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2021年度四川省樂(lè)山市

金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

部門決算

目     錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年 10月14 日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。擬訂全區(qū)住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并組織實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)管理。

2.指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng)，監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為；負(fù)責(zé)房屋和市政工程的施工圖紙審查、招投標(biāo)、工程合同、工程竣工驗(yàn)收等備案管理工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用事業(yè)建設(shè)工作；組織實(shí)施舊城改造、小街小巷改造、污水處理等；負(fù)責(zé)城區(qū)排水工程及地下管網(wǎng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)燃?xì)夤芾砉ぷ鳌?/span>

4.負(fù)責(zé)全區(qū)住房保障和房地產(chǎn)行業(yè)管理工作，依法管理全區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門做好國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金的安排，監(jiān)督并組織實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)工程造價(jià)管理，研究制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和工程造價(jià)管理的規(guī)章制度；制定、發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門組織制訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法，經(jīng)濟(jì)參數(shù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標(biāo)。

6.指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔(dān)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；會(huì)同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔(dān)區(qū)內(nèi)農(nóng)村住房建設(shè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的村莊人居生態(tài)環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理等工作。

7.承擔(dān)城市公園管理工作，配合做好城區(qū)古樹(shù)名木的管理工作。

8.承擔(dān)全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市人防設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理城市防空設(shè)施使用。

9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)人武部、區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一是嚴(yán)把疫情防控，安全復(fù)工復(fù)產(chǎn)。在疫情防控期間，按照“1對(duì)1”企業(yè)服務(wù)模式，確保燃?xì)夤?yīng)、污水處理等企業(yè)防控物資有保障，確保疫情防控期間每日6400平方米市政公共區(qū)域消殺與兩個(gè)物業(yè)小區(qū)公共通道及電梯設(shè)施消殺，實(shí)現(xiàn)疫情防控期間“城市保運(yùn)行、項(xiàng)目保推進(jìn)”目標(biāo)，城市污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容建設(shè)率先復(fù)工。對(duì)在建7個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行10次拉網(wǎng)式排查，檢查覆蓋率達(dá)100%，有力推進(jìn)全區(qū)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

二是持續(xù)推進(jìn)市政公用設(shè)施建設(shè)。加快提升城市承載力，順利完成城市生活污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容建設(shè)，城市生活污水處理能力新增2500噸/天。同步做好城區(qū)污水管網(wǎng)運(yùn)行排查與疏通，共計(jì)排查污水管網(wǎng)3.1公里；自查整改易內(nèi)澇隱患點(diǎn)3處、直排點(diǎn)4處。進(jìn)一步完善城市道路體系，完成橘園街改造、背街小巷改造，修補(bǔ)隔離柱250個(gè)，規(guī)劃修補(bǔ)停車位120個(gè)，新增修補(bǔ)斑馬線40處，翻新城區(qū)一、二、三段濱河路人行道。

三是持續(xù)推進(jìn)城市環(huán)境治理提升。結(jié)合四城聯(lián)創(chuàng)工作，堅(jiān)持三分建設(shè)、七分管理的理念，按照科學(xué)化、精細(xì)化、長(zhǎng)效化管理的原則，采取局班子成員靠前抓、各科室各單位具體抓、工作人員現(xiàn)場(chǎng)抓的“三位一體”的工作措施，嚴(yán)格考核購(gòu)買第三方服務(wù)（城鄉(xiāng)污水運(yùn)營(yíng)服務(wù)）管理能力、水平，有力提升城鄉(xiāng)污水管理水平。大力推進(jìn)城區(qū)在建工地施工標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，嚴(yán)格施工揚(yáng)塵管控，做到檢查監(jiān)督在一線、解決問(wèn)題在一線。

四是持之以恒做好城市管護(hù)。聘請(qǐng)了專業(yè)電工實(shí)行早晚巡查制度，對(duì)城區(qū)400余盞路燈與城市亮化設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，集中開(kāi)展了和平老街，濱河路一段、三段路線老化安全隱患整治，順利完成春節(jié)亮化工程；城區(qū)路燈亮化率98%。購(gòu)買社會(huì)服務(wù)統(tǒng)一進(jìn)行園林綠化管護(hù)，嚴(yán)格管護(hù)單位監(jiān)督管理，加強(qiáng)城區(qū)814余株行道樹(shù)、公園內(nèi)灌木、景觀樹(shù)等專業(yè)修枝整形、施肥，對(duì)空置土地進(jìn)行花草補(bǔ)植補(bǔ)栽3000余平方米、市政擺花和供苗栽植共2000余平方米，順利完成“春節(jié)”“五一”“國(guó)慶”節(jié)假日期間氛圍營(yíng)造，城區(qū)綠化帶和公園面貌始終保持更新?tīng)顟B(tài)。

五是掛圖作戰(zhàn)項(xiàng)目建設(shè)卓有成效。主動(dòng)對(duì)接省、市、區(qū)部門，共爭(zhēng)取各類資金2285萬(wàn)元。2020年城市建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)7個(gè)，分別是城市污水處理廠提質(zhì)擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目、老舊小區(qū)紅華生活區(qū)改造、濱河路改造工程、金橋公園改造項(xiàng)目（地下停車場(chǎng)）、觀音寺片區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、舊城區(qū)疏減改造、高速公路入口周邊整治項(xiàng)目；全年完成城市污水處理廠提質(zhì)擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目、老舊小區(qū)紅華生活區(qū)改造（一期）、舊城區(qū)疏減改造中濱河路一、三段人行道改造與濱河路改造工程，全年完成投資2.6億元。

六是開(kāi)展重要領(lǐng)域系統(tǒng)治理。按照省市區(qū)統(tǒng)一部署，實(shí)施人防領(lǐng)域與建筑企業(yè)資質(zhì)審批突出問(wèn)題系統(tǒng)整治工作，進(jìn)一步建立健全行政審批工作流程，制定《樂(lè)山市金口河區(qū)人防突出問(wèn)題系統(tǒng)治理工作實(shí)施方案》、《樂(lè)山市金口河區(qū)建筑企業(yè)資質(zhì)審批突出問(wèn)題系統(tǒng)治理實(shí)施方案》，完成問(wèn)題整改5個(gè)，追繳人防費(fèi)用160余萬(wàn)元，共計(jì)發(fā)放系統(tǒng)治理滿意度調(diào)查表7份，滿意度均為100%。

七是攻堅(jiān)克難開(kāi)展掃黑除惡，本著“有黑掃黑，無(wú)黑除惡，無(wú)惡治亂”的工作目標(biāo)，堅(jiān)持“抓早、抓小、抓實(shí)”的原則壓實(shí)責(zé)任。緊密結(jié)合工程建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、物業(yè)行業(yè)等領(lǐng)域?qū)嶋H，重點(diǎn)宣傳嚴(yán)厲打擊違建搶建、阻撓房屋征收、阻撓項(xiàng)目施工、惡意欠薪等突出問(wèn)題亂象活動(dòng)的惡勢(shì)力。今年共計(jì)出動(dòng)車輛排查40輛，出動(dòng)排查人員55人次，走訪排查20余次，懸掛工地宣傳橫幅14條。

八是堅(jiān)決扛起脫貧攻堅(jiān)住房安全有保障政治責(zé)任，多管齊下保障農(nóng)房安全。完成1658戶農(nóng)村危房改造脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)農(nóng)戶檔案信息檢索系統(tǒng)、脫貧攻堅(jiān)住房安全有保障信息平臺(tái)信息錄入、全區(qū)1526戶三類人員住房安全入戶鑒定與全區(qū)1673戶貧困戶住房安全鑒定核對(duì)，確保了建檔立卡貧困戶住房安全有保障；制定了《相對(duì)貧困試點(diǎn)住房扶持實(shí)施方案》、《防貧防返貧住房保障實(shí)施方案》以及《樂(lè)山市金口河區(qū)“8·18”特大洪災(zāi)農(nóng)村住房災(zāi)后重建工作實(shí)施方案》，災(zāi)后住房重建、加固修繕77戶、規(guī)劃建設(shè)共安彝族鄉(xiāng)林豐村災(zāi)后集中安置點(diǎn)1個(gè)。

九是持續(xù)發(fā)力強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，以國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治督導(dǎo)、省安全生產(chǎn)巡查為契機(jī)，提高質(zhì)量安全和揚(yáng)塵防治精細(xì)化、規(guī)范化管理水平，完成城區(qū)11家在建工地的質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，累計(jì)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查80次，實(shí)現(xiàn)了我區(qū)在建工地的安全檢查、揚(yáng)塵管控全覆蓋，共發(fā)出限期整改通知單25份，停工整改通知單3份，約談7家建筑企業(yè)，查處違法分包企業(yè)1家，罰款14.51萬(wàn)元，建筑工程不良行為企業(yè)1家，全年在建工地未發(fā)生重特大事故。實(shí)施房屋查封解封45件，房產(chǎn)注銷56件，房產(chǎn)查詢413批次（3622人次），處理遺留問(wèn)題4件；進(jìn)行小區(qū)、公租房安全檢查8次，150套公租房全部分配入住，并及時(shí)收繳了租金。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂(lè)山市金口河區(qū)住建局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。納入2020年部門決算范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.區(qū)市政實(shí)施運(yùn)營(yíng)中心

2.區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總計(jì)3819.53萬(wàn)元，2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3655.06萬(wàn)元，2020年收支總計(jì)7474.59萬(wàn)元,2020年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2327.81萬(wàn)元。與2019年財(cái)政撥款收入（2019年4920.42萬(wàn)元）相比，收、支總計(jì)各減少1100.89萬(wàn)元，減少22%。主要變動(dòng)原因是2020年減少項(xiàng)目預(yù)算。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表總計(jì)欄）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)3819.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2804.4萬(wàn)元，占73.42%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1014.85萬(wàn)元，占26.57%；其他收入0.28萬(wàn)元，占0.01%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)5146.63萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4110.92萬(wàn)元，其中：基本支出506.04萬(wàn)元，占12.3%；項(xiàng)目支出3604.52萬(wàn)元，占87.7%。政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款支出1035.71萬(wàn)元。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決05表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總計(jì)3819.53萬(wàn)元，2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3655.06萬(wàn)元，2020年收支總計(jì)7474.59萬(wàn)元。與2019年財(cái)政撥款收入（2019年4920.42萬(wàn)元）相比，收、支總計(jì)各減少1100.89萬(wàn)元，減少22%。主要變動(dòng)原因是2020年減少項(xiàng)目預(yù)算。

（注：除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4110.92萬(wàn)元，占本年支出（本年總支出5146.79萬(wàn)）合計(jì)的79.8%。與2019年（2019年支出1821.47萬(wàn)元）相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2283.45萬(wàn)元，125.3%。主要變動(dòng)原因是2020年支付了往年度的工程款，如2016年農(nóng)村污水工程、漫漩河整治工程、濱河路一二三段亮化工程、污水處理費(fèi)、非貧困戶危舊房改造和撤除補(bǔ)助資金等

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決05表）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4110.96萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出199.22萬(wàn)元，占4.9%；衛(wèi)生健康（類）支出12.32萬(wàn)元，占0.2%；節(jié)能環(huán)保（類）支出651.11萬(wàn)元，占15.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1726.18萬(wàn)元，占42%；農(nóng)林水（類）支出1415.1萬(wàn)元，占34.4%；住房保障支出107萬(wàn)元，占2.6%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決06表）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4110.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出9.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2080801死亡撫恤支出1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出132.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康

2101101行政單位醫(yī)療支出4.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出8.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.節(jié)能環(huán)保

2110302水體支出651.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

4.城鄉(xiāng)社區(qū)

2120101行政運(yùn)行支出255.68完成，完成預(yù)算100%。

2120102一般行政管理事務(wù)支出1.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出32.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2120329其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出787.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出649萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水

2130599其他扶貧支出1415.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.住房改革支出

2210106公共租賃租房支出48.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2210107保障性住房租金補(bǔ)貼支出0.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2210199其他保障性安居工程支出10.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出8.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2210201住房公積金支出39.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出506.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)466.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)39.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決05表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.79萬(wàn)元，完成預(yù)算97%，預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元基本持平。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出7.79萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.37萬(wàn)元，占94.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.42萬(wàn)元，占5.4%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.37萬(wàn)元,完成預(yù)算98%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年13.17萬(wàn)元減少5.8萬(wàn)元，下降18.9%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)基本結(jié)束下鄉(xiāng)用車減少。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.37萬(wàn)元。主要用于下鄉(xiāng)幫扶工作、到樂(lè)山開(kāi)標(biāo)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算84%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年0.68萬(wàn)元，減少0.26萬(wàn)元，下降9%。主要原因是縮減公務(wù)接待開(kāi)展。

4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.42萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次8次，80人，共計(jì)支出0.42萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市人防檢查、市規(guī)劃院檢查工程項(xiàng)目等。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出1035.71萬(wàn)元，其中2020年財(cái)政撥款支出1014.85萬(wàn)元,2020年年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)支出20.86萬(wàn)元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)

2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出20.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2120806土地出讓業(yè)務(wù)支出18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2120811公共租賃住房支出20.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2121302城市環(huán)境衛(wèi)生支出29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.抗疫特別國(guó)債安排的支出

    2340107城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造支出920萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，住建局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.55萬(wàn)元，比2019年28.19萬(wàn)元增加11.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。主要原因是將房管和園林納入集中核算辦公費(fèi)用。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，住建局政府采購(gòu)支出總額2933.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2120.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出811.27萬(wàn)元。主要用于老舊小區(qū)紅華片區(qū)改造項(xiàng)目、老舊小區(qū)紅華片區(qū)改造項(xiàng)目等。授予中小企業(yè)合同金額811.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額106.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.6%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛5輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車主要是用于人防工作，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)濱河路一二三段亮化工程、橘苑街道路改造工程、團(tuán)結(jié)街整治項(xiàng)目、新村污水處理項(xiàng)目、春節(jié)亮化工程等5項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看各個(gè)項(xiàng)目都在本年度完工，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看都達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目完成率達(dá)到100%，社會(huì)評(píng)價(jià)滿意度達(dá)到100%。

（五）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
    本部門在2020年度部門決算中反映對(duì)濱河路一二三段亮化工程、橘苑街道路改造工程、團(tuán)結(jié)街整治項(xiàng)目、新村污水處理項(xiàng)目、春節(jié)亮化工程等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.濱河路一二三段亮化工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)118萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為118萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，該項(xiàng)目受到了社會(huì)各界、廣大市民的廣泛好評(píng)，成為了金口河區(qū)一道亮麗的風(fēng)景線，居民滿意度100%。存在問(wèn)題：由于暴露在室外，雖施工單位已采取了相應(yīng)的防護(hù)措施，但如使用年限較長(zhǎng)，使用效果將受影響。相關(guān)建議：一是派專人培訓(xùn)，由專人管理，加強(qiáng)日常管理及維護(hù)工作；二是根據(jù)季節(jié)的變化及時(shí)調(diào)整開(kāi)燈時(shí)間，盡量延長(zhǎng)設(shè)備的使用年限。

2.團(tuán)結(jié)街整治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施讓該街道路寬敞，居民出行方便，居住舒心，促進(jìn)了小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高了居民的生活質(zhì)量。

3.新村污水處理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.83萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，解決了當(dāng)?shù)卮迕竦奈鬯幚韱?wèn)題，完善了場(chǎng)鎮(zhèn)生活實(shí)施，提高了人居環(huán)境，讓村民感受到了黨的關(guān)心和關(guān)懷，該項(xiàng)目的實(shí)施受到了村民的一致好評(píng)，群眾滿意度極高。

4.春節(jié)亮化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，讓金口河區(qū)的春節(jié)更具有節(jié)日的氣氛，方便了居民夜間出行，保障了夜間交通安全，得到了絕大多數(shù)居民的贊揚(yáng)，居民滿意度100%。

5.橘苑街道路改造工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，大大的方便橘苑街小巷居民的出行，整治了亂搭亂建，讓橘苑街小巷更加干凈明亮，方便了居民車輛的進(jìn)出，減少了城區(qū)擁堵，居民群眾的滿意度明顯提升。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《住建部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件1。（六）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門自行組織對(duì)濱河路一二三段亮化工程、橘苑街道路改造工程、團(tuán)結(jié)街整治項(xiàng)目、新村污水處理項(xiàng)目、春節(jié)亮化工程等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)?！稙I河路一二三段亮化工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《團(tuán)結(jié)街整治項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《橘苑街道路改造工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《新村污水處理項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《春節(jié)亮化工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》等詳見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

4.社會(huì)保障和就業(yè)：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本保險(xiǎn)費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；2080599其他行政事業(yè)單位離退休反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指醫(yī)療保障方面支出。其中：2100501行政單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2100502事業(yè)單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.節(jié)能環(huán)保：指政府節(jié)能環(huán)保支出。2110302水體反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合治理、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)：指政府城鄉(xiāng)事務(wù)支出。其中：2120101行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2120102一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出；2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出；2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

8.農(nóng)林水：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中：2130599其他扶貧支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

9.住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。2210106公共租賃住房反映用于新建、改建、購(gòu)買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出；2210107保障性住房租金補(bǔ)貼反映各級(jí)政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出；2210199其他保障性安居工程支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面的支出；2210201住房公積金反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；2210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

樂(lè)山市金口河區(qū)住建部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

樂(lè)山市金口河區(qū)住建局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。納入2020年部門決算范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：區(qū)市政實(shí)施運(yùn)營(yíng)中心；區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能

樂(lè)山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)職能主要如下：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。擬訂全區(qū)住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并組織實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)管理。

2.指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng)，監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為；負(fù)責(zé)房屋和市政工程的施工圖紙審查、招投標(biāo)、工程合同、工程竣工驗(yàn)收等備案管理工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用事業(yè)建設(shè)工作；組織實(shí)施舊城改造、小街小巷改造、污水處理等；負(fù)責(zé)城區(qū)排水工程及地下管網(wǎng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)燃?xì)夤芾砉ぷ鳌?/span>

4.負(fù)責(zé)全區(qū)住房保障和房地產(chǎn)行業(yè)管理工作，依法管理全區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門做好國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金的安排，監(jiān)督并組織實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)工程造價(jià)管理，研究制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和工程造價(jià)管理的規(guī)章制度；制定、發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門組織制訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法，經(jīng)濟(jì)參數(shù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標(biāo)。

6.指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔(dān)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；會(huì)同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔(dān)區(qū)內(nèi)農(nóng)村住房建設(shè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的村莊人居生態(tài)環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理等工作。

7.承擔(dān)城市公園管理工作，配合做好城區(qū)古樹(shù)名木的管理工作。

8.承擔(dān)全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市人防設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理城市防空設(shè)施使用。

9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)人武部、區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（三）人員概況

樂(lè)山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局現(xiàn)有編制32人，其中行政編制7個(gè)，包含政府機(jī)關(guān)人員6個(gè)，工勤人員1個(gè)；事業(yè)編制25個(gè)。截止2020年末在職人員24人，其中行政人員7人，參公人員1人，機(jī)關(guān)工勤人員1人；事業(yè)人員15人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2020年本年收入合計(jì)3819.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2804.4萬(wàn)元，占73.42%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1014.85萬(wàn)元，占26.57%；其他收入0.28萬(wàn)元，占0.01%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2020年本年支出合計(jì)5146.63萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4110.92萬(wàn)元，其中：基本支出506.04萬(wàn)元，占12.3%；項(xiàng)目支出3604.52萬(wàn)元，占87.7%。政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款支出1035.71萬(wàn)元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及財(cái)政部門有關(guān)管理的規(guī)定及本單位實(shí)際工作需要編制和執(zhí)行年度預(yù)算，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。

（二）執(zhí)行管理情況

我局按照上級(jí)主管部門下達(dá)的年初目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.79萬(wàn)元，完成預(yù)算97%，預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元基本持平。

2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)資金2327.41萬(wàn)元。明細(xì)情況：2019年中央和省級(jí)污染防治專項(xiàng)資金640萬(wàn)元；市財(cái)政下達(dá)藏區(qū)彝區(qū)污水垃圾項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金100萬(wàn)元；市財(cái)政下達(dá)2000年第二批省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展資金33萬(wàn)；非貧困戶危舊房改造、撤除補(bǔ)助資金0.06萬(wàn)元；市財(cái)政下達(dá)2019年土地指標(biāo)（農(nóng)村危舊房改造缺口資金）65.68萬(wàn)元；市財(cái)政下達(dá)2019年土地指標(biāo)（2019年度農(nóng)村人居環(huán)境整治新建（改建）公共廁所）36.58萬(wàn)元；下達(dá)市財(cái)政2020年下達(dá)第一批城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金0.05萬(wàn)元；老舊小區(qū)改造1263.43萬(wàn)元（中央財(cái)政保障性安居工程補(bǔ)助資金1021.83萬(wàn)元；省級(jí)財(cái)政保障性安居工程補(bǔ)助資金228.17萬(wàn)元；市財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金13.43萬(wàn)元）；其他保障性安居工程支出188.6萬(wàn)元（中央城鎮(zhèn)保障性住房專項(xiàng)資金147.4萬(wàn)元；省級(jí)城鎮(zhèn)保障性住房專項(xiàng)資金41.2萬(wàn)元）。

（三）綜合管理情況

1.按照區(qū)財(cái)政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開(kāi)的時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本單位的信息公開(kāi)。

2.我局建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開(kāi)的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時(shí)嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

3.局內(nèi)所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每半年對(duì)院內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

（四）整體績(jī)效

（1）部門支出績(jī)效

1.行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障：為保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)，基本支出506.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)466.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)39.55萬(wàn)元；項(xiàng)目支出開(kāi)支4640.23萬(wàn)元。全部門預(yù)算資金主要用于保障金口河區(qū)住建局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

2.機(jī)關(guān)厲行節(jié)約：2020年金口河區(qū)住建局“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為7.79萬(wàn)元（2019年13.84萬(wàn)元），與2019年相比減少6.05萬(wàn)元，2020年預(yù)算8萬(wàn)元（2019年預(yù)算15.95萬(wàn)元）相比下降7.95萬(wàn)元。原因?yàn)槲揖纸衲陣?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，六項(xiàng)禁令，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，厲行節(jié)約。

（2）項(xiàng)目支出績(jī)效

1.資金績(jī)效分配情況：認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過(guò)程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。

2.項(xiàng)目資金管理情況：加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍專款專用，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。

3.績(jī)效目標(biāo)完成情況：2020年績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。三公經(jīng)費(fèi)控制率較好，未超預(yù)算?？傊ㄟ^(guò)加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算，使財(cái)政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順得利開(kāi)展。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

當(dāng)前，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?jī)，但也存在一些問(wèn)題和困難，資金不足，行政經(jīng)費(fèi)缺口較大，導(dǎo)致工作起來(lái)較被動(dòng)。在今后的工作中，在上級(jí)部門的大力支持下，我們將采取有力措施，加大資金爭(zhēng)取力度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理、節(jié)約開(kāi)支，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作貢獻(xiàn)。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。評(píng)價(jià)得分92分。

（二）存在問(wèn)題

由于我局項(xiàng)目多、有些項(xiàng)目具有不可預(yù)見(jiàn)性，年初預(yù)算時(shí)超前謀劃意識(shí)不夠，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異。

（三）改進(jìn)建議

今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過(guò)積極組織、認(rèn)識(shí)論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，年底不會(huì)出現(xiàn)大量結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，提高預(yù)算管理質(zhì)量。

附件2

濱河路一二三段亮化工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

濱河路一二三段亮化工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述：該項(xiàng)目通過(guò)招標(biāo)由四川省一方川月照明科技有限公司總承包，合同價(jià)暫定951萬(wàn)，最終以金口河區(qū)審計(jì)局審計(jì)確認(rèn)結(jié)算，本工程主要項(xiàng)目?jī)?nèi)容為：濱河路一二三段亮化總承包，包括設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、材料、運(yùn)輸安裝等費(fèi)用，該工程于2018年12月20開(kāi)工，2019年1月28日竣工驗(yàn)收合格。該項(xiàng)目按合同約定已支付803.7957萬(wàn)元,2020年支付該項(xiàng)目工程款118.0059萬(wàn)元。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

（二）績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策

本項(xiàng)目極大地提升了金口河金口河區(qū)夜景，成了金口河區(qū)的一道亮麗的風(fēng)景，讓過(guò)往金口河朋友都記住魅力無(wú)限的金口河。

2.項(xiàng)目管理

2019年1月15日，我局按照合同約定支付該工程進(jìn)度285.3萬(wàn)元見(jiàn)2019年1-13日號(hào)憑證，2019年2月2日憑證號(hào)2-5號(hào)證）付100萬(wàn)元，2019年2月3日（憑證號(hào)2-10號(hào)）付款280.4萬(wàn)，2019年9月5日（憑證號(hào)9-25）付款138.0957萬(wàn)元，按合同約定2019年年末該工程現(xiàn)在付款達(dá)到84.52%，2020年支付該項(xiàng)目工程118.0059萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目績(jī)效

金口河區(qū)濱河路一二三段亮化線大渡工程已于2019年11月20日竣工驗(yàn)收合格。項(xiàng)目完成后，受到了社會(huì)各界、廣大市民的廣泛好評(píng)，成為了大渡河十里長(zhǎng)廊一道亮麗的風(fēng)景線。群眾滿意度100%。

三、存在主要問(wèn)題

項(xiàng)目初期未落實(shí)專人管理。亮化工程暴露在室外，管理上存在一定問(wèn)題。

四、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)日常管理及維護(hù)工作；二是根據(jù)季節(jié)的變化及時(shí)調(diào)整開(kāi)燈時(shí)間，盡量延長(zhǎng)設(shè)備的使用年限。

附件3

團(tuán)結(jié)街道路整治項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

團(tuán)結(jié)街道路整治績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。2020年項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策

團(tuán)結(jié)街道路整治績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。2020年，為進(jìn)一步完善團(tuán)結(jié)街基礎(chǔ)設(shè)施，繁榮場(chǎng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，為群眾安全生產(chǎn)生活提供了保障。

2.項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照招投標(biāo)法執(zhí)行，確保該項(xiàng)目公平、公開(kāi)、公正，對(duì)該項(xiàng)目施工過(guò)程中，由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按工程進(jìn)度撥付資金，并對(duì)項(xiàng)目完工后成立驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行驗(yàn)收，并報(bào)審計(jì)部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，不僅確保建設(shè)資金合理、合法使用，而且確保工程質(zhì)量，提高該項(xiàng)目管理水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效

通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施讓邏回街變得更及時(shí)暢通、美麗、更整潔了。

三、存在主要問(wèn)題

缺乏日常管理維護(hù)。

四、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)后期維護(hù)管理。

附件4

橘苑街道路改造項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

該項(xiàng)目2020年全年預(yù)算數(shù)27.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。為方便群眾和車輛出行，減少場(chǎng)鎮(zhèn)擁堵，2020年對(duì)該街道實(shí)施了道路整治，硬化了路面，規(guī)范整治街道兩邊的商鋪和店面，得到群眾一致認(rèn)可，滿意度高。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策

橘苑街小巷原道路凹凸不平，容易造成衛(wèi)生死角，不易清掃，街道兩邊存在亂打篷布現(xiàn)象，嚴(yán)重影響車輛出行，為打造一條通透敞亮的街道，為群眾的生活出行提供便利，進(jìn)一步發(fā)展場(chǎng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，2020年實(shí)施了該項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照招投標(biāo)法執(zhí)行，確保該項(xiàng)目公平、公開(kāi)、公正，對(duì)該項(xiàng)目施工過(guò)程中，由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按工程進(jìn)度撥付資金，并對(duì)項(xiàng)目完工后成立驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行驗(yàn)收，并報(bào)審計(jì)部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，不僅確保建設(shè)資金合理、合法使用，而且確保工程質(zhì)量，提高該項(xiàng)目管理水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照合同安排工程進(jìn)度進(jìn)行施工，完成預(yù)算的100%。該項(xiàng)目的設(shè)施改變了背街小巷出行困難的問(wèn)題，背街小巷社區(qū)居民對(duì)該項(xiàng)目的滿意度100%。

三、存在主要問(wèn)題

缺乏日常管理維護(hù)。

四、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)后期維護(hù)。

附件5

新村污水處理項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

2020年，該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.82萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。該項(xiàng)目已于2020年實(shí)施完工，解決了新村生活污水處理難的問(wèn)題，群眾滿意度高。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策

2020年通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，解決了當(dāng)?shù)卮迕竦奈鬯幚韱?wèn)題，完善了場(chǎng)鎮(zhèn)生活實(shí)施，提高了人居環(huán)境，讓村民感受到了黨的關(guān)心和關(guān)懷，該項(xiàng)目的實(shí)施受到了村民的一致好評(píng)。

2.項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照招投標(biāo)法執(zhí)行，確保該項(xiàng)目公平、公開(kāi)、公正，對(duì)該項(xiàng)目施工過(guò)程中，由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按工程進(jìn)度撥付資金，并對(duì)項(xiàng)目完工后成立驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行驗(yàn)收，并報(bào)審計(jì)部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，不僅確保建設(shè)資金合理、合法使用，而且確保工程質(zhì)量，提高該項(xiàng)目管理水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效

該項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)村人居環(huán)境得到大力改善，農(nóng)民朋友滿意度大力提高，該項(xiàng)目完全按照合同規(guī)定的時(shí)間完成。

 附件6

春節(jié)亮化項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)34.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策

本項(xiàng)目極大地提升了金口河金口河區(qū)夜景，成了金口河區(qū)的一道亮麗的風(fēng)景，讓金口河的春節(jié)更具有節(jié)日的氣氛。

2.項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照招投標(biāo)法執(zhí)行，確保該項(xiàng)目公平、公開(kāi)、公正，對(duì)該項(xiàng)目施工過(guò)程中，由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按工程進(jìn)度撥付資金，并對(duì)項(xiàng)目完工后成立驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行驗(yàn)收，并報(bào)審計(jì)部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，不僅確保建設(shè)資金合理、合法使用，而且確保工程質(zhì)量，提高該項(xiàng)目管理水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，讓金口河區(qū)的春節(jié)更具有節(jié)日的氣氛，方便了居民夜間出行，保障了夜間交通安全，得到了絕大多數(shù)居民的贊揚(yáng)，居民滿意度100%。

三、存在主要問(wèn)題

該項(xiàng)目實(shí)施存在特殊性，相關(guān)設(shè)備設(shè)施重復(fù)利用率低。

四、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)后期保管維護(hù)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省樂(lè)山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xls