目錄

公開時間：2021年10月11日

第一部分 部門概況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

一、基本職能及主要工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

二、機構(gòu)設(shè)置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

第二部分度部門決算情況說明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  8

一、收入支出決算總體情況說明　　　　　　　　　　　　　　　　　8

二、收入決算情況說明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

三、支出決算情況說明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明　　　　　　　　　　　　　10

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明　　　　　　　　　　　10

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明　　　　　　　　　13

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明　　　　　　　　　　　14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明　　　　　　　　　　　　　　16

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明　　　　　　　　　　　　　16

十、其他重要事項的情況說明 　　　　　　　　　　　　　　　　　16

第三部分 名詞解釋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24

第四部分 附件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27

附件1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27

附件2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31

第五部分 附表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。一是組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)；二是社會、政治、經(jīng)濟、文化領(lǐng)域情報信息搜集管理；三是偵查、調(diào)查違法犯罪活動，打擊違法犯罪人員；四是打擊毒品犯罪活動和拐賣人口犯罪活動；五是公安痕檢、法醫(yī)鑒定；六是對企業(yè)分局案件的審查、預(yù)審；七是公安法律監(jiān)督；八是征兵、招生政治審查；九是管理集會、游行、示威活動；十是管理戶證、國籍、入境、出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；十一是警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；十二是管理槍支彈藥、管理刀具、易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品，辦理勞動教養(yǎng)案件；十三是管理旅店、文化市場，打擊“六害”違法犯罪活動；十四是管理國家法律規(guī)定的特種行業(yè)；十五是指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治保會等群眾防范組織工作；十六是代表區(qū)人民政府對被處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯履行監(jiān)督、考察；十七是對行政拘留人員施行看管；十八是監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全工作；十九是組織、實施消防工作和消防監(jiān)督；二十是維護道路交通安全和交通秩序，處理交通事故；二十一是城區(qū)街面治安控制；二十二是 “三臺合一”報警服務(wù)；二十三是部署森林公安工作，開展全區(qū)森林和陸生野生動植物刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等工作，查處全區(qū)森林和涉及陸生野生動植物治安案件工作，掌握全區(qū)林區(qū)治安動態(tài)，提出對策；二十四是開展旅游市場和治安形勢分析研判，對策研究及法律宣傳，負責(zé)查辦涉及旅游市場的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法，共同維護旅游市場秩序，依法監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各旅游景、景點的內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，接受旅客的報警求助，指導(dǎo)各派出所對轄區(qū)景區(qū)、景點開展秩序維護、巡邏防范、服務(wù)游客等。二十五是公安財務(wù)管理、車輛、裝備、服裝及其他資產(chǎn)管理；二十六是公安黨建、思想、政治、宣傳、教育、干部培訓(xùn)；二十七是公安紀(jì)檢、監(jiān)察、控告、申訴工作；二十八是國家安全工作；二十九是法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；三十是完成區(qū)委、區(qū)政府及市公安局交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作完成情況。一是疫情防控抗洪救災(zāi)彰顯擔(dān)當(dāng)。疫情發(fā)生后，迅速啟動應(yīng)急處置預(yù)案，1月26日，全局民輔警全部到崗到位,全員投入戰(zhàn)斗。全警同心、上下同欲、眾志成城，配合篩查返鄉(xiāng)人員4000余人，密切接觸者和居家觀察700余人，檢測車輛9000余輛，協(xié)助測量體溫2.4萬余人。統(tǒng)籌抓好疫情防控和維護社會穩(wěn)定工作，派駐22名“項目警官”復(fù)工復(fù)產(chǎn)。推行暖心“非接觸式”辦理服務(wù)，辦理各類業(yè)務(wù)2200余件。工作中，化解涉疫矛盾16起，處置涉疫警情30余起，行政處罰2人、批評教育30人，偵破涉疫詐騙案1起，挽損17萬余元。近期，對疫情防控工作進行了再安排、再部署，強化人物同防、閉環(huán)嚴(yán)防、關(guān)口細防、橫向聯(lián)防，有力有序有效落實各項防控措施。在百年一遇的“8.18”洪災(zāi)中，踐行人民至上、生命至上的理念，全警全力、勇于擔(dān)當(dāng)，全力做好了巡查值守、群眾疏散、財產(chǎn)轉(zhuǎn)移、交通疏導(dǎo)等工作，安全轉(zhuǎn)移受災(zāi)群眾1300余人，從山區(qū)炸藥庫房及時轉(zhuǎn)運炸藥9噸、導(dǎo)爆管、雷管等3萬余發(fā)，實現(xiàn)了“零傷亡”、“零事故”。二是政治安全社會大局持續(xù)穩(wěn)定。圍繞春節(jié)、五一、國慶、香港回歸紀(jì)念日、樂山“三會”等重大節(jié)日和敏感節(jié)點，堅持“三為三要”,突出政治安全和社會穩(wěn)定，摸排與化解并重，打擊與穩(wěn)控并重，圓滿完成各類安保任務(wù)20次,實現(xiàn)“四零”目標(biāo)。針對成昆復(fù)線、樂漢高速、脫貧攻堅等重點工程項目，加大阻工堵路和擾亂機關(guān)秩序違法行為的打擊力度，成功處置“7.23”廖XX、“12.11”段XX非正常死亡事件，處理6案9人，社會風(fēng)氣進一步好轉(zhuǎn)。及時送醫(yī)10名易肇事肇禍精神病人，化解各類矛盾糾紛600余起，“民轉(zhuǎn)刑”“刑轉(zhuǎn)命”案事件零發(fā)生。三是平安建設(shè)公安主業(yè)有序推進。梯次開展“奮進”系列專項行動，打造“最強實戰(zhàn)”。截至目前，全區(qū)立刑事案件60起，受理治安案件162件，同比下降17%、34%，破案率、查處率同比上升15%、26%，取得“兩降兩升”的良好成效。繼續(xù)深化“外向發(fā)展、外線作戰(zhàn)”機制，以“張XX涉槍”案為基點，擴線深挖，發(fā)起部督案件3個、省督案件1個。轉(zhuǎn)戰(zhàn)8省市，抓獲涉案人員18人，打掉制槍窩點2個，繳獲各類疑似槍支41支，深挖涉槍線索426條；精準(zhǔn)研判，為成都市局抓獲省委彭清華書記親自督捕的重大經(jīng)濟逃犯李XX作出了重大貢獻，市局紅榜通報。內(nèi)挖潛力、外聚合力，區(qū)外廣辟案源尋找戰(zhàn)機，先后派員參與五通“3.08”專案、沙灣“銅河亮劍”禁毒專項整治等工作，既錘煉了隊伍、又收獲了戰(zhàn)果。深化“無毒害區(qū)”成效，易制毒化學(xué)品實地檢查率100%，社康社戒人員0脫失，城市污水毒情全市最低、全省前茅。深刻汲取“5.29”重大交通事故教訓(xùn)，進一步強化農(nóng)村交管站勸導(dǎo)工作，完善和逗硬農(nóng)村紅白喜事報備勸導(dǎo)制度，全年報備紅白喜事86件，勸導(dǎo)各類交通違法2.8萬余起，查處1.5萬余起，排查整治道路安全隱患29處，道路交通安全嚴(yán)峻形勢逐步扭轉(zhuǎn)。四是黨建工作隊伍建設(shè)有力提升。突出政治建警，深入開展“堅持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓。疫情防控中，在全市率先組建抗疫黨員“沖鋒隊”，40名民輔警佩戴黨員徽章和臂章，亮明身份，讓黨旗在防疫一線高高飄揚。梯次推出 “七個一”系列活動獻禮建黨99周年，“七一”當(dāng)日公安部官微首發(fā)。突出嚴(yán)優(yōu)并濟，嚴(yán)管高壓、風(fēng)險防控、教育警示“三到位”。落實民警日常記分管理，累計記分187人161.75分；堅持刀刃向內(nèi)，處理民輔警9人。開展“定制化”思想教育，持續(xù)改進“溫馨警營”和“十統(tǒng)一”工程，愛警暖警落到實處。突出文化建設(shè)，突出文化建設(shè)，原創(chuàng)MV《戰(zhàn)疫風(fēng)警線》充分展現(xiàn)樂山公安最美戰(zhàn)“疫”風(fēng)景，多篇微信、抖音典型宣傳作品點擊數(shù)突破1000萬,“瓦山鐵警”好聲音繼續(xù)唱響全省全國。

二、機構(gòu)設(shè)置

樂山市公安局金口河區(qū)分局獨立編制（核算）機構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)（所、隊、室）10個，在運行的派出所機構(gòu)3個，其中，內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：指揮中心、政工監(jiān)督室（加掛紀(jì)委、監(jiān)察室、督察大隊牌子）、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊（加掛區(qū)禁毒委員會辦公室，經(jīng)濟犯罪偵查大隊牌子）、治安管理大隊、法治室、交通管理大隊、警務(wù)保障室、看守所（拘留所）、森林警察大隊（加掛旅游警察大隊），派出機構(gòu)分別為：永和派出所、金河派出所、共安派出所。與2019年相比增加了1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，原因是機構(gòu)合并增加。

下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3189.23萬元。與2019年相比，收、支總計增加319.78萬元，增長11.14%。主要變動原因：一是機構(gòu)合并，人員增加，人員工資福利支出增長；二是公安公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)提高；三是中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金增加；四是開展了全國第七次人口普查、實施了公安食堂改造等；五是追加了赴涼山掛職人員津貼補差等。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計2752.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2751.88萬元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.19萬元，占0.01%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計2730.37萬元，其中：基本支出2035.71萬元，占74.56%；項目支出694.66萬元，占25.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計2751.88萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計增加173.55萬元，增長6.73%。主要變動原因：一是機構(gòu)合并，人員增加，人員工資福利支出增長；二是公安公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)提高；三是中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金增加；四是開展了全國第七次人口普查、實施了公安食堂改造等；五是追加了赴涼山掛職人員津貼補差等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2730.3萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加142.32萬元，增長5.5%。主要變動原因：一是機構(gòu)合并，人員增加，人員工資福利支出增長；二是公安公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)提高；三是中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金增加；四是開展了全國第七次人口普查、實施了公安食堂改造等；五是追加了赴涼山掛職人員津貼補差等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2730.3萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出6萬元，占0.22%；公共安全支出（類）1579.88萬元，占57.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出842.61萬元，占30.86%；衛(wèi)生健康支出（類）36.52萬元，占1.34%；農(nóng)林水支出（類）149.84萬元，占5.49%；住房保障支出（類）115.45萬元，占4.23%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2730.3，完成預(yù)算85.62%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出民族事務(wù)民族工作專項: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

3.公共安全支出公安行政運行: 支出決算為985.27萬元，完成預(yù)算100%。

4. 公共安全支出公安一般行政管理事務(wù): 支出決算為314.18萬元，完成預(yù)算41.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是該項資金系中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費和裝備經(jīng)費，歷年該補助資金下達時間晚，導(dǎo)致當(dāng)年度的中央和省級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費于次年度執(zhí)行；二是已安排使用未結(jié)算支出。

5. 公共安全支出公安信息化建設(shè): 支出決算為186.15萬元，完成預(yù)算100%。

6. 公共安全支出公安移民事務(wù): 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金系上級下達的5萬元轉(zhuǎn)移支付出入境管理經(jīng)費，已安排使用未結(jié)算支出。

7. 公共安全支出公安其他公安支出: 支出決算為94.28萬元，完成預(yù)算86.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金系中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費15萬元，已安排使用未結(jié)算支出。

8.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為95.68萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為49.05萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 支出決算為7.14萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤: 支出決算為17.98萬元，完成預(yù)算100%。

12.社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為672.76萬元，完成預(yù)算100%。

13.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療:支出決算為36.52萬元，完成預(yù)算100%。

14.農(nóng)林水支出林業(yè)和草原行政運行：支出決算為55.79萬元，完成預(yù)算100%。

15.農(nóng)林水支出林業(yè)和草原執(zhí)法和監(jiān)督：支出決算為2.48萬元，完成預(yù)算69.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金系中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林公安補助），已安排使用未結(jié)算支出。

16. 農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出：支出決算為91.57萬元，完成預(yù)算98.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金系縣級領(lǐng)導(dǎo)基金，貧困戶救助使用未結(jié)算支出。

17.住房保障支出住房改革支出住房公積金：支出決算為115.45萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2035.64萬元，其中：

人員經(jīng)費1763.18萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費272.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為75.5萬元，完成預(yù)算80.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是移交減少1臺一般公務(wù)用車至機關(guān)事務(wù)中心；二是加強了車輛管理；三是加強了接待管理。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算71.93萬元，占95.27%；公務(wù)接待費支出決算3.57萬元，占4.73%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出71.93萬元,完成預(yù)算82.68%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加14.41萬元，增長25%。主要原因是報廢更新購置了1臺執(zhí)法執(zhí)勤用車。

其中：公務(wù)用車購置支出19.79萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛、金額19.79萬元，主要用于巡防隊巡邏。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車22輛，其中：轎車9輛、越野車3輛、小型客車3輛、大中型客車1輛、其他車型6臺。

公務(wù)用車運行維護費支出52.14萬元。主要用于公安偵察辦案、安保維穩(wěn)、巡邏等各項業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出3.57萬元，完成預(yù)算51%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.54萬元，增長17.82%。主要原因是接待人次增加。

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.57萬元，主要用于公安各項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待住宿費和用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待59批次，383人次（包括陪同人員），共計支出3.57萬元，具體內(nèi)容包括：開展公安刑偵、治安、國保、監(jiān)管、派出所等部門各項公安業(yè)務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，以及維穩(wěn)、安全保衛(wèi)、社會評價、感知源建設(shè)等公安專項工作的檢查指導(dǎo)。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元0。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，樂山市公安局金口河區(qū)分局機關(guān)運行經(jīng)費支出272.46萬元，比2019年增加33.29萬元，增長13.92%。主要原因：一是機構(gòu)合并;二是公用經(jīng)費增長

（二）政府采購支出情況

2020年，樂山市公安局金口河區(qū)分局政府采購支出總額149.74萬元，其中：政府采購貨物支出108.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出41.6萬元。主要用于指揮通信、刑偵、治安、出入境、監(jiān)管、大情報等業(yè)務(wù)裝備采購。授予中小企業(yè)合同金額108.14萬元，占政府采購支出總額的72.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額108.14萬元，占政府采購支出總額的72.22%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，樂山市公安局金口河區(qū)分局共有車輛22輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車1輛, 其他用車主要是用于日常公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對7項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)和裝備經(jīng)費、中央和省級轉(zhuǎn)移支付信息化建設(shè)經(jīng)費、中央和省級轉(zhuǎn)移支付掃黑除惡經(jīng)費、中央和省級禁毒管理補助、中央和省級出入境管理經(jīng)費，強力推進了績效考核為籠統(tǒng)的各項公安工作，打擊了犯罪，維護了社會治安,提升了服務(wù)水平。“雪亮”工程租賃、城區(qū)監(jiān)控租賃、四級網(wǎng)升級改造租賃、天網(wǎng)運行維護等項目的經(jīng)費保障，天網(wǎng)覆蓋率達100%，為鎖定證據(jù)，震懾犯罪，維護社會穩(wěn)定打下了堅實基礎(chǔ)。社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)站前期籌備經(jīng)費，全面完成了社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)站建設(shè)，推進了相關(guān)工作的順利開展。縣級領(lǐng)導(dǎo)基金、縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶經(jīng)費、脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費的保障，為金口河年脫貧攻堅貢獻了公安力量，鞏固了脫貧攻堅工作成效。實有人口服務(wù)管理和流動人口信息登記常態(tài)化工作的經(jīng)費保障，及時維護更新和有效利用了相關(guān)信息。全國第七次人口普查整頓經(jīng)費全面保障了全國第七次人口普查整頓的有序開展。應(yīng)急物資儲備社會化服務(wù)經(jīng)費的保障有效整合了社會資源，確保了我局順利通過上級目標(biāo)考核工作。民警食堂維修改造建設(shè)經(jīng)費的保障把暖警工程落到了實處。拘押場所管理經(jīng)費、看守所武警崗哨安全隱患整治工程建設(shè)經(jīng)費和武警金口河中隊“智慧磐石”工程建設(shè)經(jīng)費的保障，確保了監(jiān)所安全。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“中央和省級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費” 、“ 公安信息化建設(shè)經(jīng)費”、“ 人口信息登記常態(tài)化工作經(jīng)費”、 “ 看守所經(jīng)費”、“脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費”等項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案（業(yè)務(wù)）和裝備經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述：及時查處打擊了各類違法犯罪，打造了良好的社會政治經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。項目全年預(yù)算數(shù)756.2萬元，執(zhí)行數(shù)為313.29萬元，完成預(yù)算的41.14%。通過項目實施，及時查處打擊了各類違法犯罪，宣揚傳播了正能量，打造了良好的社會生產(chǎn)生活環(huán)境，轄區(qū)人民群眾安居樂業(yè)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：轉(zhuǎn)移支付資金全部到位時間為12月、項目完成時間預(yù)計為2021年6月、業(yè)務(wù)裝備采購時間（最后一批）預(yù)計為2021年6月、辦案（業(yè)務(wù)）相關(guān)支出201.59萬元、裝備建設(shè)支出85.7萬元、業(yè)裝備配備1批9項執(zhí)行率24.5%，均未達到指標(biāo)值，主要原因：一是上級下達到位經(jīng)費時間晚；二是經(jīng)費已經(jīng)安排暫未結(jié)算；三是業(yè)務(wù)裝備采購按照編報的計劃正在具體實施中。偵察終結(jié)刑事案數(shù)量為18起、刑事案件移送起訴率為38.7%，均未達到指標(biāo)值（詳見附表），主要原因：一是刑事案件中電信詐騙案件比例高，而電信詐騙案涉及人員和范圍廣，由于疫情防控，外出偵辦難；二是偵辦技術(shù)資源不足，導(dǎo)致部分案件不能偵破。上訪的案件1起、本級辦案案件上訪率（上訪案件占案件總數(shù)的比例）1.6%，優(yōu)于指標(biāo)值（詳見附表），主要原因：民警辦案水平進一步增強，案件質(zhì)量進一步提升。查處吸毒人員數(shù)量28人，優(yōu)于指標(biāo)值（詳見附表），主要原因：一是廣泛宣傳，營造了濃厚禁毒氛圍；二是加大了查處打擊力度，形成嚴(yán)打態(tài)勢；三是外部流入吸毒人員比例高，由于防疫工作外部流入吸毒人員減少。下一步，樂山市公安局金口河區(qū)分局繼續(xù)緊扣公安實戰(zhàn)，靠前保障，促使經(jīng)費保障推進各項公安工作的順利開展，達到預(yù)期目標(biāo)。

（2）公安信息化建設(shè)經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述：保障了信息網(wǎng)絡(luò)暢通，為偵察辦案提供了強有力支撐。項目全年預(yù)算數(shù)156.36萬元，執(zhí)行數(shù)為156.36萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃、城區(qū)監(jiān)控月租、 公安四級網(wǎng)升級改造租賃、天網(wǎng)運行維護等經(jīng)費的保障，強力推進公安信息化建設(shè)，為偵察辦案提供了強有力支撐。發(fā)現(xiàn)的主要問題：創(chuàng)新意識不夠。下一步改進措施：強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，更好發(fā)揮公安信息化建設(shè)在辦案中的作用。

（3）實有人口服務(wù)管理和流動人口信息登記常態(tài)化工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述：做到實有人口服務(wù)管理和流動人口信息登記工作常態(tài)化，服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。項目全年預(yù)算數(shù)19.79萬元，執(zhí)行數(shù)為19.79萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，有效確保了我區(qū)實有人口服務(wù)管理及流動人口信息登記工作常態(tài)化，同時在全區(qū)脫貧工作發(fā)揮了重要作用，很好服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費預(yù)算不夠，不能滿足上級提出工作的新要求。下一步改進措施：積極匯報，爭取區(qū)委、區(qū)政府和財政的支持。

（4）看守所經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述：標(biāo)準(zhǔn)保障監(jiān)區(qū)羈押人員生活及相關(guān)開支。項目全年預(yù)算數(shù)14.4萬元，執(zhí)行數(shù)為14.4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，加強了監(jiān)所管理，達到了監(jiān)所建所以來無安全事故的目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：設(shè)備老化落后，總是在按要求開展隱患整改。下一步改進措施：積極匯報，多方爭取，獲得支持，能重新選址并進行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（5）脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述：做好脫貧攻堅工作。項目全年預(yù)算數(shù)93.07萬元，執(zhí)行數(shù)為91.57萬元，完成預(yù)算的97.85%。通過項目實施，有效保障了縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶村，即金河鎮(zhèn)銅河村和茶坪村的脫貧建設(shè)，以及脫貧工作的有序開展，確保了全區(qū)高質(zhì)量脫貧幫扶工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：幫扶工作方法簡單，點子少。下一步改進措施：開動腦筋，多方學(xué)習(xí)，細化措施，積極投入到鄉(xiāng)村振興工作中。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《四川省樂山市公安局金口河區(qū)分局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案（業(yè)務(wù)）和裝備經(jīng)費項目、公安信息化建設(shè)經(jīng)費項目開展了績效評價，《中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案（業(yè)務(wù)）和裝備經(jīng)費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行賬戶利息收入。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)支出民族事務(wù)民族工作專項: 反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

6.公共安全支出公安行政運行: 反映行政單位的基本支出。

7. 公共安全支出公安一般行政管理事務(wù): 反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8. 公共安全支出公安信息化建設(shè):反映各級公安機關(guān)開展治安管理工作的支出。

9.公共安全支出公安執(zhí)法辦案：反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。

10. 公共安全支出公安其他公安支出：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

13.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休其他行政事業(yè)單位離退休支出: 反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤: 反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補助費。

15.社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出:反映除其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

17. 農(nóng)林水支出林業(yè)和草原行政運行: 反映行政單位的基本支出。

18. 農(nóng)林水支出林業(yè)和草原執(zhí)法與監(jiān)督: 反映林業(yè)公安從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。

19.農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出:反映其他用于扶貧方面的支出。

20.住房保障支出住房改革支出住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

四川省樂山市公安局金口河區(qū)分局

部門2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。樂山市公安局金口河區(qū)分局獨立編制（核算）機構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)（所、隊、室）10個，在運行的派出所機構(gòu)3個，其中，內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：指揮中心、政工監(jiān)督室（加掛紀(jì)委、監(jiān)察室、督察大隊牌子）、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊（加掛區(qū)禁毒委員會辦公室，經(jīng)濟犯罪偵查大隊牌子）、治安管理大隊、法治室、交通管理大隊、警務(wù)保障室、看守所（拘留所）、森林警察大隊（加掛旅游警察大隊），派出機構(gòu)分別為：永和派出所、金河派出所、共安派出所。與2019年相比增加了1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，原因是機構(gòu)合并增加。

下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）機構(gòu)職能。一是組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)；二是社會、政治、經(jīng)濟、文化領(lǐng)域情報信息搜集管理；三是偵查、調(diào)查違法犯罪活動，打擊違法犯罪人員；四是打擊毒品犯罪活動和拐賣人口犯罪活動；五是公安痕檢、法醫(yī)鑒定；六是對企業(yè)分局案件的審查、預(yù)審；七是公安法律監(jiān)督；八是征兵、招生政治審查；九是管理集會、游行、示威活動；十是管理戶證、國籍、入境、出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；十一是警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；十二是管理槍支彈藥、管理刀具、易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品，辦理勞動教養(yǎng)案件；十三是管理旅店、文化市場，打擊“六害”違法犯罪活動；十四是管理國家法律規(guī)定的特種行業(yè)；十五是指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治保會等群眾防范組織工作；十六是代表區(qū)人民政府對被處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯履行監(jiān)督、考察；十七是對行政拘留人員施行看管；十八是監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全工作；十九是組織、實施消防工作和消防監(jiān)督；二十是維護道路交通安全和交通秩序，處理交通事故；二十一是城區(qū)街面治安控制；二十二是 “三臺合一”報警服務(wù)；二十三是部署森林公安工作，開展全區(qū)森林和陸生野生動植物刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等工作，查處全區(qū)森林和涉及陸生野生動植物治安案件工作，掌握全區(qū)林區(qū)治安動態(tài)，提出對策；二十四是開展旅游市場和治安形勢分析研判，對策研究及法律宣傳，負責(zé)查辦涉及旅游市場的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法，共同維護旅游市場秩序，依法監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各旅游景、景點的內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，接受旅客的報警求助，指導(dǎo)各派出所對轄區(qū)景區(qū)、景點開展秩序維護、巡邏防范、服務(wù)游客等。二十五是公安財務(wù)管理、車輛、裝備、服裝及其他資產(chǎn)管理；二十六是公安黨建、思想、政治、宣傳、教育、干部培訓(xùn)；二十七是公安紀(jì)檢、監(jiān)察、控告、申訴工作；二十八是國家安全工作；二十九是法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；三十是完成區(qū)委、區(qū)政府及市公安局交辦的其他事項。

（三）人員概況。財政供養(yǎng)人數(shù)70人，與上年67人相比增加了3人。本年增加5人減少2人。主要原因：一是機構(gòu)合并增加民警5人；二是民警調(diào)出2人減少2人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2020年度財政撥款收入總計2751.88萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加了173.55萬元，增長6.73%。主要變動原因：一是機構(gòu)合并；二是公安公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）部門財政資金支出情況。2020年度財政撥款支出總計2730.3萬元。與2018年相比，支出總計增加了142.27萬元，增長5.5%。主要變動原因：一是機構(gòu)合并；二是公安公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)提高。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我局嚴(yán)格預(yù)決算管理規(guī)定和要求，按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點，量入為出、收支平衡，真實合法、精細高效”的原則，認真辦理預(yù)決算事項，在預(yù)決算編制中做到了收支數(shù)額準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報送及時。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照規(guī)定開展了績效自評，依法進行了公開，認真分析了存在的問題，提出了改進意見，為下一步相關(guān)工作的順利推進奠定了基礎(chǔ)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好。

（二）存在問題。財務(wù)人員預(yù)算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)有待進一步增強，財務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平有待進一步提升。

（三）改進建議。繼續(xù)按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式，進一步增強財務(wù)人員預(yù)算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)，提升財務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平，強力推進預(yù)算績效管理工作。

附件2

中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案（業(yè)務(wù)）和裝備經(jīng)費支出項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．樂山市公安局金口河區(qū)分局在該項目管理中的職能。緊貼公安實戰(zhàn)，按照實際需要使用辦案（業(yè)務(wù)）和合理配備公安業(yè)務(wù)，服務(wù)保障公安實戰(zhàn)，及時有效查處打擊犯罪，維護轄區(qū)社會政治穩(wěn)定。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案（業(yè)務(wù)）和裝備經(jīng)費是上級經(jīng)費，是為適應(yīng)當(dāng)前公安工作需要，根據(jù)各地實際公安工作需要下達的專項經(jīng)費，分為辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(金財政行〔2020〕57號、金財政行〔2020〕150號、金財政行〔2020〕186號)

3．資金管理辦法治定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》、《樂山市公安局金口河區(qū)分局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，規(guī)范管理該資金。

4．資金分配的原則及考慮因素。緊貼公安實戰(zhàn)，服務(wù)保障公安實戰(zhàn)。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。保障公安各部門辦案（業(yè)務(wù)）相關(guān)支出，及時查處打擊各類違法犯罪，宣揚傳播正能量，打造良好的社會生產(chǎn)生活環(huán)境，確保轄區(qū)人民群眾安居樂業(yè)；結(jié)合各部門實際，結(jié)合輕重緩急程度，配備各部門各門類實戰(zhàn)必需裝備，有效服務(wù)保障公安實戰(zhàn)。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。抓好疫情防控和維護社會穩(wěn)定工作，強力推進績效考核為籠統(tǒng)的各項公安工作，打擊犯罪，維護社會治安，提升服務(wù)水平。本著“實戰(zhàn)需要，急需急配、厲行節(jié)約”的原則，結(jié)合各項專項工作、重點工作和目標(biāo)考核工作要求，有序推進各警種實戰(zhàn)裝備配備工作。治安管轄范圍598平方公里，偵察終結(jié)刑事案43起、結(jié)案行政案件100起，戶籍業(yè)務(wù)辦理數(shù)量4000條；流動人口登記5000條；公安機關(guān)業(yè)裝備配備1批；上訪的案件3起；全年參訓(xùn)民警28人；禁、戒毒等公安宣傳活動開展18次；中央、省主流媒體刊播各類宣傳覆蓋群眾100萬余人次；移送起訴人數(shù)55人；查處吸毒人員數(shù)量40人。標(biāo)準(zhǔn)化禁毒宣傳陣地覆蓋率100%；戒毒康復(fù)標(biāo)準(zhǔn)化中心站點覆蓋率100%；刑事案件移送起訴率68.8%、行政案件結(jié)案率95%；公安民警培訓(xùn)合格率100%；公安接處警滿意率100%；本級辦案案件上訪率（上訪案件占案件總數(shù)的比例）100%；刑事案件現(xiàn)場勘察率100%；違法犯罪嫌疑人標(biāo)準(zhǔn)化采集率100%；轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行率100%；DNA入庫率100%；指紋采集入庫率100%；實有人口登記管理率95%；重點人員管控率100%；開展專項打擊行動通過上級驗收合格率100%；購置裝備驗收合格率100%。轉(zhuǎn)移支付資金全部到位時間是2020年4月；項目完成時間2020年12月完成。公安工作宣傳覆蓋率95%；有效促進地方經(jīng)濟發(fā)展；社會風(fēng)氣進一步好轉(zhuǎn)；有效維護社會穩(wěn)定。確保社會生態(tài)環(huán)境穩(wěn)中向好。民警政治業(yè)務(wù)素質(zhì)進一步提高；治安水平進一步提升；確保全區(qū)社會政治治安穩(wěn)定。禁毒工作群眾滿意度100%；社會治安滿意度98%；參訓(xùn)民警滿意度100%；社會化綜合評價滿意度指數(shù)99%。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案（業(yè)務(wù)）和裝備經(jīng)費是上級經(jīng)費，納入財政預(yù)算。該資金下達到本級財政，接到本級財政通知，我單位按照財政要求程序申報，本級財政及時下達至我單位，我單位按實戰(zhàn)實際需要和進度向財政申請相應(yīng)資金并及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案（業(yè)務(wù)）和裝備經(jīng)費是中央和省級轉(zhuǎn)移支付下達資金。

2．資金到位。2020年上級下達到位樂山市公安局金口河區(qū)分局中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金465萬元。其中：2020年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費154萬元、2020年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費153萬元于2020年4月13日到位(下達文號：金財政行〔2020〕57號）；2020年省級政法轉(zhuǎn)移支付抗擊新冠肺炎經(jīng)費15萬元于2020年10月12日到位（下達文號：金財政行〔2020〕150號）；2020年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費112萬元、2020年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費30萬元、2020年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付掃黑除惡經(jīng)費1萬元于2020年12月9日到位(下達文號：金財政行〔2020〕186號）。到位率均為100%。

以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金291.2萬元，本級財政以財政應(yīng)返還額度調(diào)整預(yù)算到樂山市公安局金口河區(qū)分局。

3．資金使用。2020年，樂山市公安局金口河區(qū)分局執(zhí)行轉(zhuǎn)移支付資金313.29萬元，執(zhí)行率為41.14%。其中：辦案業(yè)務(wù)費201.59萬元，執(zhí)行率55.25%；業(yè)務(wù)裝備費85.7萬元，執(zhí)行率為24.53%；掃黑除惡6萬元，執(zhí)行率為85.71%；禁毒經(jīng)費20萬元，執(zhí)行率為100%；抗擊新冠肺炎經(jīng)費0萬元。原因分析：一是上級下達到位經(jīng)費時間晚；二是經(jīng)費已經(jīng)安排暫未結(jié)算；三是業(yè)務(wù)裝備采購按照編報的計劃正在具體實施中。預(yù)計于2021年6月前執(zhí)行完畢。

（三）項目財務(wù)管理情況。

按照《樂山市公安局金口河區(qū)分局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，通過掛項目輔助進行核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。

三、項目實施及管理情況

緊貼公安實戰(zhàn)，按照《樂山市公安局金口河區(qū)分局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際需要，保障公安各部門辦案（業(yè)務(wù)）相關(guān)支出，及時查處打擊各類違法犯罪，宣揚傳播正能量，打造良好的社會生產(chǎn)生活環(huán)境，確保轄區(qū)人民群眾安居樂業(yè)；結(jié)合各部門實際，結(jié)合輕重緩急程度，按照《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，依程序配備各部門各門類實戰(zhàn)必需裝備，有效服務(wù)保障公安實戰(zhàn)。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案（業(yè)務(wù)）和裝備經(jīng)費是上級經(jīng)費，納入財政預(yù)算。該資金下達到本級財政，接到本級財政通知，我單位按照財政要求程序申報，本級財政及時下達至我單位，我單位按實戰(zhàn)實際需要和進度向財政申請相應(yīng)資金并及時支付。

（二）項目管理情況。緊貼公安實戰(zhàn)，按照《樂山市公安局金口河區(qū)分局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際需要，保障公安各部門辦案（業(yè)務(wù)）相關(guān)支出，及時查處打擊各類違法犯罪，宣揚傳播正能量，打造良好的社會生產(chǎn)生活環(huán)境，確保轄區(qū)人民群眾安居樂業(yè)；結(jié)合各部門實際，結(jié)合輕重緩急程度，按照《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，依程序配備各部門各門類實戰(zhàn)必需裝備，有效服務(wù)保障公安實戰(zhàn)。

（三）項目監(jiān)管情況。按照《樂山市公安局金口河區(qū)分局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，有效實施了項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作，確保了相關(guān)工作依規(guī)依程序順利推進。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

偵察終結(jié)刑事案18起、結(jié)案行政案件127起；戶籍業(yè)務(wù)辦理數(shù)量5000條；流動人口登記5000條；公安機關(guān)業(yè)裝備配備；上訪的案件3起；全年參訓(xùn)民警32人；禁、戒毒等公安宣傳活動開展26次；中央、省主流媒體刊播各類宣傳覆蓋群眾600萬余人次；移送起訴人數(shù)38人；查處吸毒人員數(shù)量28人。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)化禁毒宣傳陣地覆蓋率100%；戒毒康復(fù)標(biāo)準(zhǔn)化中心站點覆蓋率100%；刑事案件移送起訴率38.7%、行政案件結(jié)案率96%；公安民警培訓(xùn)合格率100%；公安接處警滿意率100%；本級辦案案件上訪率（上訪案件占案件總數(shù)的比例）1.6%；刑事案件現(xiàn)場勘察率100%；違法犯罪嫌疑人標(biāo)準(zhǔn)化采集率100%；轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行率41.1%；DNA入庫率100%；指紋采集入庫率100%；實有人口登記管理率96%；重點人員管控率100%；開展專項打擊行動通過上級驗收合格率100%；購置裝備驗收合格率100%。

（3）時效指標(biāo)

轉(zhuǎn)移支付資金全部到位時間是2020年12月9日；項目預(yù)計于2021年6月完成；業(yè)務(wù)裝備采購（最后一批）預(yù)計于2021年6月。

（4）成本指標(biāo)

辦案（業(yè)務(wù)）相關(guān)支出201.59萬元；裝備建設(shè)支出85.7萬元。　

（5）經(jīng)濟效益指標(biāo)

偵辦經(jīng)濟案件挽回經(jīng)濟損失20余萬元；追繳罰沒資金32.98萬元；查封、凍結(jié)、扣押涉案資金70.88萬元。

（6）社會效益指標(biāo)

公安工作宣傳覆蓋率95%；有效促進了地方經(jīng)濟發(fā)展；社會風(fēng)氣進一步好轉(zhuǎn)；有效維護了社會穩(wěn)定。

（7）生態(tài)效益指標(biāo)

確保了社會生態(tài)環(huán)境穩(wěn)中向好。

（8）可持續(xù)影響指標(biāo)

民警政治業(yè)務(wù)素質(zhì)進一步提高；治安水平進一步提升；確保了全區(qū)社會政治治安穩(wěn)定，群眾安全感和幸福感謝進一步增強。

（9）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

禁毒工作群眾滿意度100%；社會治安滿意度98.5%；參訓(xùn)民警滿意度100%；社會化綜合評價滿意度指數(shù)100%。

（二）項目效益情況。

及時查處打擊了各類違法犯罪，宣揚傳播了正能量，打造了良好的社會生產(chǎn)生活環(huán)境，轄區(qū)人民群眾安居樂業(yè)。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

經(jīng)自查，中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案（業(yè)務(wù)）和裝備經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

一是辦案業(yè)務(wù)水平有待提高；二是使用緩慢；三是裝備配備不能適應(yīng)不斷更新的現(xiàn)代化業(yè)務(wù)需要。

（三）相關(guān)建議。

一是強化辦案民警業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平；二是細化措施，提前謀劃；三是與財政等相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)有序推進；四是積極匯報爭取上級支持。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

四川省樂山市公安局金口河區(qū)分局決算.xls