2020年度

四川省樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局部門決算

目錄

公開時(shí)間：2021年10月14日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與指導(dǎo)退役軍人黨建工作。完成區(qū)委、區(qū)政府和市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年，區(qū)退役軍人事務(wù)局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)退役局的指導(dǎo)下，扎實(shí)開展以下工作。

1.全面做好雙擁共建。深化“雙擁在基層”活動(dòng)，以“春節(jié)”、“八一”活動(dòng)為契機(jī)，開展軍地走訪慰問活動(dòng)。“春節(jié)”、“八一”對(duì)6支駐區(qū)部隊(duì)進(jìn)行了慰問，送去慰問物資約11.16萬元；走訪慰問為全區(qū)1649名退役軍人、軍休干部、烈軍屬和現(xiàn)役軍人家屬，在開展各項(xiàng)活動(dòng)的同時(shí)，積極做好市級(jí)“雙擁模范區(qū)”創(chuàng)建工作的資料搜集與整理，為創(chuàng)建市級(jí)“雙擁模范區(qū)”奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫安置政策。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)退役軍人醫(yī)療、撫恤補(bǔ)助等政策。2020年被區(qū)委、區(qū)政府表揚(yáng)為雙擁工作先進(jìn)單位。

3.穩(wěn)妥做好社保接續(xù)工作。按照中辦、國辦出臺(tái)的《意見》和省、市相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)工作自2019年6月啟動(dòng)以來，我局社保接續(xù)工作有條不紊推進(jìn)，2020年10月前已完成社保接續(xù)繳費(fèi)99人，完成率100% 。有力保障了退役軍人的合法權(quán)益。

4.深入細(xì)致做好信訪維穩(wěn)。加大排查、梳理和外調(diào)取證力度，明確責(zé)任。按照誘因、時(shí)間、地點(diǎn)、單位、重點(diǎn)人員、事態(tài)發(fā)展等要素，進(jìn)行細(xì)致分類，逐一建好臺(tái)賬，限時(shí)化解。

5.弘揚(yáng)精神做好烈士褒揚(yáng)。在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，省、市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的關(guān)心下，新建一個(gè)占地約13畝的鐵道兵烈士陵園，主體工程已全面完工，目前正積極籌備零散烈士墓搬遷工作，讓金口河區(qū)內(nèi)零散烈士墓得到集中管理保護(hù)，建成后我局將充分利用區(qū)鐵道兵博物館的有利資源，積極開展零散烈士墓及紀(jì)念設(shè)施集中保護(hù)，大力宣傳烈士的英勇事跡、獻(xiàn)身精神和高尚品質(zhì)，充分利用每年9.30烈士紀(jì)念日，組織好活動(dòng)開展，發(fā)揮愛國主義教育基地作用。

6.認(rèn)真做好信息采集工作。我局在人員少、任務(wù)重的情況下，層層落實(shí)責(zé)任，確保采集對(duì)象人人皆知，采集工作力爭不漏一人。

7.幫貧解困鞏固好脫貧成果。通過調(diào)整，區(qū)退役軍人事務(wù)局聯(lián)系共安彝族鄉(xiāng)文店村1、3、6組，幫扶貧困戶11戶，聯(lián)系非貧困戶87戶。一年來，全局7名同志，除了完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)外，按照迎接省檢各項(xiàng)指標(biāo)要求，盡心盡責(zé)做好脫貧攻堅(jiān)工作，堅(jiān)持每周到村進(jìn)組入戶2至3次，與幫扶聯(lián)系戶結(jié)對(duì)子、攀親戚，解決貧困戶實(shí)際困難30起，積極提供區(qū)內(nèi)和外出務(wù)工信息，推薦有意向性外出務(wù)工人員4人，進(jìn)一步鞏固高質(zhì)量脫貧成果。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)退役軍人事務(wù)局行政機(jī)構(gòu)1個(gè)。下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.樂山市金口河區(qū)退役軍人服務(wù)中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)720.53萬元，支出總計(jì)771.36萬元。與2019年相比，收入總計(jì)增加274.06萬元，增長38.03%，支出總計(jì)增加392.22萬元，增長55.14%。主要變動(dòng)原因是區(qū)退役軍人事務(wù)局是2019年3月新成立單位，財(cái)務(wù)核算從2019年5月開始，所以2019年的收入和支出數(shù)據(jù)不是統(tǒng)計(jì)的全年數(shù)據(jù)，2020年為全年的收入和支出數(shù)據(jù)。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)720.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入720.33萬元，占99.97%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.20萬元，占0.03%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)771.36萬元，其中：基本支出80.05萬元，占10.38%；項(xiàng)目支出691.31萬元，占89.62%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)720.33，支出總計(jì)771.33萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加274.47萬元，增長38.10%，支出總計(jì)增加392.23萬元，增長50.85%。主要變動(dòng)原因是區(qū)退役軍人事務(wù)局是2019年3月新成立單位，財(cái)務(wù)核算從2019年5月開始，所以2019年的收入和支出數(shù)據(jù)不是統(tǒng)計(jì)的全年數(shù)據(jù)，2020年為全年的收入和支出數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出771.33萬元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加392.23萬元，增長50.85%。主要變動(dòng)原因是區(qū)退役軍人事務(wù)局是2019年3月新成立單位，財(cái)務(wù)核算從2019年5月開始，所以2019年的支出數(shù)據(jù)不是統(tǒng)計(jì)的全年數(shù)據(jù)，2020年為全年的支出數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出771.33萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1.38萬元，占0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出745.37萬元，占96.64%；衛(wèi)生健康支出11.05萬元，占1.43%；農(nóng)林水支出5.55萬元，占0.72%；住房保障支出7.98萬元，占1.04%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為771.33，完成預(yù)算83.72%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 2010201行政運(yùn)行支出決算為1.38萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）208:支出決算數(shù)為745.37萬元，完成預(yù)算數(shù)83.71%，其組成明細(xì)如下：

2080505支出決算為5.89萬元。

2080506 支出決算為2.95萬元。

2080801支出決算為28.67萬元。

2080802支出決算為43.55萬元。

2080803支出決算為162.88萬元。

2080804支出決算為40萬元。

2080805支出決算為43.28萬元。

2080806支出決算為3.49萬元。

2080899支出決算為104.01萬元。

2080901支出決算為141.39萬元。

2080902支出決算為8萬元。

2080905支出決算為16.67萬元。

2080999支出決算為78.01萬元。

2082801支出決算為42.69萬元。

2082850支出決算為16.48萬元。

2082899支出決算為7.04萬元。

2089901支出決算為0.37萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）210:支出決算數(shù)為11.05，完成預(yù)算69.15%，其組成明細(xì)如下：

2101101行政單位醫(yī)療支出決算為1.46萬元。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為0.81萬元。

2101401優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出決算為4.12萬元。

2101499其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出決算為4.66萬元。

4.農(nóng)林水支出（類）***（款）***（項(xiàng)）：2130599其他扶貧支出決算為5.55萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）***（款）***（項(xiàng)）：2210201住房公積金支出決算為7.98萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出80.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)68.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)11.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.96萬元，完成預(yù)算95.81%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.38萬元，占46.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.58萬元，占53.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.38萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加1.38萬元，增長100%。主要原因是2019年無公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.38萬元。主要用于走訪慰問服務(wù)對(duì)象，脫貧攻堅(jiān)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.58萬元，完成預(yù)算98.75%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加1.58萬元，增長100%。主要原因是2019年接待費(fèi)在2020年經(jīng)費(fèi)中列支。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.58萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待16批次，165人次，共計(jì)支出1.58萬元，主要是接待市局督查退役軍人服務(wù)體系建設(shè)情況、烈士陵園建設(shè)情況等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.63萬元，比2019年增加7.07萬元，增長60.79%。主要原因是2019年3月新成立單位，財(cái)務(wù)核算從2019年5月開始。

（二）政府采購支出情況

2020年，區(qū)退役軍人事務(wù)局政府采購支出總額7.28萬元，其中：政府采購貨物支出7.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備的采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)退役軍人事務(wù)局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.60萬元，執(zhí)行數(shù)為5.55萬元（原因?yàn)樾略鋈藛T4人，經(jīng)費(fèi)增加），完成預(yù)算的152%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障脫貧攻堅(jiān)工作的開展，為全區(qū)2020年脫貧攻堅(jiān)鞏固成效作出積極貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

             1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

    5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    10．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

    11．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）01（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    12．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）02（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

    13．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）03（項(xiàng)）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

    14．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）05（項(xiàng)）：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

    15．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）06（項(xiàng)）：反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補(bǔ)助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補(bǔ)助。

    16．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

    17．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）01（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對(duì)符合條件的退役士兵，轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

    18．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）02（項(xiàng)）：反映移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。

    19．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）04（項(xiàng)）：反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。

20．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）05（項(xiàng)）：反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

21．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）28（款）01（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

22．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）28（款）04（項(xiàng)）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

23．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）28（款）99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

24．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）99（款）01（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

25．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）14（款）01（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）14（款）99（項(xiàng)）：反映除優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助以外的其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出。

28．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

29．住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

32.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

33.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

第四部分 附件

附件1

樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)（未單獨(dú)核算）。主要包括樂山市金口河區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與指導(dǎo)退役軍人黨建工作。完成區(qū)委、區(qū)政府和市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局共有編制7個(gè)，其中行政編制3個(gè)，事業(yè)編制4個(gè)。2020年實(shí)有在職人員7人，其中公務(wù)員3人，事業(yè)4人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況：2020年本年收入合計(jì)720.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入720.33萬元，占99.97%；其他收入0.20萬元，占0.03%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況：2020年本年支出合計(jì)771.36萬元，其中：基本支出80.05萬元，占10.38%；項(xiàng)目支出691.31萬元，占89.62%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，按照績效考核目標(biāo)細(xì)化預(yù)算，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

預(yù)算執(zhí)行中，按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，結(jié)合區(qū)退役軍人事務(wù)工作職能，全面執(zhí)行2020年部門預(yù)算。嚴(yán)格控制“三公”支出，沒有違規(guī)超標(biāo)支出發(fā)生。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

 本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看我局按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真的完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我局2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在問題。

預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行數(shù)有一定差異。

（三）改進(jìn)建議。

   加強(qiáng)部門之間溝通，做好預(yù)算精確度，提高辦事效率。

附件2

2020年脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

該項(xiàng)目預(yù)算：3.60萬元，批復(fù)資金5.55萬元，實(shí)際完成支出5.55萬元，完成預(yù)算152%。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效

 （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

此項(xiàng)目資金預(yù)算合理，資金管理規(guī)范，資金使用合理規(guī)范，及時(shí)解決群眾困難，不斷鞏固“一超六有”，保障高質(zhì)量脫貧成效。
   （二）績效分析
    1.項(xiàng)目決策
    積極開展問題清零行動(dòng)，確保高質(zhì)量脫貧。
    2.項(xiàng)目管理
    該項(xiàng)目主要用于支付脫貧下鄉(xiāng)工作開展產(chǎn)生的費(fèi)用，資金支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理相關(guān)等規(guī)章制度執(zhí)行。
    3.項(xiàng)目績效
    為11戶脫貧戶解決生產(chǎn)生活困難，不斷鞏固“一超六有”，保障高質(zhì)量脫貧成效。

三、存在主要問題

無。

四、相關(guān)措施建議

無。

第五部分 附表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

   八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

   十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局.xls