 四川省樂山市金口河區(qū)委政法委．XLS
2020年度
中共樂山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)部門決算
目錄
公開時(shí)間：2021年10月9日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。
2、對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
3、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。
4、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定具體措施。
5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動(dòng)大、要案的查處工作，搞好案件督查工作。
6、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
7、組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題。
8、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
9、辦理黨委和上級(jí)政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
2020年，全區(qū)政法工作在市委政法委和區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)決策部署及中央、省、市政法工作會(huì)議精神，緊緊圍繞全區(qū)11357戰(zhàn)略，全力推進(jìn)平安金口河、法治金口河建設(shè)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。全區(qū)沒有發(fā)生一起有影響的群體性事件、重大政治事件、民族分裂事件和暴力恐怖事件，沒有發(fā)生一起重特大安全生產(chǎn)事故，有力維護(hù)了全區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定。
一、堅(jiān)持源頭治理，全力維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定
一是堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全。嚴(yán)密防范和打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力、民族分裂勢(shì)力、暴力恐怖勢(shì)力、宗教極端勢(shì)力和“＊＊”等邪教組織的滲透破壞活動(dòng)。持續(xù)開展亂象整治，及時(shí)鏟除邪教滋生的土壤，強(qiáng)化政治重點(diǎn)人員教育管控，進(jìn)一步鞏固防邪“解脫工作”成果，全區(qū)未發(fā)生重大政治事件、民族分裂事件和暴力恐怖事件。
二是依法妥善處置群體性事件。堅(jiān)決貫徹落實(shí)維穩(wěn)信訪工作“黨政同責(zé)一崗雙責(zé)”工作責(zé)任制，全力推進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估全覆蓋工作，堅(jiān)持維穩(wěn)處突“三同步”原則，搜集情報(bào)預(yù)警信息38條，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6件，妥善處置了2．21林某傷亡糾紛、3．17段某意外死亡、5．29重大交通事故等涉穩(wěn)事件11起，圓滿完成了各級(jí)“兩會(huì)”、省市領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)調(diào)研等重要敏感期安保維穩(wěn)任務(wù)。
三是扎實(shí)抓好矛盾糾紛排查化解。開展覆蓋全區(qū)的矛盾糾紛大排查、大化解活動(dòng)，強(qiáng)化重大信訪件案件包案制度，加強(qiáng)源頭防范，壓實(shí)首接首辦責(zé)任，把問題解決在“第一次”、解決在基層、解決在初始。對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問題，切實(shí)落實(shí)對(duì)策措施。今年以來，全區(qū)共排查出不穩(wěn)定因素和矛盾糾紛287件，妥善處理283件，沒有發(fā)生一起民轉(zhuǎn)刑案件。
四是堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。依托省市下發(fā)的大數(shù)據(jù)和“一標(biāo)三實(shí)”警務(wù)綜合平臺(tái)搭建實(shí)戰(zhàn)模型，形成“大數(shù)據(jù)＋公安＋衛(wèi)?。部兀l(xiāng)鎮(zhèn)”五方聯(lián)動(dòng)的合成作戰(zhàn)體系，精準(zhǔn)分析“由疫來金、去疫返金”的重點(diǎn)人員，全面深入搜集掌握可能引發(fā)突發(fā)敏感事件的苗頭線索，做到精準(zhǔn)排查、及時(shí)掌握，第一時(shí)間開展內(nèi)部安全防范、矛盾糾紛化解，切實(shí)維護(hù)好社會(huì)治安秩序。截至目前，逐一核查市上推送數(shù)據(jù)874條，全部做到人人見面并落實(shí)相關(guān)措施。切實(shí)掌握疫情高發(fā)地區(qū)來金人員身份信息、行動(dòng)軌跡、健康狀況等，有效避免漏統(tǒng)脫管情況的發(fā)生。在全市率先發(fā)布《關(guān)于依法處置新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間違法犯罪行為“十二條”通告》，嚴(yán)厲打擊涉疫違法犯罪，破獲涉疫刑事案件1起，抓獲1人，治安拘留1人，處理涉疫警情30余起。
二、堅(jiān)持綜合治理，全力推進(jìn)平安金口河建設(shè)
一是夯實(shí)治理基礎(chǔ)。全面完成區(qū)綜治中心建設(shè)，著力打造集基層治理指揮調(diào)度中心、心連心中心、綜治中心、公共法律服務(wù)中心、矛盾糾紛調(diào)處中心“五心合一”的基層社會(huì)治理綜合性服務(wù)管理平臺(tái)。大力實(shí)施“平安金口河慧眼工程”“雪亮工程”項(xiàng)目建設(shè)，雪亮工程監(jiān)控系統(tǒng)有效整合全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心、村級(jí)綜治工作站和各公安派出所信息資源，為進(jìn)一步夯實(shí)全區(qū)防控體系奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二是加強(qiáng)巡防隊(duì)伍建設(shè)。健全城區(qū)專業(yè)巡防隊(duì)伍和武裝巡防隊(duì)伍，實(shí)行以交巡警為主體的城市街面巡邏防控機(jī)制；大力發(fā)展群防群治組織，重點(diǎn)抓好了社區(qū)村組“紅袖標(biāo)”治安巡防隊(duì)伍、街頭路面“紅袖標(biāo)”流動(dòng)協(xié)防隊(duì)伍、場(chǎng)所部位“紅袖標(biāo)”治安聯(lián)防隊(duì)伍建設(shè)，全區(qū)95支1500余人的“紅袖標(biāo)”綜治巡防隊(duì)伍扎實(shí)開展治安隱患排查，為公安機(jī)關(guān)提供案件線索21條，扭送和協(xié)助抓獲違法犯罪人員16次，全力確保社會(huì)面治安秩序良好。
三是強(qiáng)化專項(xiàng)打擊整治。深入開展、禁毒緝毒、治爆緝槍、“鐵腕鑄盾”“迎慶”系列等專項(xiàng)行動(dòng)，將打擊的重點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)盜竊摩托車和入室盜竊等，破案率保持在40％以上。深入開展危爆物品寄遞物流專項(xiàng)整治，堅(jiān)持每月2次寄遞物流行業(yè)安全檢查，確保“三個(gè)100％”落到實(shí)處。依法嚴(yán)厲打擊阻工堵路、敲詐勒索、侵占涉農(nóng)資金、亂搭亂建等行為，全力服務(wù)保障全區(qū)脫貧攻堅(jiān)、掛圖作戰(zhàn)項(xiàng)目，全區(qū)無較大以上安全事故發(fā)生。
四是強(qiáng)化網(wǎng)格化服務(wù)管理。構(gòu)建起“鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員＋村（社區(qū)）網(wǎng)格長(zhǎng)、專職網(wǎng)格員、輔警、法律顧問＋村（居）民小組網(wǎng)格員”的基層全科網(wǎng)格管理服務(wù)體系，綜合履行“十大員”職責(zé)。全區(qū)42名網(wǎng)格員先后采集流動(dòng)人口、一標(biāo)三實(shí)等信息900多條，協(xié)助搗毀吸毒窩點(diǎn)1個(gè)、預(yù)防并協(xié)助處置3起精神障礙患者肇事肇禍情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除居民在家中安全隱患25起。
五是加強(qiáng)重點(diǎn)人群服務(wù)管理。認(rèn)真做好全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目流動(dòng)人口“一標(biāo)三實(shí)”數(shù)據(jù)采集；大力開展禁毒防艾宣傳活動(dòng)，切實(shí)做好艾滋人員、吸毒等高危人員的服務(wù)管理，研判強(qiáng)化教育穩(wěn)控工作，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)刑釋人員、社區(qū)矯正人員和問題青少年的教育管控力度，確保特殊人員服務(wù)管理到位。定期對(duì)易肇事肇禍精神病患者開展分析研判，落實(shí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策，截至目前，全區(qū)確定符合獎(jiǎng)補(bǔ)政策人數(shù)共81人，年獎(jiǎng)補(bǔ)金額20余萬元。
三、堅(jiān)持依法治理，全力推進(jìn)法治金口河建設(shè)
一是全力開展依法治理工作。全年法院刑事收案21件，結(jié)案17件；民事收案428件，結(jié)案382件；執(zhí)行案件收案289件，結(jié)案233件；檢察院批捕7件9人；起訴17件23人；公安機(jī)關(guān)立刑事案件52起，受理治安案件121起，同比下降43％、62％，查處違法人員82人；受理法律援助案件50件，辦結(jié)40件，挽回經(jīng)濟(jì)損失24．5萬元。
二是全力推進(jìn)法律七進(jìn)工作。以黨政聯(lián)席會(huì)、村組會(huì)議、“公民道德宣傳月”“6．26”國(guó)際禁毒日等節(jié)日契機(jī)，組織成員單位開展法治宣傳活動(dòng)。全年開展集中宣傳50余場(chǎng)次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳30場(chǎng)次，散發(fā)普法宣傳資料5萬余份、法治宣傳用品1萬余份，掛圖2000余張。用好用活“兩微一端”，微金口河、金口河政法、金口河公安、金口河區(qū)新聞網(wǎng)、金口河普法微信公眾號(hào)累計(jì)發(fā)布文章200余篇。開展2020年疫情防控法律知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)答”活動(dòng)，累計(jì)4千余人在線參與競(jìng)答。法律咨詢?nèi)舜?200人次，受援人次700人次，金口河公證處辦理公證案件27件。
三是大力開展法治扶貧專項(xiàng)行動(dòng)。制發(fā)《金口河區(qū)“三官一律”考核辦法》，實(shí)時(shí)調(diào)閱查看，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)“三官一律”下基層工作的督導(dǎo)；發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)厲懲處不履行贍養(yǎng)義務(wù)、虐待遺棄家庭成員等違法犯罪行為的通告》，依法對(duì)子女長(zhǎng)期不管不問父母、拒不支付贍養(yǎng)費(fèi)用、子女言語和行動(dòng)上虐待父母、讓父母長(zhǎng)期居住在危舊房中等惡劣行徑給予嚴(yán)厲打擊。目前辦理此類案件15起，收到了良好的社會(huì)效果。
四、堅(jiān)持黨政主導(dǎo)，縱深推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)
（一）線索大排查。建立“掃黑辦＋鄉(xiāng)鎮(zhèn)”“掃黑辦＋部門”的線索搜集機(jī)制和“掃黑辦＋公安”的線索核查機(jī)制，全方位排查涉黑涉惡線索。截至目前，全區(qū)未發(fā)現(xiàn)黑惡勢(shì)力活動(dòng)跡象。
（二）基層大整頓。把掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作納入黨建工作責(zé)任制，清理有前科劣跡村干部1名，確定6個(gè)市級(jí)、8個(gè)區(qū)級(jí)軟弱渙散黨組織，整頓成效明顯。
（三）亂象大整治。一是整治發(fā)展亂象。始終圍繞成昆復(fù)線、樂漢高速、大瓦山旅游環(huán)線等重點(diǎn)工程項(xiàng)目，重拳打擊阻工堵路等違法行為，共查處典型案件15起，拘留23人，先后妥善處置了群體涉穩(wěn)事件35起。二是整治信訪亂象。始終圍繞以非正常死亡鬧喪為突出表現(xiàn)的無序上訪違法行為，重拳打擊，共查處典型案件17起，拘留11人。三是整治行業(yè)亂象。始終圍繞行業(yè)領(lǐng)域“大法不犯、小法不斷”等亂象，深入開展行業(yè)“六清”行動(dòng)，行業(yè)整頓效果明顯，先后偵辦省公安廳掛牌督辦案件兩起，中央督導(dǎo)組交辦線索1起。
（四）案件大攻堅(jiān)。公安機(jī)關(guān)先后參與多起涉黑涉惡專案，“5．21”“2．25”“4．26”“6．03”“8．28”“9．20”等全市一系列有影響的專案中，無一不看到金口河的身影，展現(xiàn)著金口河的形象；檢察機(jī)關(guān)提前介入公安機(jī)關(guān)主辦或參辦的3起涉嫌黑惡案件，依法從重從快打擊犯罪，有效遏制了全區(qū)非法采沙行為；人民法院審結(jié)原金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)五池村村主任、村黨支部書記楊某某、童某某貪污案件；嚴(yán)厲打擊破壞環(huán)境資源犯罪，審結(jié)江某某非法采礦案件，審結(jié)張某某等三人禁獵區(qū)非法狩獵野生蛙案件，保護(hù)了大渡河流域的生態(tài)環(huán)境資源，起到了打擊一起、教育一片、震懾一方的良好效果。
五、狠抓隊(duì)伍建設(shè)，全力打造政法鐵軍
一是鍛造過硬政法隊(duì)伍，繃緊全面從嚴(yán)治警之弦。堅(jiān)持高站位全面部署“堅(jiān)持政治建警、全面從嚴(yán)治警”，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，常態(tài)化開展日常紀(jì)律作風(fēng)和警示教育，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，在8月抗洪搶險(xiǎn)中，全區(qū)政法干警共出動(dòng)387人（次），積極參與金河鎮(zhèn)、共安彝族鄉(xiāng)抗洪搶險(xiǎn)和災(zāi)后救災(zāi)工作，轉(zhuǎn)移安置群眾1570余人，有力的保障了廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，取得搶險(xiǎn)救災(zāi)和維護(hù)穩(wěn)定“雙勝利”，充分展現(xiàn)了全區(qū)政法干警堅(jiān)持以人民為中心、勇于擔(dān)當(dāng)、不畏艱險(xiǎn)的正面形象。
二是展現(xiàn)政法干警風(fēng)采，提高隊(duì)伍凝聚力。出臺(tái)《加強(qiáng)新時(shí)代金口河公安工作的十條措施》，建立對(duì)被阻礙和被妨害民（輔）警分別發(fā)放1000元/人和2000元/人的慰問制度；原創(chuàng)MV《抗疫風(fēng)景線》展示了“瓦山鐵警”的青春蓬勃之力，選樹樂山市“同心戰(zhàn)‘疫’——最美人物”周蓄等先進(jìn)模范6人；體現(xiàn)東西協(xié)作扶貧題材的宣傳片《鑄夢(mèng)》被省院官方微信公眾號(hào)和學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)四川平臺(tái)大力推廣，有力的展現(xiàn)了新時(shí)代政法干警對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民的良好形象。
三是擴(kuò)大“點(diǎn)亮火把”品牌影響力。積極與四川師大音樂學(xué)院合作，升級(jí)打造“點(diǎn)亮火把”法治音樂課（初中版）。積極參與“點(diǎn)亮火把”金口河區(qū)青少年禁毒防艾警示教育基地選址及設(shè)計(jì)工作。通過舉辦面向在校學(xué)生的涉毒案件公開庭審活動(dòng)、舉行“同舟共濟(jì)檢護(hù)明天”檢察開放日活動(dòng)等，進(jìn)一步擴(kuò)大“點(diǎn)亮火把”工作品牌影響力。
2020年，全區(qū)政法系統(tǒng)受市級(jí)表彰集體18個(gè)，個(gè)人12人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委政法委屬于一級(jí)預(yù)算單位，區(qū)委防邪辦、區(qū)委維穩(wěn)辦、區(qū)綜治辦、區(qū)矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心掛靠在其中。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)310．85萬元，支出總計(jì)346．85萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入減少22．02萬元、支出增加16．56萬元，收入下降6．62％和支出增加5．01％，收入減少的原因是減少了大調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)、走基層全覆蓋慰問經(jīng)費(fèi)，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)納入到了基本里面；支出數(shù)增加的原因是今年增加了盤活存量資金所以支出決算數(shù)增加。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)310．85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入310．82萬元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．03萬元，占0．01％。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)346．85萬元，其中：基本支出240．46萬元，占69．33％；項(xiàng)目支出106．39萬元，占30．67％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)310．82萬元，支出總計(jì)346．84萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入減少22．05萬元、支出增加16．58萬元，收入下降7．09％和支出增加5．02％，收入減少的原因是減少了大調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)、走基層全覆蓋慰問經(jīng)費(fèi)，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)納入到了基本里面；支出數(shù)增加的原因是今年增加了盤活存量資金所以支出決算數(shù)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出346．84萬元，占本年支出合計(jì)的99．99％。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加16．58萬元，增長(zhǎng)5．02％。主要變動(dòng)原因是今年增加了盤活存量資金所以支出決算數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出346．84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出207．47萬元，占59．82％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；公共安全支出（類）支出11．89萬元，占3．43％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出51．25萬元，占14．78％；醫(yī)療衛(wèi)生支出5．61萬元，占1．61％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37．94萬元，占10．94％；農(nóng)林水支出13．56萬元，占3．91％；住房保障支出19．11萬元，占5．51％；國(guó)防支出0萬元，占0％；文化體育與傳媒支出0萬元，占0％；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0％；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0％；自然防治及應(yīng)急管理等支出0萬元，占0％。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為346．84萬元，完成預(yù)算81．13％。其中：
1．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出201（類）36（款）01（項(xiàng)）：支出決算為191．87萬元，完成預(yù)算63．31％，原因預(yù)算的心連心政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)未支付，額度被財(cái)政收回。
2．一般行政管理事務(wù)201（類）36（款）02（項(xiàng)）：支出決算為15．6萬元，完成預(yù)算74．29％，預(yù)算的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未支付額度被收回。
3．公安安全支出204（類）02（款）02（項(xiàng)）：支出決算為11．89萬元，此資金為省市撥專項(xiàng)資金，年初未預(yù)算。
4．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：支出決算為14．49萬元，完成預(yù)算92．17％，原因是預(yù)算時(shí)多預(yù)算了經(jīng)費(fèi)。
5．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）：支出決算為7．25萬元，完成預(yù)算92．24％，原因是預(yù)算時(shí)多預(yù)算了經(jīng)費(fèi)；
6．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為1．4萬元，完成預(yù)算100％。
7．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）11（款）99（項(xiàng)）：支出決算為27．39萬元，此資金為追加資金，為重度精神殘疾人監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項(xiàng)）：支出決算為0．72萬元，完成預(yù)算100％。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）：支出決算為5．61萬元，完成預(yù)算100％。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）99（款）01（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為37．94萬元，完成預(yù)算數(shù)199．68％，原因是增加了盤活存量資金35萬。
11．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為13．56萬元，完成預(yù)算數(shù)37．88％，原因是未使用縣級(jí)掛聯(lián)幫扶資金。
12．住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：支出決算為19．11萬元，完成預(yù)算105％，原因是人員的增加。
13．其他支出229（類）99（款）01（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為104．11元，此筆資金是利息收入所以無年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出240．46萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)214．61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)25．85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4．84萬元，完成預(yù)算48．4％。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3．65萬元，占75．41％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1．19萬元，占24．59％。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0％。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3．65萬元，完成預(yù)算83．2％，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0．51萬元，下降12．26％。主要原因是嚴(yán)格實(shí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3．65萬元。主要用于綜治、信訪、維穩(wěn)、大調(diào)解、掃黑除惡、脫貧攻堅(jiān)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出1．19萬元，完成預(yù)算23．8％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0．1萬元，下降7．75％。主主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次，196人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1．19萬元，主要是接待辦案接待工作，以及掃黑除惡等工作督導(dǎo)，市委政法委開展脫貧攻堅(jiān)工作調(diào)研督導(dǎo)等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25．85萬元，比2019年增加6．08萬元，增長(zhǎng)23．51％。主要原因是把一個(gè)項(xiàng)目資金的功能科目弄成了行政運(yùn)行導(dǎo)致錯(cuò)誤。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，區(qū)委政法委政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)委政法委共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)網(wǎng)格化、脫貧攻堅(jiān)、政法三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，，從評(píng)價(jià)情況來看，單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，自評(píng)得分91分。
1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。
1．網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的87．5％。通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)全區(qū)進(jìn)行網(wǎng)格化管理，確保全區(qū)社會(huì)平安。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2．“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8．76萬元，執(zhí)行數(shù)為8．76萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障脫貧攻堅(jiān)工作開展相關(guān)保障，為全區(qū)2020年脫貧攻堅(jiān)鞏固成效作出積極貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
3．縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)基金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為4．8萬元，完成預(yù)算的24％。通過項(xiàng)目實(shí)施，鞏固了椏溪村和蒲梯村脫貧攻堅(jiān)成效工作，確保了脫貧摘帽工作圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
4．綜合治理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為2．34萬元，完成預(yù)算的46．8％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了全區(qū)社會(huì)治安的有序進(jìn)行，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供和諧的環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
5．政法三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，有效的保障了政法系統(tǒng)三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為政法工作的高效運(yùn)行提供保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱政法工作
預(yù)算單位中共樂山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：254執(zhí)行數(shù)：106．39
其中－財(cái)政撥款：254其中－財(cái)政撥款：106．39
其它資金：0其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委一系列重大決策部署和政法工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持“干在實(shí)處、走在前列”的工作取向，狠抓工作短板，以維護(hù)政治安全、防控社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理、深化司法改革、維護(hù)公平正義、鍛造過硬隊(duì)伍為著力點(diǎn)，全面提升政法工作能力水平，為金口河區(qū)“綠色崛起·美麗發(fā)展”提供堅(jiān)強(qiáng)政法保障。。按照預(yù)期目標(biāo)完成任務(wù)
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)社會(huì)和諧穩(wěn)定加強(qiáng)對(duì)各類情報(bào)信息的分析研判確保全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定
項(xiàng)目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)調(diào)解率實(shí)行三三制調(diào)解方法化解率達(dá)到97％
項(xiàng)目完成指標(biāo)
項(xiàng)目完成指標(biāo)
項(xiàng)目完成指標(biāo)
……
效益指標(biāo)
效益指標(biāo)
……
滿意度指標(biāo)
2．部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《中共金口河區(qū)委政法委部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
本部門自行組織對(duì)網(wǎng)格化、脫貧攻堅(jiān)、政法三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《網(wǎng)格化工作項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)：其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。1．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出201（類）36（款）01（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2．一般行政管理事務(wù)201（類）36（款）02（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10．公安安全支出：一般行政管理事務(wù)204（類）02（款）02（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。208（類）05（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出：社會(huì)保障和就業(yè)208（類）11（款）99（項(xiàng)）其他殘疾人事業(yè)支出：反映除其他項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
12．衛(wèi)生健康支出。210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13．城鄉(xiāng)社區(qū)支出。212（類）99（款）01（項(xiàng)）：城鄉(xiāng)社區(qū)反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。
14．農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。213（類）05（款）99（項(xiàng)）其他扶貧支出：反映除上述項(xiàng)目外其它用于扶貧方面支出。
15．住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
中共樂山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
中共樂山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)是一級(jí)預(yù)算行政單位，下面有1個(gè)事業(yè)服務(wù)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1．根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。
2．對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
3．組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。
4．檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定具體措施。
5．大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動(dòng)大、要案的查處工作，搞好案件督查工作。
6．組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
7．組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題。
8．研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
9．辦理黨委和上級(jí)政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。
2020年區(qū)委政法委在編在崗人員9人，其中行政編制6個(gè)，機(jī)關(guān)工勤1個(gè)，事業(yè)編制2人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2020年本年收入合計(jì)310．85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入310．82萬元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．03萬元，占0．01％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2020年本年支出合計(jì)346．85萬元，其中：基本支出240．46萬元，占69．33％；項(xiàng)目支出106．39萬元，占30．67％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定，開展年初預(yù)算，編制符合本部門實(shí)際的項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出規(guī)定，對(duì)每一筆經(jīng)費(fèi)的支出嚴(yán)把紀(jì)律關(guān)，項(xiàng)目有條不紊的按照年初預(yù)算執(zhí)行，無違規(guī)支出以及超預(yù)算支出。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
及時(shí)對(duì)績(jī)效自評(píng)進(jìn)行公開、對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果涉及的問題及時(shí)進(jìn)行整改，制定整改方案，將整改內(nèi)容分配各分管領(lǐng)導(dǎo)，要求必須嚴(yán)格整改完善。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
本部門自行組織對(duì)網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)、綜合治理經(jīng)費(fèi)、政法三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)用、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)資金、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，各項(xiàng)目都按照規(guī)定支付，目標(biāo)完
（二）存在問題。
一是撥款緩慢，未能在年底及時(shí)結(jié)算報(bào)賬，導(dǎo)致預(yù)算未執(zhí)行完成。二是內(nèi)部控制支部不夠完善，三是工作方法創(chuàng)新度不夠。
（三）改進(jìn)建議。
一是督促科室及時(shí)開展項(xiàng)目，保證本年度的項(xiàng)目及時(shí)完成，及時(shí)報(bào)賬支付；二是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。三是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)先進(jìn)工作方法和工作經(jīng)驗(yàn)，提高部門工作效率。
附件2
政法三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)光纖租用費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算5萬元，批復(fù)資金為5萬元，按時(shí)每月支付了三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)光纖租用費(fèi)用，保障了政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)安全。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
通過項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
政法三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)光纖租用費(fèi)用項(xiàng)目是按時(shí)每月支付了三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)光纖租用費(fèi)用，保障了政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)安全。
2、項(xiàng)目管理
該項(xiàng)目嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理使用辦法，及時(shí)兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀(jì)違法行為，確保了資金的安全高效使用。
3、項(xiàng)目績(jī)效
該項(xiàng)目完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)安全。
三、存在主要問題
無。
四、相關(guān)措施建議
無。
網(wǎng)格化工作費(fèi)用項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算40萬元，批復(fù)資金為35萬元，通過開展網(wǎng)格化管理大一統(tǒng)情報(bào)收集、分析研判，做好了全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
通過項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）績(jī)效分析
1項(xiàng)目決策
網(wǎng)格化工作費(fèi)用是通過開展網(wǎng)格化管理大一統(tǒng)情報(bào)收集、分析研判，做好了全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。
2項(xiàng)目管理
該項(xiàng)目嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理使用辦法，及時(shí)兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀(jì)違法行為，確保了資金的安全高效使用。
3項(xiàng)目績(jī)效
該項(xiàng)目完成預(yù)算的87．5％。通過項(xiàng)目實(shí)施，做好了全區(qū)重要敏感節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)工作，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定。
四、存在主要問題
無。
五、相關(guān)措施建議
無。
綜合治理工作費(fèi)用項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算5萬元，批復(fù)資金為2．34萬元，通過組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運(yùn)用政治的、經(jīng)濟(jì)的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實(shí)現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定。開展大一統(tǒng)情報(bào)收集、分析研判，做好了全區(qū)重要敏感節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)工作，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
通過項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（三）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
維穩(wěn)工作費(fèi)用是組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運(yùn)用政治的、經(jīng)濟(jì)的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實(shí)現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定。
2、項(xiàng)目管理
該項(xiàng)目嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理使用辦法，及時(shí)兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀(jì)違法行為，確保了資金的安全高效使用。
3、項(xiàng)目績(jī)效
該項(xiàng)目完成預(yù)算的46．8％。通過項(xiàng)目實(shí)施，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運(yùn)用政治的、經(jīng)濟(jì)的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實(shí)現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定。
三、存在主要問題
無。
四、相關(guān)措施建議
無。
縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算20萬元，批復(fù)資金為4．8萬元，助力全區(qū)脫貧攻堅(jiān)，彌補(bǔ)幫扶聯(lián)系村各項(xiàng)資金缺口，密切與貧困村的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
通過項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)資金是助力全區(qū)脫貧攻堅(jiān)，彌補(bǔ)幫扶聯(lián)系村各項(xiàng)資金缺口，密切與貧困村的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。
2、項(xiàng)目管理
該項(xiàng)目嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理使用辦法，及時(shí)兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀(jì)違法行為，確保了資金的安全高效使用。
3項(xiàng)目績(jī)效
該項(xiàng)目完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，助力全區(qū)脫貧攻堅(jiān)，彌補(bǔ)幫扶聯(lián)系村各項(xiàng)資金缺口，密切與貧困村的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。
三、存在主要問題
無。
四、相關(guān)措施建議
無。
脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算12萬元，批復(fù)資金為8．76萬元，助力全區(qū)脫貧攻堅(jiān)，密切與聯(lián)系村群眾的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧任務(wù)。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
通過項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)費(fèi)用是助力全區(qū)脫貧攻堅(jiān)，密切與聯(lián)系村群眾的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧任務(wù)。
2、項(xiàng)目管理
該項(xiàng)目嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理使用辦法，及時(shí)兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀(jì)違法行為，確保了資金的安全高效使用。
3、項(xiàng)目績(jī)效
該項(xiàng)目完成預(yù)算的73％。通過項(xiàng)目實(shí)施，助力全區(qū)脫貧攻堅(jiān)，密切與聯(lián)系村群眾的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧任務(wù)。
三、存在主要問題
無。
四、相關(guān)措施建議
無。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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