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2020年度
四川省樂(lè)山市金口河區(qū)政協(xié)辦公室部門(mén)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2021年10月16日
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。政協(xié)樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室是區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，屬于財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)承辦區(qū)政協(xié)全委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)議、黨組會(huì)議和其他會(huì)議的會(huì)務(wù)后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車(chē)輛的管理；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動(dòng)以及省市、兄弟區(qū)縣政協(xié)來(lái)區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作；承擔(dān)區(qū)政協(xié)委員會(huì)、常委會(huì)、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)完成區(qū)委和政協(xié)常委會(huì)、主席會(huì)交辦的其它工作。
（職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案）
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。2020年是新中國(guó)歷史上極不平凡的一年。一年來(lái)，區(qū)政協(xié)及其常委會(huì)在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)有力指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆五中全會(huì)和中央、省委、市委政協(xié)工作會(huì)議精神，高舉團(tuán)結(jié)民主大旗，緊緊圍繞中心，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大部門(mén)的作用，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利、決勝全面建成小康社會(huì)作出了積極貢獻(xiàn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我辦屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、提案和社會(huì)法制委員會(huì)、文化旅游和文史資料委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、教育衛(wèi)生體育委員會(huì)、民族宗教委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。機(jī)構(gòu)數(shù)和內(nèi)設(shè)委（辦）數(shù)與去年相比增加2個(gè)。
我辦下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入我辦2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位無(wú)。
第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)896.24萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加175.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.38%。主要變動(dòng)原因是人員增加，工資變動(dòng)，脫貧攻堅(jiān)力度增大。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年本年收入合計(jì)896.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入896.24萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)896.24萬(wàn)元，其中：基本支出715.26萬(wàn)元，占79.81%；項(xiàng)目支出180.98萬(wàn)元，占20.19%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)896.24萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 175.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.38%。主要變動(dòng)原因是人員增加，工資變動(dòng)，脫貧攻堅(jiān)力度增大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出896.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加175.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.38%。主要變動(dòng)原因是人員增加，工資變動(dòng)，脫貧攻堅(jiān)力度增大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出896.24萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出414.77萬(wàn)元，占46.28%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出250.13萬(wàn)元，占27.91%；衛(wèi)生健康支出17.85萬(wàn)元，占1.99%；住房保障支出58.75萬(wàn)元，占6.56%；農(nóng)林水支出154.74萬(wàn)元，占17.26%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為896.24，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)：2010201支出決算為388.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2010202支出決算為10.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2010204 支出決算為10.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2010205 支出決算為4.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè): 2080505支出決算為46.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2080506支出決算為28.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2080599支出決算為8.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2080801支出決算為32.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2089901支出決算為133.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康: 2101101支出決算為17.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4. 農(nóng)林水: 2130599支出決算為154.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障: 2210201支出決算為58.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出715.25萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)643.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)71.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.51萬(wàn)元，完成預(yù)算29.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是始終堅(jiān)持合理化安排支出，減少不必要的開(kāi)支，以節(jié)約為主的原則。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.13萬(wàn)元，占17.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.38萬(wàn)元，占11.5%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平。
開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬(wàn)元,完成預(yù)算17.75%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少10.22萬(wàn)元，下降82.72%。主要原因是始終堅(jiān)持合理化安排支出，減少不必要的開(kāi)支，以節(jié)約為主的原則。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬(wàn)元。主要用于公務(wù)出差、下鄉(xiāng)、委員考察視察調(diào)研（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬(wàn)元，完成預(yù)算11.5%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.92萬(wàn)元，下降40.13%。主要原因是始終堅(jiān)持合理化安排支出，減少不必要的開(kāi)支，以節(jié)約為主的原則。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.38萬(wàn)元，主要用于省、市、區(qū)（縣）政協(xié)來(lái)我區(qū)學(xué)習(xí)考察調(diào)研等公務(wù)接待(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，100人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.38萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目；安全工作及考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流、請(qǐng)示匯報(bào)工作等所發(fā)生的費(fèi)用共計(jì)1.38萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.36萬(wàn)元，比2019年增加3.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.16%。主要原因是新進(jìn)人員增多，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)提高，脫貧攻堅(jiān)幫扶力度加大。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額3.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)，滿(mǎn)足單位人員正常開(kāi)展工作。授予中小企業(yè)合同金額3.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)共有車(chē)輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“ 車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)” 、“ 政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)”、“ 政協(xié)文史資料編印及其他”、“ 政協(xié)常委會(huì)議經(jīng)費(fèi)”、“政協(xié)全委會(huì)議”、“ 政協(xié)委員調(diào)研與視察”、“ 參政議政”、“政協(xié)委員培訓(xùn)費(fèi)”、“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含第一書(shū)記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼）”、“縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)基金”開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年的部門(mén)整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各股室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。本部門(mén)還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看達(dá)到了各項(xiàng)目的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，保證了各項(xiàng)目工作的正常推進(jìn)?！ê?jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效情況；若未開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，則說(shuō)明未開(kāi)展情況。如：本部門(mén)無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)/本部門(mén)未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)）。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“ 車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)” 、“ 政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)”、“ 政協(xié)文史資料編印及其他”、“ 政協(xié)常委會(huì)議經(jīng)費(fèi)”、“政協(xié)全委會(huì)議”、“ 政協(xié)委員調(diào)研與視察”、“ 參政議政”、“政協(xié)委員培訓(xùn)費(fèi)”、“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含第一書(shū)記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼）”、“縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)基金”等10個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障政協(xié)委員各項(xiàng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：預(yù)算執(zhí)行滯后，項(xiàng)目推進(jìn)不是很及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正。
（2）政協(xié)文史資料編印及其他項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障文史資料文稿的收集、整理、出版等，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：項(xiàng)目推進(jìn)稍滯后。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正。
（3）政協(xié)全委會(huì)議項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障大會(huì)按正常程序進(jìn)行，確保會(huì)議各項(xiàng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍滯后。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算進(jìn)度管理。
（4）脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含第一書(shū)記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的順利開(kāi)展，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍滯后。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
（5）政協(xié)委員調(diào)研與視察項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障政協(xié)委員等開(kāi)展視察和專(zhuān)題調(diào)研活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：項(xiàng)目實(shí)際效益還需進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)
項(xiàng)目名稱(chēng) 政協(xié)工作
預(yù)算單位 政協(xié)樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 180.99 執(zhí)行數(shù): 180.99
其中-財(cái)政撥款: 180.99 其中-財(cái)政撥款: 180.99
其它資金: 0 其它資金: 0
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
自覺(jué)擔(dān)當(dāng)新時(shí)代人民政協(xié)新使命，干在實(shí)處、走在前列，為加快推進(jìn)金口河“綠色崛起、美麗發(fā)展”貢獻(xiàn)政協(xié)力量。 按照預(yù)期目標(biāo)完成任務(wù)
績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 順利組織召開(kāi)各類(lèi)會(huì)議 有序召開(kāi)會(huì)議 有序召開(kāi)會(huì)議
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 幫扶工作 取得實(shí)效 取得實(shí)效
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 培訓(xùn)、調(diào)研、文史編印等各項(xiàng)工作 圓滿(mǎn)完成 圓滿(mǎn)完成
效益指標(biāo) 可持續(xù)影響指標(biāo) 文史資料 得傳承 得傳承
滿(mǎn)意度指標(biāo) 滿(mǎn)意度指標(biāo) 群眾認(rèn)可度 達(dá)100% 達(dá)100%
2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《政協(xié)樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。
本部門(mén)自行組織對(duì)“ 政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)”、“ 政協(xié)文史資料編印及其他”、“政協(xié)全委會(huì)議”、“ 政協(xié)委員調(diào)研與視察”、“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含第一書(shū)記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼）”等項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》等見(jiàn)附件（附件2）。（非涉密部門(mén)均需公開(kāi)部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門(mén)自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門(mén)實(shí)際公開(kāi)，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說(shuō)明部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款） 政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：指反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出；一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款） 委員視察（項(xiàng)）：指反映政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)視察的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
11. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。
13. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
政協(xié)樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我辦屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、提案和社會(huì)法制委員會(huì)、文化旅游和文史資料委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、教育衛(wèi)生體育委員會(huì)、民族宗教委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。機(jī)構(gòu)數(shù)和內(nèi)設(shè)委（辦）數(shù)與去年相比增加2個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
政協(xié)樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室是區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，屬于財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)承辦區(qū)政協(xié)全委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)議、黨組會(huì)議和其他會(huì)議的會(huì)務(wù)后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車(chē)輛的管理；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動(dòng)以及省市、兄弟區(qū)縣政協(xié)來(lái)區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作；承擔(dān)區(qū)政協(xié)委員會(huì)、常委會(huì)、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)完成區(qū)委和政協(xié)常委會(huì)、主席會(huì)交辦的其它工作。
（三）人員概況。
區(qū)政協(xié)委員會(huì)機(jī)關(guān)現(xiàn)有編制9個(gè)，均為行政編制，其中：公務(wù)員編制7個(gè)，工勤編制2個(gè)。截止2020年末財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)人數(shù)在職29人，機(jī)關(guān)人員28人，工勤人員1人，退休23人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
全年財(cái)政決算總收入為896.23萬(wàn)元，其中本年收入896.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中基本經(jīng)費(fèi)715.25萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180.99萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
全年財(cái)政決算總支出896.23萬(wàn)元，其中本年支出896.23萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算管理。
包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。
1、預(yù)算編制。
按照區(qū)財(cái)政部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門(mén)年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。按要求完成績(jī)效目標(biāo)的填報(bào)工作。
2、認(rèn)真編制年度決算報(bào)表。
為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開(kāi)展部門(mén)年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類(lèi)科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門(mén)決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政部門(mén)財(cái)政大平臺(tái)及我部門(mén)財(cái)務(wù)核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。
3、執(zhí)行管理情況。
（1）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況。
按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，結(jié)合政協(xié)工作職能，全面執(zhí)行2020年部門(mén)預(yù)算。
（2）中期評(píng)估。
根據(jù)區(qū)財(cái)政部門(mén)的安排部署，我們及時(shí)進(jìn)行了中期評(píng)估，通過(guò)評(píng)估，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，資金使用隨工作進(jìn)度有序安排，保證了各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。
（3）節(jié)能降耗及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況
對(duì)職工開(kāi)展節(jié)能降耗教育，對(duì)水電油等避免浪費(fèi)，盡量節(jié)約開(kāi)支。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少10.22萬(wàn)元，下降82.72%。主要原因是始終堅(jiān)持合理化安排支出，減少不必要的開(kāi)支，以節(jié)約為主的原則。公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.92萬(wàn)元，下降40.13%。主要原因是始終堅(jiān)持合理化安排支出，減少不必要的開(kāi)支，以節(jié)約為主的原則。
（4）執(zhí)行進(jìn)度滯后原因。2020年執(zhí)行進(jìn)度滯后的主要原因是資金支付不及時(shí)，很多經(jīng)費(fèi)如辦公費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)累計(jì)到年底才一起結(jié)賬，而財(cái)政年底國(guó)庫(kù)資金緊張，導(dǎo)致很多費(fèi)用不能及時(shí)結(jié)賬。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
包括績(jī)效自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
1、按照區(qū)財(cái)政部門(mén)關(guān)于單位預(yù)決算信息公開(kāi)的時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本單位的信息公開(kāi)。
2、建立健全有效的內(nèi)控制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時(shí)嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查。
3、編制政府采購(gòu)預(yù)算，部門(mén)內(nèi)所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每年對(duì)部門(mén)內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
4、部門(mén)支出績(jī)效
（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
2020年我部門(mén)為保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)，基本支出開(kāi)支715.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)643.89萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)71.36萬(wàn)元。全部門(mén)預(yù)算資金主要用于保障我部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待次數(shù),降低接待標(biāo)準(zhǔn)。
加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)審批制度和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用管理，有效減少公務(wù)用車(chē)出車(chē)次數(shù)。
5、項(xiàng)目支出績(jī)效。
（1）資金績(jī)效分配情況。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過(guò)程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。
（2）項(xiàng)目資金管理情況。
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍專(zhuān)款專(zhuān)用，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況。
2020年是新中國(guó)歷史上極不平凡的一年。一年來(lái)，區(qū)政協(xié)及其常委會(huì)在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)有力指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆五中全會(huì)和中央、省委、市委政協(xié)工作會(huì)議精神，高舉團(tuán)結(jié)民主大旗，緊緊圍繞中心，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大部門(mén)的作用，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利、決勝全面建成小康社會(huì)作出了積極貢獻(xiàn)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年，區(qū)政協(xié)部門(mén)按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門(mén)預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2020年的部門(mén)整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各股室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。
（二）存在問(wèn)題。
個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，預(yù)算執(zhí)行滯后。
（三）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正。
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹(shù)立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
附件2
政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
按照加強(qiáng)民主政治建設(shè)、發(fā)展社會(huì)主義民主的要求，完善工作職能，為政協(xié)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能提供服務(wù)。加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)之間的聯(lián)系，成為發(fā)揚(yáng)民主、反映社情民意的重要渠道；組織政協(xié)委員視察和考察，提高政協(xié)委員建言獻(xiàn)策的水平，充分發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。做好政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、工作委員會(huì)議活動(dòng)，委員視察考察等重要活動(dòng)的各項(xiàng)服務(wù)工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
為充分發(fā)揮委員積極履行憲法和法律賦予的職能，緊扣區(qū)委決策部署，圍繞中心、服務(wù)大部門(mén)，努力維護(hù)民生民利，設(shè)立該項(xiàng)目是必要的。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
資金管理按有關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行，由辦公室具體人員進(jìn)行資金申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金按進(jìn)度進(jìn)行支付分配，并考慮資金支付的合理性合規(guī)性。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實(shí)際問(wèn)題解決落實(shí)情況，國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作等，通過(guò)提出意見(jiàn)、批評(píng)、建議的方式進(jìn)行的協(xié)商式監(jiān)督等活動(dòng)。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
推動(dòng)活動(dòng)項(xiàng)目的落地落實(shí)，項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施，目標(biāo)量化、細(xì)化。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
從必要性分析：政協(xié)委員活動(dòng)牽涉到人力、物力、財(cái)力等因素，必要的資金投入對(duì)項(xiàng)目起到了積極的推動(dòng)作用，所以這部分資金投入是必要的。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實(shí)際出發(fā)，資金量也小，對(duì)財(cái)政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時(shí)我部門(mén)嚴(yán)格根據(jù)自身實(shí)際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，成立小組對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類(lèi)效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，本部門(mén)有征對(duì)性的自行組織對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)成立工作小組，通過(guò)評(píng)價(jià)打分的方式，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面進(jìn)行打分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
項(xiàng)目資金按程序申報(bào)，接受財(cái)政部門(mén)的審核批復(fù)，年中未進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。
計(jì)劃縣（市、區(qū)）財(cái)政資金15萬(wàn)元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財(cái)政資金15萬(wàn)元已全部到位。
3．資金使用。
該項(xiàng)目資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
該項(xiàng)目由辦公室具體實(shí)施，安排了專(zhuān)門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)，監(jiān)督，協(xié)調(diào)，完成各項(xiàng)目落地落實(shí)工作。
（二）項(xiàng)目管理情況。
該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)15萬(wàn)元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
項(xiàng)目主管部門(mén)積極加強(qiáng)項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目及時(shí)推進(jìn)，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管等。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
在區(qū)委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目及時(shí)推進(jìn)，資金支付合規(guī)合法，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。
政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi) 完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 組織委員活動(dòng)次數(shù) 大于等于4次
質(zhì)量指標(biāo) 密切關(guān)心群眾的生產(chǎn)生活 100%
社會(huì)效益指標(biāo) 解決實(shí)際問(wèn)題覆蓋率 100%
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
按預(yù)定目標(biāo)完成項(xiàng)目的收支，該項(xiàng)目總得分94分，具體得分如下：
政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目2020年支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱(chēng)/
項(xiàng)目名稱(chēng)
一級(jí)
指標(biāo) 二級(jí)
指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分
（20分）
項(xiàng)目決策 （10分）
科學(xué)決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績(jī)效目標(biāo) 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項(xiàng)目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項(xiàng)目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標(biāo)70分）
項(xiàng)目績(jī)效 （20）
項(xiàng)目完成 完成數(shù)量 5 5
完成質(zhì)量 5 5
完成時(shí)效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） 40 35
社會(huì)效益（可選項(xiàng)）
生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
公平效率（可選項(xiàng)）
使用效率（可選項(xiàng)）
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 10 10
總分 94
（二）存在的問(wèn)題。
缺乏前瞻性，個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
政協(xié)文史資料編印及其他項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
文史資料文稿的編輯、收集、整理、出版等。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
加大文史資料征集和出版力度，更好發(fā)揮文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”功能。所以該項(xiàng)目是必要的。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
用于文史資料文稿的編輯、收集、整理、出版等資金的支付。資金發(fā)生時(shí)經(jīng)審核屬實(shí)，按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
文史資料文稿的編輯、收集、整理、出版等
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
完成文史資料文稿的編輯、收集、整理、出版等工作，認(rèn)真進(jìn)行項(xiàng)目目標(biāo)的量化、細(xì)化工作，項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃實(shí)施。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
從必要性分析：文史資料文稿的編輯、收集、整理、出版等與廣大群眾的切身利益密切相關(guān)，該部分工作牽涉到人力、物力、財(cái)力等因素，必要的資金投入對(duì)該項(xiàng)工作起到了積極的推動(dòng)作用，所以這部分資金投入是必要的。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實(shí)際出發(fā)，資金量也小，對(duì)財(cái)政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時(shí)我部門(mén)嚴(yán)格根據(jù)自身實(shí)際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，成立小組對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類(lèi)效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，本部門(mén)有征對(duì)性的自行組織對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)成立工作小組，通過(guò)評(píng)價(jià)打分的方式，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面進(jìn)行打分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
該項(xiàng)目資金年初納入預(yù)算，財(cái)政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。
該項(xiàng)目縣（市、區(qū)）財(cái)政資金1萬(wàn)元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財(cái)政資金1萬(wàn)元已全部到位。
3．資金使用。
1萬(wàn)元資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目由辦公室配合，具體工作人員擬定相關(guān)事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，主任同意進(jìn)行上報(bào)。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開(kāi)。
該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)1萬(wàn)元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
按照程序加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)管，落實(shí)層層審批，接受上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的檢查監(jiān)督。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
認(rèn)真完成了項(xiàng)目各項(xiàng)工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實(shí)施，嚴(yán)格控制成本
（二）項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。
政協(xié)文史資料編印及其他 完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 完成文稿 100%
社會(huì)效益指標(biāo) 資料覆蓋率 100%
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) 群眾滿(mǎn)意率 100%
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
按預(yù)定目標(biāo)完成項(xiàng)目的收支，該項(xiàng)目總得分94分，具體得分如下：
政協(xié)文史資料編印及其他項(xiàng)目2020年支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱(chēng)/
項(xiàng)目名稱(chēng)
一級(jí)
指標(biāo) 二級(jí)
指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分
（20分）
項(xiàng)目決策 （10分）
科學(xué)決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績(jī)效目標(biāo) 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項(xiàng)目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項(xiàng)目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標(biāo)70分）
項(xiàng)目績(jī)效 （20）
項(xiàng)目完成 完成數(shù)量 5 5
完成質(zhì)量 5 5
完成時(shí)效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） 40 35
社會(huì)效益（可選項(xiàng)）
生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
公平效率（可選項(xiàng)）
使用效率（可選項(xiàng)）
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 10 10
總分 94
（二）存在的問(wèn)題。
缺乏前瞻性，預(yù)算執(zhí)行稍滯后。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
政協(xié)全委會(huì)議項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，是中國(guó)政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的一種重要形式。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨同各民主黨派和無(wú)黨派民主人士“長(zhǎng)期共存，互相監(jiān)督，肝膽相照，榮辱與共”的方針，對(duì)國(guó)家大政方針和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行政治協(xié)商，并通過(guò)建議和批評(píng)發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用，有利于更廣泛地聯(lián)系和團(tuán)結(jié)各階層群眾。
????根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》的規(guī)定，政協(xié)全國(guó)委員會(huì)和各級(jí)地方委員會(huì)的全體會(huì)議，分別由各該委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)召集并主持。政協(xié)全國(guó)委員會(huì)和各級(jí)地方委員會(huì)全體會(huì)議，每年舉行一次。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
政協(xié)會(huì)議是人民政協(xié)履職和政協(xié)委員參政議政的基本形式。通過(guò)政協(xié)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議充分發(fā)揚(yáng)民主，讓不同的意見(jiàn)、愿望和要求充分表達(dá)，真實(shí)客觀(guān)地反映情況、研究問(wèn)題、思考政策，使政協(xié)提出的意見(jiàn)和建議有見(jiàn)地、有分量、有價(jià)值。依據(jù)《政協(xié)章程》、《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定預(yù)算經(jīng)費(fèi)，用于保障市政府每年全會(huì)的順利召開(kāi)。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
用于會(huì)議召開(kāi)費(fèi)用。資金發(fā)生時(shí)經(jīng)審核屬實(shí)，按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
通過(guò)為會(huì)議提供必要的、合理的經(jīng)費(fèi)與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，保障會(huì)議成功召開(kāi)，委員依法履職，完成年度政協(xié)全委會(huì)議的各項(xiàng)議程。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
保障會(huì)議成功召開(kāi)，委員依法履職，完成年度政協(xié)全委會(huì)議的各項(xiàng)議程。認(rèn)真進(jìn)行項(xiàng)目目標(biāo)的量化、細(xì)化工作，項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃實(shí)施。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
從必要性分析：為保障會(huì)議成功召開(kāi)，委員依法履職，完成年度政協(xié)全委會(huì)議的各項(xiàng)議程，該項(xiàng)目存在是必要的。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實(shí)際出發(fā)，資金量也小，對(duì)財(cái)政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時(shí)我部門(mén)嚴(yán)格根據(jù)自身實(shí)際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，成立小組對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類(lèi)效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，本部門(mén)有征對(duì)性的自行組織對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)成立工作小組，通過(guò)評(píng)價(jià)打分的方式，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面進(jìn)行打分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
該項(xiàng)目資金年初納入預(yù)算，財(cái)政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。
該項(xiàng)目縣（市、區(qū)）財(cái)政資金15萬(wàn)元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財(cái)政資金15萬(wàn)元已全部到位。
3．資金使用。
15萬(wàn)元資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目由辦公室人員具體實(shí)施，具體工作人員擬定相關(guān)事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，主任同意進(jìn)行上報(bào)。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開(kāi)。
該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)15萬(wàn)元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
按照程序加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)管，落實(shí)層層審批，接受財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門(mén)的檢查監(jiān)督。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
認(rèn)真完成了項(xiàng)目各項(xiàng)工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實(shí)施，嚴(yán)格控制成本
（二）項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。
政協(xié)全委會(huì)議 完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)期目標(biāo)完成 100%
數(shù)量指標(biāo) 參加人數(shù)和規(guī)模 100%
成本指標(biāo) 成本控制率 100%
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
按預(yù)定目標(biāo)完成項(xiàng)目的收支，該項(xiàng)目總得分94分，具體得分如下：
政協(xié)全委會(huì)議項(xiàng)目2020年支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱(chēng)/
項(xiàng)目名稱(chēng)
一級(jí)
指標(biāo) 二級(jí)
指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分
（20分）
項(xiàng)目決策 （10分）
科學(xué)決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績(jī)效目標(biāo) 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項(xiàng)目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項(xiàng)目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標(biāo)70分）
項(xiàng)目績(jī)效 （20）
項(xiàng)目完成 完成數(shù)量 5 5
完成質(zhì)量 5 5
完成時(shí)效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） 40 35
社會(huì)效益（可選項(xiàng)）
生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
公平效率（可選項(xiàng)）
使用效率（可選項(xiàng)）
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 10 10
總分 94
（二）存在的問(wèn)題。
預(yù)算執(zhí)行稍滯后。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含第一書(shū)記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼）項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
鞏固脫貧成果，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
根據(jù)財(cái)政規(guī)定，按每月每人400元申報(bào)資金，用于租車(chē)、人員下鄉(xiāng)補(bǔ)助；駐村工作隊(duì)員每人第年30000元，用于工作隊(duì)員駐村補(bǔ)助等
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
按財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度支付資金，建立下鄉(xiāng)臺(tái)帳，駐村簽到制度，填報(bào)審批單，主任簽字確認(rèn)后，填報(bào)銷(xiāo)單，支付相應(yīng)資金。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
定期和不定期的開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興工作，下鄉(xiāng)入戶(hù)宣傳政策，完善幫扶手冊(cè)，及時(shí)解決群眾反映的問(wèn)題，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和認(rèn)可度。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
認(rèn)真落實(shí)幫扶政策，及時(shí)解決群眾反映的問(wèn)題，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和認(rèn)可度。目標(biāo)量化、細(xì)化，項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
從必要性分析：該項(xiàng)目工作牽涉到人力、物力、財(cái)力等因素，必要的資金投入對(duì)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作起到了積極的推動(dòng)作用，所以這部分資金投入是必要的。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實(shí)際出發(fā)，資金量也小，對(duì)財(cái)政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時(shí)我部門(mén)嚴(yán)格根據(jù)自身實(shí)際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，成立小組對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類(lèi)效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，本部門(mén)有征對(duì)性的自行組織對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)成立工作小組，通過(guò)評(píng)價(jià)打分的方式，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面進(jìn)行打分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
該項(xiàng)目資金按程序申報(bào)預(yù)算、財(cái)政部門(mén)審核批復(fù)，年中未調(diào)整有關(guān)預(yù)算。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。
計(jì)劃縣（市、區(qū)）財(cái)政資金24萬(wàn)元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財(cái)政資金24萬(wàn)元已全部到位。
3．資金使用。
相關(guān)資金已全部支付到位，資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
脫貧攻堅(jiān)工作由駐村工作隊(duì)統(tǒng)籌安排，辦公室協(xié)作，各自完成幫扶工作。
（二）項(xiàng)目管理情況。
該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)24萬(wàn)元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
該項(xiàng)目工作由單位、駐村工作隊(duì)、區(qū)委政府共同監(jiān)管，并接受上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的監(jiān)督檢查。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
項(xiàng)目已按區(qū)上的相關(guān)安排圓滿(mǎn)完成，認(rèn)真落實(shí)幫扶政策，及時(shí)解決群眾反映的問(wèn)題，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和認(rèn)可度。聯(lián)系村羅回村在歷次督查中都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。
脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含第一書(shū)記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼） 完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 滿(mǎn)意度 滿(mǎn)意
數(shù)量指標(biāo) 認(rèn)可度 認(rèn)可
質(zhì)量指標(biāo) 完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù) 全面完成
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項(xiàng)目的收支，該項(xiàng)目總得分95分，具體得分如下：
脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含第一書(shū)記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼）項(xiàng)目2020年支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱(chēng)/
項(xiàng)目名稱(chēng)
一級(jí)
指標(biāo) 二級(jí)
指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分
（20分）
項(xiàng)目決策 （10分）
科學(xué)決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績(jī)效目標(biāo) 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項(xiàng)目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項(xiàng)目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標(biāo)70分）
項(xiàng)目績(jī)效 （20）
項(xiàng)目完成 完成數(shù)量 5 5
完成質(zhì)量 5 5
完成時(shí)效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） 40 35
社會(huì)效益（可選項(xiàng)）
生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
公平效率（可選項(xiàng)）
使用效率（可選項(xiàng)）
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 10 10
總分 95
（二）存在的問(wèn)題。
個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
政協(xié)委員調(diào)研與視察項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
參加視察、參加專(zhuān)題調(diào)研。負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織區(qū)政協(xié)委員等開(kāi)展視察和專(zhuān)題調(diào)研活動(dòng)。對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過(guò)調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中國(guó)共產(chǎn)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)和建議。人民政協(xié)的視察工作，是憲法、法律和政協(xié)章程賦予人民政協(xié)的職責(zé)，是人民政協(xié)履行職能的重要形式。切實(shí)組織好視察活動(dòng)，對(duì)幫助廣大政協(xié)委員知情出力，加強(qiáng)黨派、界別之間合作共事，提高政協(xié)履行職能的實(shí)效，促進(jìn)黨委、政府決策的科學(xué)化和民主化都具有十分重要的意義。組織好政協(xié)的視察工作，必須在正確認(rèn)識(shí)、把握特性、選準(zhǔn)切入點(diǎn)和扣緊運(yùn)作環(huán)節(jié)上下功夫。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
選擇人民群眾關(guān)心、黨政部門(mén)重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查和研究，積極主動(dòng)地向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建設(shè)性的意見(jiàn)；通過(guò)多種方式，廣開(kāi)言路，廣開(kāi)才路，充分發(fā)揮委員專(zhuān)長(zhǎng)和作用，為改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策等。為保障政協(xié)委員依法履職，完成年度政協(xié)委員各項(xiàng)工作。該項(xiàng)目是必要的。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
視察與調(diào)研等資金的支付，先審批項(xiàng)目，再實(shí)施，相關(guān)經(jīng)費(fèi)按實(shí)支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織區(qū)政協(xié)委員等開(kāi)展視察和專(zhuān)題調(diào)研活動(dòng)。對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過(guò)調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中國(guó)共產(chǎn)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)和建議。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
視察與調(diào)研，解決實(shí)際問(wèn)題，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和認(rèn)可度。目標(biāo)量化、細(xì)化，項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
從必要性分析：視察與調(diào)研，反映社情民意，牽涉到人力、物力、財(cái)力等因素，必要的資金投入對(duì)項(xiàng)目起到了積極的推動(dòng)作用，所以這部分資金投入是必要的。。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實(shí)際出發(fā)，資金量也小，對(duì)財(cái)政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時(shí)我部門(mén)嚴(yán)格根據(jù)自身實(shí)際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，成立小組對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類(lèi)效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，本部門(mén)有征對(duì)性的自行組織對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)成立工作小組，通過(guò)評(píng)價(jià)打分的方式，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面進(jìn)行打分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
項(xiàng)目資金按程序申報(bào)，財(cái)政部門(mén)審核批復(fù)，年中未調(diào)理相關(guān)預(yù)算。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。
計(jì)劃縣（市、區(qū)）財(cái)政資金13萬(wàn)元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財(cái)政資金13萬(wàn)元已全部到位。
3．資金使用。
該項(xiàng)目資金已全部支付到位，資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
該項(xiàng)目由辦公室具體負(fù)責(zé)實(shí)施，設(shè)立了分管領(lǐng)導(dǎo)，按程序開(kāi)展相關(guān)工作，及時(shí)申報(bào)、審核、支付相關(guān)資金。
（二）項(xiàng)目管理情況。
該項(xiàng)目2020年度收、支總計(jì)13萬(wàn)元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
該工作接受區(qū)委政府的監(jiān)督，同時(shí)接受上級(jí)主管部門(mén)的監(jiān)督檢查，并開(kāi)展自查自糾。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
項(xiàng)目已圓滿(mǎn)完成，及時(shí)解決群眾反映的問(wèn)題，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和認(rèn)可度。
（二）項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。
政協(xié)委員調(diào)研與視察 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 調(diào)研課題 100%
社會(huì)效益指標(biāo) 社會(huì)效益指標(biāo) 解決問(wèn)題率 100%
效益指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) 滿(mǎn)意率 100%
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項(xiàng)目的收支，該項(xiàng)目總得分95分，具體得分如下：
政協(xié)委員調(diào)研與視察項(xiàng)目2020年支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱(chēng)/
項(xiàng)目名稱(chēng)
一級(jí)
指標(biāo) 二級(jí)
指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分
（20分）
項(xiàng)目決策 （10分）
科學(xué)決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績(jī)效目標(biāo) 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項(xiàng)目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項(xiàng)目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標(biāo)70分）
項(xiàng)目績(jī)效 （20）
項(xiàng)目完成 完成數(shù)量 5 5
完成質(zhì)量 5 5
完成時(shí)效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） 40 5
社會(huì)效益（可選項(xiàng)）
生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
公平效率（可選項(xiàng)）
使用效率（可選項(xiàng)）
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 10 10
總分 95
（二）存在的問(wèn)題。
缺乏前瞻性，個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議四川省樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì).XLS
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