí)施開展緩慢，未能在年底及時(shí)結(jié)算報(bào)賬，導(dǎo)致預(yù)算未執(zhí)行完成。二是內(nèi)部控制支部不夠完善，三是工作方法創(chuàng)新度不夠。

（三）改進(jìn)建議。

一是督促項(xiàng)目村及時(shí)開展項(xiàng)目，保證本年度的項(xiàng)目及時(shí)完成，及時(shí)報(bào)賬支付；二是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。三是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)先進(jìn)工作方法和工作經(jīng)驗(yàn)，提高部門工作效率。

附件2

永勝鄉(xiāng)2020年公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目的議定立項(xiàng)、規(guī)范實(shí)施、資料審查、檢查驗(yàn)收、公告公示、清算報(bào)賬等工作

2．根據(jù)金綜改辦[2020]2號文件批復(fù)。

3．資金管理辦法制定情況：鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)編寫本年度的資金使用方案，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府費(fèi)、批復(fù)后將資金劃撥到各村基本賬戶，嚴(yán)格實(shí)行村財(cái)鄉(xiāng)管制度。

4．資金分配的原則：一是按需申報(bào)、總量控制原則；二是優(yōu)先安排原則；三是效益顯著的原則；四是持續(xù)安排的原則；五是擇優(yōu)分配的原則。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：意識農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)；二是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)；三是農(nóng)村文體活動(dòng)設(shè)施管護(hù)；四是農(nóng)村綜合服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)；五是基層組織活動(dòng)；六是日常辦公費(fèi)2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：堅(jiān)持農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范與推進(jìn)農(nóng)村“三集中”相集合，與村級“四有一責(zé)”建設(shè)相結(jié)合，與農(nóng)村綜合改革相結(jié)合，堅(jiān)持改革與發(fā)展穩(wěn)定并重，建設(shè)與管護(hù)并重，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

采取調(diào)查問卷及實(shí)地走訪群眾干部說項(xiàng)目的社會(huì)效益和群眾滿意度。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目年初預(yù)算直接預(yù)算

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。省財(cái)政按每個(gè)行政村4萬元/年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，市財(cái)政按每個(gè)行政村1萬元/年補(bǔ)助。

2．資金到位。省市區(qū)補(bǔ)助資金及時(shí)到位40萬。

3．資金使用。各村先報(bào)摸底表，鄉(xiāng)政府再討論分配方案及時(shí)將分配資金到賬。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范等。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價(jià)，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程：由村委會(huì)先報(bào)摸底表，鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開專題班子研究會(huì)出批復(fù)，村委會(huì)申請，村委會(huì)再按照三議五公開流程實(shí)施，村委會(huì)先驗(yàn)收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)再組織驗(yàn)收，清算報(bào)賬，資料歸檔整理。

（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目管理嚴(yán)格堅(jiān)持村民做主，堅(jiān)持“三議五公開”及鄉(xiāng)政審批制度實(shí)施。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。村上成立理財(cái)監(jiān)督小組，鄉(xiāng)上成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量和資金監(jiān)管。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

全鄉(xiāng)8個(gè)村農(nóng)村公共運(yùn)維項(xiàng)目共計(jì)29個(gè)，資金共計(jì)40萬元，能較為規(guī)范的將項(xiàng)目完成。

（二）項(xiàng)目效益情況。

自公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施以來，村級的基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)得到了有力的保障，獲得了群眾的一致好評。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

通過項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問題。

一是個(gè)別村由于財(cái)務(wù)人員更換頻繁，造成工作上的脫節(jié)，資料不能及時(shí)歸檔整理；二是有些村對自己實(shí)施的項(xiàng)目不清楚。

（三）相關(guān)建議。

加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，規(guī)范資料收集整理，加大宣傳

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件：金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府2020年決算公開附表

金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府2020年決算公開附表.xls