2020年度四川省樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局部門決算

目錄

公開時(shí)間：2021年10月13日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作………………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………………8

第二部分度部門決算情況明…………………………………………………………8

一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………8

二、收入決算情況說明…………………………………………………………9

三、支出決算情況說明…………………………………………………………9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………………10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…………………………12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………………13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………………14

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 …………………………………14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………………………………15

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………20

第四部分 附件………………………………………………………………………22

附件1……………………………………………………………………………22

附件2……………………………………………………………………………28

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針政策與法律法規(guī)以及省、市、區(qū)關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，負(fù)責(zé)起草貫徹實(shí)施的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展和改革計(jì)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生工作。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；根據(jù)國家、省、市檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報(bào)告法定傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，為食源性疾病與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。

4、貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范，建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)評價(jià)體系和監(jiān)督管理體系。

6、負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)。

7、貫徹實(shí)施國家基本藥物制度，執(zhí)行國家、省基本藥物目錄，執(zhí)行省基本藥物采購、配送、使用政策，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用器械采購招投標(biāo)活動(dòng)。

8、組織實(shí)施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議，實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度，組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。

11、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13、完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織查處違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

15、負(fù)責(zé)全區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管工作。

16、承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)公民無償獻(xiàn)血工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)重大疾病防控指揮部的日常工作。

17、承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

18、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

1、科學(xué)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，筑牢疫情防控網(wǎng)絡(luò)。一是規(guī)范防疫救治流程。組建疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組、醫(yī)療救治專家組等，建立流行病學(xué)史和病情速報(bào)，指征評估、檢測標(biāo)準(zhǔn)機(jī)制。根據(jù)疫情形勢及時(shí)擬制印發(fā)《樂山市金口河區(qū)防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情十一大工作處置流程》、《樂山市金口河區(qū)應(yīng)對秋冬季新冠肺炎疫情防控方案》等文件70余份。二是強(qiáng)化防疫救治力量。集中184名醫(yī)務(wù)人員，組建了24人的診斷專家組、14人的流調(diào)組、80人的居家觀察組和66人的三班倒臨床組，確保發(fā)熱門診24小時(shí)不間斷開放。截至目前，送檢及自檢標(biāo)本1516份，檢測結(jié)果均為陰性。三是全面提升核酸檢測能力。規(guī)范設(shè)置發(fā)熱留觀病房醫(yī)務(wù)人員與患者雙通道、傳染病區(qū)及集中醫(yī)學(xué)觀察區(qū)，并購置了147.5萬元傳染病區(qū)的醫(yī)療設(shè)備；分別投入230萬元、500萬元完成區(qū)人民醫(yī)院核酸實(shí)驗(yàn)室和區(qū)疾病預(yù)防控制中心PCR實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，并分別于9月、10月投入使用。四是全面落實(shí)宣傳、消殺、督查工作。印發(fā)各種防護(hù)指南、防護(hù)手冊、心理干預(yù)手冊等9.3萬余份；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)場所、城區(qū)主次干道、廣場綠地等公眾場所和辦公區(qū)域等進(jìn)行防疫消殺指導(dǎo)，出動(dòng)執(zhí)法人員開展公共場所、藥店、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、城市集中式供水單位督查檢查800家次。五是強(qiáng)化防控培訓(xùn)。組織衛(wèi)生健康系統(tǒng)醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)防控方案（試行1-7版）、診療方案（試行1-8版）等6000人次；組織開展了兩輪金口河區(qū)新冠肺炎疫情防控衛(wèi)生員培訓(xùn)和1次全省“疾控大培訓(xùn)”，參訓(xùn)人次數(shù)共達(dá)520人次。提升基層疫情防控能力，確保了基層專業(yè)處置、工作人員“零感染”。

2、落實(shí)整改“清零”，鞏固摘帽成果。一是持續(xù)實(shí)施“救助+基金”，降低醫(yī)療負(fù)擔(dān)。截至目前，基金累計(jì)救助52330人次約875.04萬元,其中：縣域內(nèi)門診就診47601人次312.1萬元、住院治療3867人次130.09萬元、孕產(chǎn)婦住院分娩49人次2.13萬元；縣域外治療813人次430.72萬元。二是積極開展貧困人口大病、慢病救治分類管理。對縣域內(nèi)30種大病患者實(shí)行建檔管理，建立臺(tái)賬，做到“發(fā)現(xiàn)一例，建檔一例、救治一例”，并及時(shí)將大病患者的救治信息錄入全國健康扶貧動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)，做到家底清、規(guī)范管理；持續(xù)開展貧困人口慢性病防治工作。今年以來，已為（474人，570人次）貧困人口辦理了特殊疾病門診并為其宣傳特殊疾病門診政策，使健康扶貧政策深入人心。三是健康扶貧問題“清零”行動(dòng)整改。先后組織督戰(zhàn)隊(duì)工作專班，深入6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院督導(dǎo)健康扶貧問題整改情況。采取“清單制+責(zé)任制+時(shí)限制”方式，對2014年-2020年各級各類檢查反饋問題進(jìn)行逐條梳理匯總，共梳理出177個(gè)問題，已全部整改銷號。

3.立足對標(biāo)補(bǔ)短，順利通過創(chuàng)衛(wèi)評估。結(jié)合“第32個(gè)愛衛(wèi)月活動(dòng)”印發(fā)健康教育、病媒生物防制、控?zé)煹刃麄髻Y料3000萬余份，充分調(diào)動(dòng)全員參與愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng)，加快推進(jìn)農(nóng)村改廁步伐，進(jìn)一步提高農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率。積極開展病媒生物消殺工作五次，共投放鼠藥400公斤，更換毒餌盒67個(gè)，發(fā)放蟑螂藥900包。9月，金口河區(qū)順利通過了創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市技術(shù)評估。

二、部門概況

衛(wèi)生健康局下屬二級單位11個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)3450.19萬元，支出總計(jì)3207.85萬元。與2019年相比，收入總計(jì)增加1974.19萬元，增加133.75%，主要變動(dòng)原因是調(diào)資變動(dòng)及項(xiàng)目資金增加；支出總計(jì)增加2309.11萬元，增長256.93%，主要變動(dòng)原因是修建項(xiàng)目增加及疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況

2020年衛(wèi)生健康局本年收入合計(jì)3450.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2205.7萬元，占64%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1244.49萬元，占36%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況

2020年衛(wèi)生健康局本年支出合計(jì)3207.85萬元，其中：基本支出239.15萬元，占7.5%；項(xiàng)目支出2968.7萬元，占92.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

衛(wèi)生健康局2020年度財(cái)政撥款收入3450.19萬元，財(cái)政撥款支出3207.85萬元。與2019年相比財(cái)政撥款收入增加1974.19萬元，增加133.75%，財(cái)政撥款支出增加2309.11萬元，增長256.93%。主要變動(dòng)原因是修建項(xiàng)目增加及疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1963.36萬元，占本年支出合計(jì)的61%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1064.63萬元，增加118%。主要變動(dòng)原因是調(diào)資變動(dòng)、項(xiàng)目增加及疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

衛(wèi)生健康局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1963.36萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.38萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康支出1019.95萬元，占52%；農(nóng)林水支出797.36萬元，占40.6%；住房保障支出15.66萬元，占0.8%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)2011099:2020年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)2080505：2020年決算數(shù)為12.75萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2080506：2020年決算數(shù)為8.76萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2080599：2020年決算數(shù)為4.6萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2081002：2020年決算數(shù)為103.44萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2089901：2020年決算數(shù)為0.82萬元，完成預(yù)算10%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。

3.衛(wèi)生健康2100101:2020年決算數(shù)為194.09萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2100199：2020年決算數(shù)為51.99萬元，完成預(yù)算20.3%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。

衛(wèi)生健康2100299：2020年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。

衛(wèi)生健康2100399：2020年決算數(shù)為93.53萬元，完成預(yù)算100%，

衛(wèi)生健康2100408：2020年決算數(shù)為68.18萬元，完成預(yù)算97.8%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。

衛(wèi)生健康2100409：2020年決算數(shù)為58.31萬元，完成預(yù)算100%，。

衛(wèi)生健康2100499：2020年決算數(shù)為2.59萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2100601：2020年決算數(shù)為8.42萬元，完成預(yù)算23%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。

衛(wèi)生健康2100716：2020年決算數(shù)為0.88萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2100717：2020年決算數(shù)為77.98萬元，完成預(yù)算89.6%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。

衛(wèi)生健康2100799：2020年決算數(shù)為65.49萬元，完成預(yù)算99.94%，主要原因是經(jīng)費(fèi)到位時(shí)間晚，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。

衛(wèi)生健康2101101：2020年決算數(shù)為2.97萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2101102：2020年決算數(shù)為1.89萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2101601：2020年決算數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2109901：2020年決算數(shù)為343.65萬元，完成預(yù)算32.6%，主要原因是經(jīng)費(fèi)申請下達(dá)時(shí)間晚，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。

4.農(nóng)林水支出2130599：2020年決算數(shù)為797.36萬元，完成預(yù)算94.8%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。

5.住房保障支出2210201:2020年決算數(shù)為15.66萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

衛(wèi)生健康局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出239.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)218.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)20.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

衛(wèi)生健康局2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.32萬元，完成預(yù)算77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待厲行節(jié)約，合理安排公務(wù)車輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.82萬元，占38.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.5萬元，占61.5%。具體情況如下：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.82元,完成預(yù)算77%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.9萬元，增長46.9%。主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，截至2020年12月底，衛(wèi)生健康局共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.82萬元。主要用于衛(wèi)健工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元。完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.4萬元，增長9.7%。主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.5萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待78批次，586人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出4.5萬元，具體內(nèi)容包括：開展衛(wèi)生計(jì)生各項(xiàng)事業(yè)工作、衛(wèi)計(jì)局部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，以及開展各項(xiàng)相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督工作。其中：

外事接待0批次，0人。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1244.49萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.33萬元，比2019年增加2.65萬元，增加15%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，衛(wèi)生健康局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，主要用于婦女兒童醫(yī)院的新建設(shè)備采購和修建工程項(xiàng)目工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，衛(wèi)生健康局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，衛(wèi)生健康局在年初預(yù)算編制階段，組織對基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

衛(wèi)生健康局按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看存在的問題：個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進(jìn)措施：一是有序推進(jìn)我區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)工作的開展, 定期對工作人員加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高工作效率，二是在作年初預(yù)算及資金撥付時(shí)，將各項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)測算及分配更詳細(xì)、更精準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    衛(wèi)生健康局在2020年度部門決算中反映“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”“基本藥物制度”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20.75萬元，執(zhí)行數(shù)為20.75萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了確?；竟残l(wèi)生服務(wù)工作的順利進(jìn)行，提高其可及性和普惠性，各項(xiàng)服務(wù)得到普遍開展，廣大老百姓普遍受益。發(fā)現(xiàn)的主要問題：基本公共衛(wèi)生牽涉服務(wù)內(nèi)容較多，支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。下下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金使用安全、高效、透明。

（2）基本藥物制度項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)24.12萬元，執(zhí)行數(shù)為24.12萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了實(shí)施基本藥物制度在落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助資金方面，全程監(jiān)管，使每一筆補(bǔ)助資金都處于社會(huì)各界和群眾的監(jiān)督中，為實(shí)施基本藥物制度提供了長效支撐。發(fā)現(xiàn)的主要問題：基本藥物制度項(xiàng)目資金支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金使用安全、高效、透明。

（3）衛(wèi)生人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，醫(yī)務(wù)工作者拓寬了思璐、開闊了視野、學(xué)到了先進(jìn)知識、經(jīng)驗(yàn)、找到自己的差距，感受深刻、收獲很大。

（4）計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目人群覆蓋率，為農(nóng)村被告計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，落實(shí)自主知情選擇，有效引導(dǎo)和激勵(lì)廣大群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，提高免費(fèi)計(jì)劃生育基本技術(shù)服務(wù)落實(shí)率。

（5）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18.04萬元，執(zhí)行數(shù)為18.04萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障部門醫(yī)療機(jī)構(gòu)費(fèi)用及醫(yī)保系統(tǒng)結(jié)算、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、政府采購、數(shù)字化辦公平臺(tái)等信息系統(tǒng)正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了工作效率和信息透明度。

（一）部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《衛(wèi)生健康部門2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、基本藥物制度、衛(wèi)生人才培養(yǎng)、計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度、衛(wèi)生人才培養(yǎng)、計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)2012304：指反映政府提供一般公共服務(wù)的民族工作專項(xiàng)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（2080505、2080506、2080599、2080802、2089901）：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2080505機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出。

2080802機(jī)關(guān)事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

6.衛(wèi)生健康（2100101、2100199、2100299、2100302、2100399、2100408、2100409、2100499、2100601、2100716、2100717、2100799、2101101、2101102、2101601、2109901、2130599）：指反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出。

2100101行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

2100299其他公立醫(yī)院方面的支出。

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

2100409重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。

2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

2100716衛(wèi)計(jì)部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

2100717計(jì)劃生育服務(wù)支出。

2100799用于其他計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

2101101行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2101102事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2101601

2109901用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。

2130599 用于其他扶貧支出。

7.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.抗疫特別國債安排的支出（2340101、2340299）：抗疫特別國債資金安排的支出。

2340101抗疫特別國債資金安排的重大疫情防控救治體系建設(shè)支出。

2340299抗疫特別國債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局

2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

    樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局是金口河區(qū)行政機(jī)關(guān)，機(jī)構(gòu)由綜合股、衛(wèi)生健康股2個(gè)股室組成，下屬事業(yè)單位10個(gè),參公單位1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

    貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針政策與法律法規(guī)以及省、市、區(qū)關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署；貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)規(guī)劃及政策措施，負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化；貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃與重大疾病發(fā)防治規(guī)劃與策略；貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的安全監(jiān)督管理；貫徹實(shí)施國家基本藥物制度，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用器械采購招投標(biāo)活動(dòng)；組織擬定全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)；監(jiān)督檢查衛(wèi)生計(jì)生管理法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，完善綜合監(jiān)督與技法體系；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管等工作。

（三）人員概況

    樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)行政編制人員6名。其中，局長1名、副局長2名，工作人員3名；參公編制人員1名；機(jī)關(guān)事業(yè)人員編制5名，事業(yè)工勤編制1名，工勤機(jī)關(guān)工勤編制1名。

    區(qū)衛(wèi)生健康局下屬二級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有11個(gè)（其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院6個(gè)、區(qū)人民醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心、紅十字會(huì)、衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊(duì)和婦幼保健院）。

二、部門財(cái)政資金收支情況

2020年區(qū)衛(wèi)生健康局收入總額為4215.09萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3450.19萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)764.9萬元。當(dāng)年財(cái)政撥款支出3207.84萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出130.38萬元，衛(wèi)生健康支出1019.95萬元（含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），農(nóng)林水支出797.36萬元，住房保障支出15.66萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1007.26萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

1、預(yù)算編制。

按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

2、認(rèn)真編制年度決算報(bào)表。

為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我局財(cái)務(wù)賬核對無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。

2020年區(qū)衛(wèi)生健康局決算總收入為4215.09萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3450.19萬元，上年財(cái)政應(yīng)返還收入764.9萬元。決算總支出3207.84萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財(cái)政應(yīng)返還額度1007.26萬元。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

區(qū)衛(wèi)生健康局專項(xiàng)預(yù)算資金嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)度進(jìn)行分配與支付，并按時(shí)效進(jìn)行，杜絕了超預(yù)算、超范圍支付，在資金支付過程中，以厲行節(jié)約為原則，節(jié)約能源降低消耗，反對鋪張浪費(fèi)。

2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：2020年金口河區(qū)衛(wèi)生健康局無任何出國（境）計(jì)劃，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)：2020年金口河區(qū)衛(wèi)生健康局安排公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元，接待78批次，接待586人次，較2019年支出增長9.7%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年金口河區(qū)衛(wèi)生健康局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬元，較2019年支出增加46.8%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。

（三）綜合管理情況

1.政府采購實(shí)施計(jì)劃：嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)規(guī)定來采購。

2.資產(chǎn)管理：根據(jù)《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第35號）、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號）和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報(bào)告制度》等有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整，并對所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任。我單位通過行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)嚴(yán)格管理資產(chǎn)卡片，及時(shí)地做到資產(chǎn)的增加、減少、使用等情況，做到資產(chǎn)一目了然。

3.信息公開：預(yù)決算信息在規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)準(zhǔn)確公開。

4.依法接受財(cái)政部門的監(jiān)督：嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定認(rèn)真使用每筆資金，按財(cái)政部門要求上報(bào)相關(guān)的材料，做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照各級財(cái)經(jīng)制度，依法接受財(cái)政部門的監(jiān)督。

（四）結(jié)果應(yīng)用情況

包括部門職責(zé)履行結(jié)果、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果和服務(wù)對象滿意度等。在工作中，區(qū)衛(wèi)生健康局全體干部職工認(rèn)真履行職責(zé)，凡事講規(guī)矩、講程序、講制度，嚴(yán)格按規(guī)矩、程序和制度辦事，形成了一支作風(fēng)正、風(fēng)氣正的廉潔自律隊(duì)伍。在全局支付項(xiàng)目中，國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國家基本藥物補(bǔ)助、衛(wèi)生扶貧救助資金、計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、獎(jiǎng)扶特扶、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)、農(nóng)村孕產(chǎn)婦補(bǔ)助、基層信息化建設(shè)、疾病預(yù)防控制等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均做到?？顚Ｓ茫虼嗽谏暾埥?jīng)費(fèi)過程中嚴(yán)格審批程序。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

2020年，金口河區(qū)衛(wèi)生健康局按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。       

（二）存在問題

區(qū)衛(wèi)生健康局因涉及工作范圍廣，業(yè)務(wù)過多過雜，持續(xù)時(shí)間較長，主要問題在于個(gè)別專項(xiàng)資金需要業(yè)務(wù)完成后第二年進(jìn)行支付。

（三）改進(jìn)建議

為了有序推進(jìn)我區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)工作的開展, 定期對工作人員加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高工作效率。同時(shí)在作年初預(yù)算及資金撥付時(shí)，將各項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)測算及分配更詳細(xì)、更精準(zhǔn)，確保我局各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

附件2

2020年衛(wèi)生健康局項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

區(qū)衛(wèi)生健康局基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

圍繞國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)要求，不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，鞏固和完善居民健康檔案清理和重點(diǎn)人群規(guī)范化管理為重點(diǎn)，堅(jiān)持以人為本的理念，服務(wù)為民，切實(shí)提高我區(qū)城鄉(xiāng)居民的健康水平。

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，2020年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)地方配套資金項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化項(xiàng)目是黨和政府的一項(xiàng)惠民工程、民心工程。為了使各項(xiàng)工作得到有效落實(shí)區(qū)指導(dǎo)中心對照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2011年版）》的要求，制定印發(fā)了《金口河區(qū)2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核細(xì)則及評分標(biāo)準(zhǔn)》，明確了項(xiàng)目實(shí)施單位各項(xiàng)工作的進(jìn)度和質(zhì)量要求。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)20.75萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。規(guī)范財(cái)務(wù)管理是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，針對這一重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，區(qū)衛(wèi)計(jì)局、區(qū)財(cái)政局于2013年聯(lián)合行文下發(fā)了《金口河區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法》，明確了經(jīng)費(fèi)的預(yù)算管理、決算管理、財(cái)務(wù)報(bào)賬管理、財(cái)務(wù)溝通與監(jiān)督管理等內(nèi)容，供各鄉(xiāng)鎮(zhèn)參考執(zhí)行。計(jì)財(cái)股在為各項(xiàng)目實(shí)施單位做賬的同時(shí)嚴(yán)格審核賬目，要求財(cái)務(wù)開支必須與業(yè)務(wù)工作同步，對于使用上不合要求，不規(guī)范的經(jīng)費(fèi)開支打回去從新核實(shí)填報(bào)，確保資金安全、規(guī)范使用。

3、項(xiàng)目績效

我區(qū)自啟動(dòng)基本公共衛(wèi)生工作情況以來，各項(xiàng)管理制度逐步完善，經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制基本建立，各項(xiàng)服務(wù)得到普遍開展，廣大老百姓普遍受益。

四、存在主要問題

無

五、相關(guān)措施建議

無

區(qū)衛(wèi)生健康局基本藥物制度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

全面實(shí)施國家基本藥物制度，緊緊圍繞國家醫(yī)改政策和上級部署要求，立足先行先試，一手抓基本藥物制度政策執(zhí)行，一手抓實(shí)施過程督導(dǎo)檢查，通過完善體制機(jī)制，實(shí)施配套改革，突出積極穩(wěn)妥，著力創(chuàng)新發(fā)展，取得了一定成效。

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，2020年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)基本藥物制度地方配套資金項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，開始向強(qiáng)化醫(yī)院內(nèi)部管理、開源節(jié)流轉(zhuǎn)變，開始向改善醫(yī)療服務(wù)設(shè)施、提高醫(yī)療服務(wù)能力上轉(zhuǎn)變，開始向強(qiáng)化質(zhì)量管理、提升服務(wù)檔次轉(zhuǎn)變。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的管理意識明顯增強(qiáng)，服務(wù)態(tài)度顯著改善。

2.項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)24.12萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。實(shí)施基本藥物制度后，藥品種類由國家、省統(tǒng)一規(guī)定，供藥公司由集中招標(biāo)統(tǒng)一確定，統(tǒng)一配送，這樣客觀上切斷了藥品亂、價(jià)格亂、配送亂的根源，有利于建立良好的醫(yī)患關(guān)系，杜絕腐敗的產(chǎn)生。

3、項(xiàng)目績效

根據(jù)省衛(wèi)計(jì)委《關(guān)于完善藥品配備政策支持分級診療制度的通知》（川衛(wèi)辦發(fā)〔2014〕292號）和市衛(wèi)計(jì)局《關(guān)于印發(fā)2015年縣（市、區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生績效管理指標(biāo)的通知》（樂衛(wèi)計(jì)發(fā)〔2015〕38號）文件精神，區(qū)衛(wèi)計(jì)局立足本區(qū)實(shí)際，印發(fā)了《金口河區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度績效考核辦法》，對全區(qū)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度做了進(jìn)一步具體要求，并層層分解責(zé)任，逐項(xiàng)加以落實(shí)，增強(qiáng)了實(shí)施基本藥物制度的可操作性。根據(jù)新政策的規(guī)定，現(xiàn)我區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室嚴(yán)格做到3個(gè)100%：即100%實(shí)行零差率銷售，100%網(wǎng)上采購中標(biāo)藥品，100%由專戶統(tǒng)一回款。區(qū)衛(wèi)計(jì)局對各單位實(shí)施基藥的績效考核堅(jiān)持年終考核與日常督導(dǎo)相結(jié)合，考核結(jié)果與財(cái)政補(bǔ)助掛鉤，按其完成國家基本藥物制度工作任務(wù)比例，作為年終部分財(cái)政補(bǔ)助資金的獎(jiǎng)懲依據(jù)。

三、存在主要問題

無

四、相關(guān)措施建議

無

區(qū)衛(wèi)生健康局衛(wèi)生人才培養(yǎng)項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

為進(jìn)一步組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生人員培訓(xùn)，使醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有大的提高，適應(yīng)新形勢下醫(yī)療衛(wèi)生工作的需求，選用一些可塑性較強(qiáng)的醫(yī)技人才外出進(jìn)修，拓展醫(yī)技檢查業(yè)務(wù)，最大限度滿足臨床需要。

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，2020年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)衛(wèi)生人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)地方配套資金項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

按照全面提高及重點(diǎn)培養(yǎng)相結(jié)合，結(jié)構(gòu)調(diào)整和合理配置相結(jié)合的工作思想，切實(shí)搞好醫(yī)院人才的培養(yǎng)，教育和使用，充分調(diào)動(dòng)醫(yī)院人才的積極性，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的人才保障。?

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)60萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

3、項(xiàng)目績效

通過項(xiàng)目實(shí)施，醫(yī)務(wù)工作者拓寬了思璐、開闊了視野、學(xué)到了先進(jìn)知識、經(jīng)驗(yàn)、找到自己的差距，感受深刻、收獲很大。

三、存在主要問題

無

四、相關(guān)措施建議

無

區(qū)衛(wèi)生健康局計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目

支出績效評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

提高免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目人群覆蓋率，為農(nóng)村被告計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，落實(shí)自主知情選擇，有效引導(dǎo)和激勵(lì)廣大群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，提高免費(fèi)計(jì)劃生育基本技術(shù)服務(wù)落實(shí)率。

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，2020年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)地方配套資金項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

加強(qiáng)生育秩序整治，開展計(jì)劃生育正常宣傳，提高政策知曉率，引導(dǎo)群眾按照政策生育，激勵(lì)自覺落實(shí)長效節(jié)育措施。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)20萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

3、項(xiàng)目績效

通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目人群覆蓋率及計(jì)劃生育基本技術(shù)服務(wù)落實(shí)率。

三、存在主要問題

無

四、相關(guān)措施建議

無

區(qū)衛(wèi)生健康局基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)

項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

進(jìn)一步完善和擴(kuò)展基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)的功能，保障數(shù)字化辦公平臺(tái)等信息系統(tǒng)正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)及工作效率，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理水平。

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，2020年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)地方配套資金項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

遵循標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，信息共享的衛(wèi)生信息化建設(shè)基本原則，支撐基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)和新型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)模式，建成互聯(lián)互通、資源共享的基層醫(yī)療衛(wèi)生信息化體系，以信息化支持推動(dòng)醫(yī)改和綜合改革。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)18.04萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

3、項(xiàng)目績效

通過項(xiàng)目實(shí)施，保障數(shù)字化辦公平臺(tái)等信息系統(tǒng)正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)及工作效率，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理水平，提高了工作效率和信息透明度。

三、存在主要問題

無

四、相關(guān)措施建議

無

四川省樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局決算公開表.XLS