目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年10月13日

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

20政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。樂(lè)山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局是樂(lè)山市金口河區(qū)人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。其主要職責(zé)：一是組織開(kāi)展綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域涉及的行政處罰以及相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作；二是負(fù)責(zé)建立健全統(tǒng)一投訴舉報(bào)處理機(jī)制和行業(yè)主管部門(mén)與綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)協(xié)作機(jī)制，落實(shí)受理登記、結(jié)果告知等制度，受理行政違法的舉報(bào)、投訴或部門(mén)移送的案件線索，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一接收、按責(zé)轉(zhuǎn)辦、限時(shí)辦結(jié)、評(píng)價(jià)反饋等業(yè)務(wù)閉環(huán)；三是負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案審查和環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集運(yùn)輸和處置，負(fù)責(zé)管理建筑垃圾和建筑渣土運(yùn)輸?shù)?；四是?fù)責(zé)對(duì)占用城市道路設(shè)置臨時(shí)攤點(diǎn)、商亭、郵亭的規(guī)劃定點(diǎn)管理，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設(shè)置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

全年共開(kāi)展市容集中專(zhuān)項(xiàng)整治48次，整改餐飲業(yè)油煙排放不合格20余家，整治噪音擾民200余次，取締、清除店外經(jīng)營(yíng)280余戶，清理流動(dòng)攤販2000余次，拆除破損、不規(guī)范廣告牌80余處，清除亂堆放雜物60余處共計(jì)150立方，清除亂拉亂掛120余處，清除牛皮癬小廣告1800余處。查處亂倒垃圾1起，查處各類(lèi)破壞市容市貌行為23起，共計(jì)罰款0．135萬(wàn)元。處理各類(lèi)投訴50余起，辦結(jié)率100％，市容秩序得到有效治理和保持，在省市區(qū)組織的次雙創(chuàng)工作檢查中取得了不錯(cuò)的口碑，為順利通過(guò)國(guó)家級(jí)技術(shù)評(píng)估檢查做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

全年共投入資金約850萬(wàn)元建設(shè)垃圾分類(lèi)收集處理設(shè)施，其中垃圾分類(lèi)設(shè)施300萬(wàn)元，餐廚垃圾處理中心建設(shè)100萬(wàn)元，垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)450萬(wàn)元。同時(shí)將原由區(qū)綜合行政執(zhí)法局集中報(bào)賬的垃圾清運(yùn)費(fèi)，改進(jìn)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算制，自今年1月起高標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)費(fèi)120萬(wàn)元直接調(diào)劑匹配給各多鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌管理，減少中間環(huán)節(jié)，能更好統(tǒng)籌使用鄉(xiāng)運(yùn)輸和村收集資金，增強(qiáng)實(shí)效性。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)綜合行政執(zhí)法局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入?yún)^(qū)綜合行政執(zhí)法局部門(mén)2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：區(qū)環(huán)衛(wèi)所。

第二部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1601．99萬(wàn)元。與2019年1248．6萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加353．39萬(wàn)元，增長(zhǎng)28％。主要變動(dòng)原因是：2020年初，區(qū)路政管理大隊(duì)與我單位進(jìn)行合并，實(shí)行“局隊(duì)合一”，參公人員和勞務(wù)派遣人員人數(shù)大大增加，各項(xiàng)業(yè)務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。2、新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)費(fèi)等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)905．8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入905．79萬(wàn)元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0．01萬(wàn)元，占0．01％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)1367．97萬(wàn)元，其中：基本支出552．35萬(wàn)元，占40．38％；項(xiàng)目支出815．62萬(wàn)元，占59．62％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1601．97萬(wàn)元。與2019年1248．57萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加353．4萬(wàn)元，增長(zhǎng)28．3％。主要變動(dòng)原因是：1、2020年初，區(qū)路政管理大隊(duì)與我單位進(jìn)行合并，實(shí)行“局隊(duì)合一”，參公人員和勞務(wù)派遣人員人數(shù)大大增加，各項(xiàng)業(yè)務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。2、新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1157．98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84．65％。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1248．52減少90．54萬(wàn)元，減少7．3％。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款部分支出調(diào)整為年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1157．98萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出35．6萬(wàn)元，占3．07％；衛(wèi)生健康支出9．37萬(wàn)元，占0．81％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1040．35萬(wàn)元，占89．84％，農(nóng)林水支出23．92萬(wàn)元，占2．07％，交通運(yùn)輸支出20．46萬(wàn)元，占1．77％，住房保障支出28．28萬(wàn)元，占2．44％。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1157．98萬(wàn)元，完成預(yù)算83．43％。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）208：支出決算數(shù)為35．6萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，其組成明細(xì)如下：

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）208（款）05（項(xiàng)）05：支出決算為23．13萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）208（款）05（項(xiàng)）06：支出決算為10．79萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）208（款）05（項(xiàng)）99：支出決算為0．4萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）208（款）99（項(xiàng)）01：支出決算為1．28萬(wàn)元。

2．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）210：支出決算數(shù)為9．37萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，其組成明細(xì)如下：

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）210（款）11（項(xiàng)）01：支出決算為7．99萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）210（款）11（項(xiàng)）02：支出決算為1．38萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

3．城鄉(xiāng)社會(huì)支出（類(lèi)）212：支出決算數(shù)為1040．35萬(wàn)元，完成預(yù)算81．89％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：調(diào)整預(yù)算數(shù)增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）：支出決算為571．75萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類(lèi)）03（款）99（項(xiàng)）：支出決算為165萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）：支出決算為162．6萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：支出決算為141萬(wàn)元。

4、農(nóng)林水支出213（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為23．92萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

5、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）214（款）01（項(xiàng)）12：支出決算為20．46萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

6．住房保障支出（類(lèi)）221（款）02（項(xiàng)）01：支出決算為28．28萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出552．34萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)518．71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

日常公用經(jīng)費(fèi)33．63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3．57萬(wàn)元，完成預(yù)算79．33％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3．2萬(wàn)元，占89．64％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0．37萬(wàn)元，占10．36％。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0％。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3．2萬(wàn)元，完成預(yù)算91．43％。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少2．97萬(wàn)元，減少48．14％。主要原因是2020年加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，盡量減少出差以及脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)檢查次數(shù)相對(duì)減少等。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3．2萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)日常工作開(kāi)展以及城市管理執(zhí)法等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．37萬(wàn)元，完成預(yù)算85％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加了0．03萬(wàn)元，增加8．82％。主要原因是接待人數(shù)增加，接待費(fèi)用增大。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0．37萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，50人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0．37萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：沙灣執(zhí)法局對(duì)口幫扶接待費(fèi)0．37萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出209．98萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33．63萬(wàn)元，比2019年增加11．71萬(wàn)元，增長(zhǎng)53．4％。主要原因是2020年初，區(qū)路政管理大隊(duì)與我單位進(jìn)行合并，實(shí)行“局隊(duì)合一”，業(yè)務(wù)增多，費(fèi)用增大。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局政府采購(gòu)支出總額220．36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出136萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出84．36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法人員服裝采購(gòu)以及環(huán)衛(wèi)車(chē)輛采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有車(chē)輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，其他用車(chē)0輛。價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：2020年績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行?！叭苯?jīng)費(fèi)控制率較好，未超預(yù)算。本部門(mén)還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額進(jìn)行了支付，開(kāi)展較好。

1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“城市生活垃圾處理費(fèi)”“農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）城市生活垃圾處理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)564萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為329萬(wàn)元，完成預(yù)算的58．3％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步改善了城區(qū)環(huán)境質(zhì)量及生態(tài)平衡，提高城市形象及城市功能。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：垃圾收集臺(tái)賬不規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：建立健全各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管力度，不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

城市生活垃圾處理費(fèi)

預(yù)算單位

區(qū)綜合行政執(zhí)法局

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

564萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù)：

329萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

564萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

329萬(wàn)元

其他資金：

0

其他資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

通過(guò)城市生活垃圾的處理，顯著改善社會(huì)環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市形象及城市功能，促進(jìn)各行業(yè)的發(fā)展，從而提高金口河區(qū)總體的經(jīng)濟(jì)社會(huì)水平。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步改善城區(qū)環(huán)境質(zhì)量及生態(tài)平衡，垃圾無(wú)害化處理從無(wú)到有，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生得到較大改善。

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全年處理生活垃圾噸位

預(yù)計(jì)9000噸

實(shí)際7914噸

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全年處理滲濾液數(shù)量

預(yù)計(jì)4000立方

實(shí)際3230立方

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

滲濾液處理

符合《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889－2008）

完全符合。運(yùn)營(yíng)至今無(wú)社會(huì)不良投訴

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理

城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100％

達(dá)標(biāo)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

市民滿意度

100％

100％

（4）農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的13．33％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步改善了農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和秩序。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：信息公開(kāi)力度和保潔力度不夠。改進(jìn)措施：利用LED、櫥窗等載體加強(qiáng)信息開(kāi)和宣傳，加強(qiáng)管理，堅(jiān)持全天候的保潔和秩序整治常態(tài)化管理。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

區(qū)綜合行政執(zhí)法局

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

15萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù)：

2萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

15萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

2萬(wàn)元

其他資金：

0

其他資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

積極推農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境整治工作，建設(shè)良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和公平的經(jīng)營(yíng)秩序

嚴(yán)格實(shí)行坐商歸店，定期檢查市場(chǎng)設(shè)施，清除市場(chǎng)亂停亂放，切實(shí)提高農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，進(jìn)一步完善城市為民服務(wù)功能。

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全面清理

全面清理市場(chǎng)，暢通市場(chǎng)通道

清理占道經(jīng)營(yíng)2500余戶，清理小廣告140張，進(jìn)一步規(guī)范了車(chē)輛停放，保障市場(chǎng)通道暢通。

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

提升改造

堅(jiān)持改善民生，積極推進(jìn)集貿(mào)市場(chǎng)設(shè)施提升改造項(xiàng)目

新建了快速檢測(cè)室，改造市場(chǎng)地面貼防滑耐磨磚，合理改造攤臺(tái)，改造豬肉牛肉雞肉區(qū)28家，熟食區(qū)（鹵肉涼菜）7家，購(gòu)菜大戶交易鮮菜區(qū)18家，凍貨家區(qū)4家，改造墻體立面及規(guī)范公示欄，新建門(mén)牌坊，改造排水系統(tǒng)，完善消防設(shè)施，提升亮化設(shè)施等

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

沖洗市場(chǎng)

20次

30余次

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

堅(jiān)持全天候清潔

市場(chǎng)地面干凈整潔，垃圾日產(chǎn)日清，下水道暢通

達(dá)標(biāo)

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

開(kāi)展環(huán)境秩序整治

開(kāi)展整治工作，解決亂擺占道妨礙交通等不良行為，改變“臟亂差”現(xiàn)象

積極開(kāi)展整治工作，亂擺占道現(xiàn)象得到改善，環(huán)境秩序得到提高，方便市民出行

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

市民滿意度

100％

100％

（5）城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的5．56％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生治理，切實(shí)改善了全區(qū)人居環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：亂貼亂掛、占道經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)象需進(jìn)一步改善。改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度，提高市民素質(zhì)，加大懲罰力度。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

區(qū)綜合行政執(zhí)法局

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

18萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù)：

1萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

18萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

1萬(wàn)元

其他資金：

0

其他資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

扎實(shí)開(kāi)展城區(qū)市容市貌秩序整治，徹底改變“臟、亂、差”現(xiàn)象；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理

市容秩序明顯好轉(zhuǎn)，在多次迎檢中受到好評(píng)，積極推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)治理工作。

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

清理違規(guī)占道等

持續(xù)深入開(kāi)展城市秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。對(duì)城區(qū)占道經(jīng)營(yíng)、牛皮癬小廣告等突出問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)整治。

拆除不規(guī)范廣告牌80余處，清除亂堆放雜物60余處共計(jì)150立方，清除亂拉亂掛120余處，清除牛皮癬小廣告1800余處等。

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

處理違規(guī)行為

對(duì)不聽(tīng)勸告的違規(guī)行為及時(shí)處理，確保工作順利推進(jìn)。

全年整治噪音擾民200余次，清除店外經(jīng)營(yíng)280余戶，清理流動(dòng)攤販2000余次，查處各類(lèi)破壞市容市貌行為23起，處理各類(lèi)投訴50余起，辦結(jié)率100％。

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)工作等

指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開(kāi)展農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)工作等

全年共配發(fā)農(nóng)村戶分類(lèi)垃圾桶12421戶24842個(gè)，建成垃圾分類(lèi)驛站76個(gè)。100％行政村實(shí)現(xiàn)生活垃圾集中處理；農(nóng)村保潔員覆蓋率達(dá)到100％。

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

嚴(yán)防疫情

多項(xiàng)措施積極開(kāi)展防疫工作，為全區(qū)安全環(huán)境提供了堅(jiān)強(qiáng)有力保障

全年發(fā)放、張貼防疫宣傳指南、防疫通告800張；編發(fā)防控短信普發(fā)市民5000條，開(kāi)展環(huán)衛(wèi)設(shè)施消殺5000余次等。檢查車(chē)輛17612輛、33387人次。

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

廣大市民滿意度

100％

100％

（4）脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為23．92萬(wàn)元，完成預(yù)算的132．88％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)解決群眾困難，不斷鞏固“一超六有”，保障高質(zhì)量脫貧成效。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：部分群眾對(duì)脫貧相關(guān)文件及疫情防控知識(shí)了解不夠。改進(jìn)措施：積極宣傳脫貧相關(guān)文件及疫情防控知識(shí)，因時(shí)因地鼓勵(lì)農(nóng)戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)，激發(fā)了內(nèi)生動(dòng)力。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

區(qū)綜合行政執(zhí)法局

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

18萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù)：

23．92萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

18萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

23．92萬(wàn)元

其他資金：

0

其他資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

積極開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，及時(shí)解決群眾困難。

及時(shí)解決群眾各項(xiàng)困難，不斷鞏固“一超六有”，保障高質(zhì)量脫貧成效。

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

工作指標(biāo)

組織學(xué)習(xí)

加大學(xué)習(xí)力度，組織學(xué)習(xí)相關(guān)脫貧及防疫等知識(shí)

全面宣傳勵(lì)志小型增收管理辦法，貧困勞動(dòng)力創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)辦法等。深入農(nóng)戶家中了解和宣傳疫情防控知識(shí)，因時(shí)因地鼓勵(lì)農(nóng)戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

查找問(wèn)題

扎實(shí)開(kāi)展問(wèn)題清零行動(dòng)

查漏補(bǔ)缺，自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1個(gè)，并立即整改到位。

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

用心幫扶

用心開(kāi)展幫扶，為群眾解決實(shí)際困難

投入資金9000余元為椏溪村集中安置點(diǎn)贈(zèng)送2個(gè)移動(dòng)廁所，幫扶2600元解決村合作社困難，貧困戶贈(zèng)送電視3臺(tái)。

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

群眾滿意度

100％

100％

（5）路政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的26．67％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加大交通綜合執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)交通違法行為。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：執(zhí)法裝備及執(zhí)法人員不足，改進(jìn)措施：加大執(zhí)法經(jīng)費(fèi)投入，完善執(zhí)法裝備；合理配備執(zhí)法人員，確保執(zhí)法工作正常有序開(kāi)展。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

路政工作經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

區(qū)綜合行政執(zhí)法局

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

15萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù)：

4萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

15萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

4萬(wàn)元

其他資金：

0

其他資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

加強(qiáng)執(zhí)法檢查，打擊各類(lèi)交通違法行為

采取各項(xiàng)措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的交通違法行為一律嚴(yán)格處罰，消除安全隱患

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

工作指標(biāo)

聯(lián)合整治

多部門(mén)聯(lián)合整治，打擊非法營(yíng)運(yùn)行為等

聯(lián)合區(qū)交警等部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)整治，嚴(yán)查超限超載、拋灑滴漏、車(chē)輛擅自加裝欄板、加高欄板等嚴(yán)重交通違法行為。

項(xiàng)目完成指標(biāo)

工作指標(biāo)

督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任

消除源頭安全隱患

多次約談峨漢高速2－4、2－5、2－6、商舟公司、裕騰物流等企業(yè)，要求企業(yè)牢固樹(shù)立安全意識(shí)，深入開(kāi)展自查自糾，嚴(yán)格落實(shí)車(chē)輛及駕駛?cè)斯芾怼?/span>

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

查處違法行為

對(duì)發(fā)現(xiàn)的交通違法行為一律嚴(yán)格處罰

查處交通違法違規(guī)案件5起，罰沒(méi)收入5500元，查處出租車(chē)未按照規(guī)定進(jìn)行二級(jí)維護(hù)1起，罰沒(méi)收入2000元；查獲賠補(bǔ)償案件1起，賠償路產(chǎn)補(bǔ)償費(fèi)4900元；查獲超載貨運(yùn)車(chē)輛38臺(tái)次，卸載貨物1012．08噸。

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

群眾滿意度

100％

100％

2、部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《區(qū)綜合行政執(zhí)法局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)城市生活垃圾處理費(fèi)項(xiàng)目、路政工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)（附件2）。

第三部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)其他行政事業(yè)單位離退休支出。

社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)行政單位的醫(yī)療支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類(lèi)）03（款）99（項(xiàng)）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

12、農(nóng)林水支出213（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）：指其他扶貧支出，主要是開(kāi)展脫貧工作支出。

13、農(nóng)林水支出214（類(lèi)）01（款）12（項(xiàng)）：指公路運(yùn)輸管理方面的支出。

14、住房保障支出221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

樂(lè)山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

區(qū)綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)2個(gè)，分別為辦公室和綜合執(zhí)法股。

（二）機(jī)構(gòu)職責(zé)

樂(lè)山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局是樂(lè)山市金口河區(qū)人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。其主要職責(zé)：一是組織開(kāi)展綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域涉及的行政處罰以及相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作；二是負(fù)責(zé)建立健全統(tǒng)一投訴舉報(bào)處理機(jī)制和行業(yè)主管部門(mén)與綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)協(xié)作機(jī)制，落實(shí)受理登記、結(jié)果告知等制度，受理行政違法的舉報(bào)、投訴或部門(mén)移送的案件線索，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一接收、按責(zé)轉(zhuǎn)辦、限時(shí)辦結(jié)、評(píng)價(jià)反饋等業(yè)務(wù)閉環(huán)；三是負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案審查和環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集運(yùn)輸和處置，負(fù)責(zé)管理建筑垃圾和建筑渣土運(yùn)輸?shù)龋凰氖秦?fù)責(zé)對(duì)占用城市道路設(shè)置臨時(shí)攤點(diǎn)、商亭、郵亭的規(guī)劃定點(diǎn)管理，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設(shè)置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。

（三）人員概況

2020年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局在職人員18人，其中：行政人員4人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員14人，年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支其他人員4人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

區(qū)綜合行政執(zhí)法局全年財(cái)政決算收入總計(jì)為1601．99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入為905．79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)696．19萬(wàn)元，其他收入0．01萬(wàn)元。在財(cái)政撥款收入中，基本收入545．15萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的60．19％，項(xiàng)目收入360．64萬(wàn)元），占財(cái)政撥款收入的39．81％。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

全年財(cái)政決算總支出1601．99萬(wàn)元，其中：基本支出552．35萬(wàn)元，占總支出的34．48％；項(xiàng)目支出815．62萬(wàn)元，占總支出的50．92％；年末結(jié)轉(zhuǎn)為：234．02萬(wàn)元，占總支出的14．6％。

全年社會(huì)保障和就業(yè)支出35．6萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9．37萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1250．35萬(wàn)元，農(nóng)林水支出23．92萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出20．46萬(wàn)元，住房保障支出28．28萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

區(qū)綜合行政執(zhí)法局嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、財(cái)政部門(mén)有關(guān)管理的規(guī)定及本單位實(shí)際工作需要編制和執(zhí)行年度預(yù)算，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。

（二）執(zhí)行管理情況。

區(qū)綜合行政執(zhí)法局按照上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的年初目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。

區(qū)綜合行政執(zhí)法局在“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行方面：2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3．2萬(wàn)元，比2019年減少2．97萬(wàn)元，減少48．14％。主要原因是2020年加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，盡量減少出差以及脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)檢查次數(shù)相對(duì)減少等。

2020年接待費(fèi)0．37萬(wàn)元，比2019年增加了0．03萬(wàn)元，增加8．82％。主要原因是接待人數(shù)增加，接待費(fèi)用增大。

（三）綜合管理情況。

1、區(qū)綜合行政執(zhí)法局2020年非稅收入0．75萬(wàn)元，均按時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)。

2、我局按照區(qū)財(cái)政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開(kāi)的時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本單位的信息公開(kāi)。

3、我局建立健全了內(nèi)控制度，并嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，強(qiáng)化資金的管理和使用。同時(shí)，本著厲行節(jié)約原則，管理好用好每筆資金，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查。

4、我局所有資產(chǎn)均及時(shí)入賬并做好資產(chǎn)登記，所有資產(chǎn)細(xì)化到人，明確責(zé)任。同時(shí)，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行核查，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理，并嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

（四）整體績(jī)效。

1、部門(mén)支出績(jī)效。

行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。為保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)，在財(cái)政撥款支出中，基本支出552．35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)518．71萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)33．65萬(wàn)元；項(xiàng)目支出815．62萬(wàn)元。全部門(mén)預(yù)算資金主要用于保障金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

2、項(xiàng)目支出績(jī)效。

（1）資金績(jī)效分配情況。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過(guò)程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。

（2）項(xiàng)目資金管理情況。

加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍專(zhuān)款專(zhuān)用，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。

（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2020年，對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)了全面的提升改造。新建一個(gè)快速檢測(cè)室，改造市場(chǎng)地面貼防滑耐磨磚，調(diào)整功能區(qū)、熟食攤區(qū)，采用玻璃房，合理改造攤臺(tái)，保證市場(chǎng)內(nèi)循環(huán)流動(dòng)，改造豬肉牛肉雞肉區(qū)28家，熟食區(qū)（鹵肉涼菜）7家，購(gòu)菜大戶交易鮮菜區(qū)18家，凍貨家區(qū)4家，改造墻體立面及規(guī)范公示欄，攤臺(tái)采用不銹鋼皮貼面，新建門(mén)牌坊，改造排水系統(tǒng)，完善消防設(shè)施，提升亮化設(shè)施等。該項(xiàng)目實(shí)施后，提升集貿(mào)市場(chǎng)服務(wù)功能，增強(qiáng)市民和商戶的幸福感，完成建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的集貿(mào)市場(chǎng)目標(biāo)，推進(jìn)創(chuàng)衛(wèi)、食品安全檢測(cè)公示順利進(jìn)行，進(jìn)一步提升我區(qū)旅游形象。

2020年績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行?！叭苯?jīng)費(fèi)控制率較好，未超預(yù)算?？傊?，通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算，使用財(cái)政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利地開(kāi)展。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

當(dāng)前，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?jī)，但也存在一些問(wèn)題和困難，行政經(jīng)費(fèi)缺口較大，導(dǎo)致工作起來(lái)較被動(dòng)。在今后的工作中，我們將采取有力措施，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金的同時(shí)嚴(yán)格單位財(cái)務(wù)管理、厲行節(jié)約，有序推進(jìn)我局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，區(qū)綜合行政執(zhí)法局2020年的部門(mén)整體支出使用規(guī)范、程序透明，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，確保了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。評(píng)價(jià)得分98分。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

得分

預(yù)算編制（25分）

報(bào)送時(shí)效（3分）

基礎(chǔ)信息更新（2分）

2

預(yù)算草案報(bào)送（1分）

1

編制質(zhì)量（10分）

預(yù)算編制準(zhǔn)確（4分）

3

預(yù)算執(zhí)行調(diào)整（4分）

4

部門(mén)預(yù)算審查（2分）

2

績(jī)效目標(biāo)（6分）

績(jī)效目標(biāo)編制（6分）

6

年初項(xiàng)目細(xì)化率（6分）

項(xiàng)目支出提前細(xì)化（6分）

6

預(yù)算執(zhí)行（25分）

執(zhí)行進(jìn)度（10分）

6月執(zhí)行進(jìn)度（4分）

4

9月執(zhí)行進(jìn)度（3分）

3

12月執(zhí)行進(jìn)度（3分）

3

預(yù)算調(diào)整（7分）

執(zhí)行中期評(píng)估（7分）

7

行政成本（8分）

節(jié)能降耗（4分）

4

三公經(jīng)費(fèi)（4分）

4

綜合管理

（20分）

政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃（6分）

政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃編制（3分）

3

政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行（3分）

3

內(nèi)控制度管理（2分）

內(nèi)部控制度健全完整（2分）

2

信息公開(kāi)（6分）

預(yù)算公開(kāi)（2分）

2

決算公開(kāi)（2分）

2

績(jī)效信息公開(kāi)（2分）

2

依法接受財(cái)政監(jiān)督（6分）

是否按要求開(kāi)展自查自糾（2分）

2

重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題（2分）

2

存在問(wèn)題整改是否到位（2分）

2

整體效益（30分）

部門(mén)整體績(jī)效（30分）

部門(mén)職責(zé)履行結(jié)果（10分）

10

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（10分）

10

服務(wù)對(duì)象滿意度（10分）

9

（二）存在問(wèn)題。

由于我局項(xiàng)目多，有些項(xiàng)目具有不可預(yù)見(jiàn)性，臨時(shí)增加的項(xiàng)目時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，年底減負(fù)時(shí)存在困難。

（三）改進(jìn)建議。

今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過(guò)積極組織、認(rèn)識(shí)論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，年底不會(huì)出現(xiàn)大量結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，提高預(yù)算管理質(zhì)量。

附件2

2020年城市生活垃圾處理費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

本項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)564萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為329萬(wàn)元，完成預(yù)算的58．3％。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步改善城區(qū)環(huán)境質(zhì)量及生態(tài)平衡，垃圾無(wú)害化處理從無(wú)到有，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生得到較大改善。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

通過(guò)城市生活垃圾的處理，顯著改善社會(huì)環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市形象及城市功能，促進(jìn)各行業(yè)的發(fā)展，從而提高金口河區(qū)總體的經(jīng)濟(jì)社會(huì)水平。

2、項(xiàng)目管理

2020年支付了2019年9月至2020年3月共計(jì)7月的城市生活垃圾處理費(fèi)329萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目績(jī)效

該項(xiàng)目全年處理生活垃圾7914噸，全年處理滲濾液3230立方，滲濾液處理完全符合《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889－2008），城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100％，運(yùn)營(yíng)至今無(wú)社會(huì)不良投訴，市民滿意度為100％。

三、存在主要問(wèn)題

垃圾收集臺(tái)賬不規(guī)范。

四、相關(guān)措施建議

建立健全各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管力度，不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。

2020年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效

評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

本項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的13．33％。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和公平的經(jīng)營(yíng)秩序。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，積極推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境整治工作，建設(shè)良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和公平的經(jīng)營(yíng)秩序。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目主要支付購(gòu)買(mǎi)溝蓋板等材料費(fèi)，維修農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)各項(xiàng)設(shè)施費(fèi)用以及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)清理清掃臨工費(fèi)等費(fèi)用。

3、項(xiàng)目績(jī)效

該項(xiàng)目共清理占道經(jīng)營(yíng)2500余戶，清理小廣告140張。更換溝蓋板240余個(gè)，維修電路3次，大型沖洗市場(chǎng)30余次，協(xié)助規(guī)范車(chē)輛亂停亂放1500余次，維修廁所2次。同時(shí)，2020年對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行了全面的提升改造，改變“臟亂差”現(xiàn)象，市場(chǎng)滿意度100％。

三、存在主要問(wèn)題

信息公開(kāi)力度和保潔力度不夠。

四、相關(guān)措施建議

利用LED、櫥窗等載體加強(qiáng)信息開(kāi)和宣傳，加強(qiáng)管理，堅(jiān)持全天候的保潔和秩序整治常態(tài)化管理。

2020年城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效

評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

本項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的5．56％。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，市容秩序明顯好轉(zhuǎn)，在多次迎檢中受到好評(píng)，建立了農(nóng)村生活村垃圾清運(yùn)體系，為鄉(xiāng)村振興打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，扎實(shí)開(kāi)展城區(qū)市容市貌秩序整治，徹底改變“臟、亂、差”現(xiàn)象，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目主要用于支付開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境工作方面的費(fèi)用。

3、項(xiàng)目績(jī)效

全年共開(kāi)展市容集中專(zhuān)項(xiàng)整治48次，整改餐飲業(yè)油煙排放不合格20余家，整治噪音擾民200余次，取締、清除店外經(jīng)營(yíng)280余戶，清理流動(dòng)攤販2000余次，拆除破損、不規(guī)范廣告牌80余處，清除亂堆放雜物60余處共計(jì)150立方，清除亂拉亂掛120余處，清除牛皮癬小廣告1800余處。查處亂倒垃圾1起，查處各類(lèi)破壞市容市貌行為23起，共計(jì)罰款0．135萬(wàn)元。處理各類(lèi)投訴50余起，辦結(jié)率100％，市容秩序得到有效治理和保持，在省市區(qū)組織的多次雙創(chuàng)工作檢查中取得了不錯(cuò)的口碑，為順利通過(guò)國(guó)家級(jí)技術(shù)評(píng)估檢查做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

三、存在主要問(wèn)題

亂貼亂掛、占道經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)象需進(jìn)一步改善。

四、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)宣傳力度，提高市民素質(zhì)，加大懲罰力度。

2020年路政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效

評(píng)價(jià)報(bào)告

本項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的26．67％。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加大交通綜合執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)交通違法行為。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

通過(guò)采取各項(xiàng)措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的交通違法行為一律嚴(yán)格處罰，消除安全隱患。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目主要用于支付交通執(zhí)法日常工作開(kāi)展產(chǎn)生的費(fèi)用。

3、項(xiàng)目績(jī)效

全年查處交通違法違規(guī)案件5起，罰沒(méi)收入5500元，查處出租車(chē)未按照規(guī)定進(jìn)行二級(jí)維護(hù)1起，罰沒(méi)收入2000元；查獲賠補(bǔ)償案件1起，賠償路產(chǎn)補(bǔ)償費(fèi)4900元；查獲超載貨運(yùn)車(chē)輛38臺(tái)次，卸載貨物1012．08噸。與裝載運(yùn)輸源頭企業(yè)和物流公司簽訂了嚴(yán)禁貨車(chē)超載超限拋灑滴漏非法改拼裝承諾書(shū)19份。

三、存在主要問(wèn)題

執(zhí)法裝備及執(zhí)法人員不足。

四、相關(guān)措施建議

加大執(zhí)法經(jīng)費(fèi)投入，完善執(zhí)法裝備；合理配備執(zhí)法人員，確保執(zhí)法工作正常有序開(kāi)展。

2020年脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效

評(píng)價(jià)報(bào)告

本項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12．92萬(wàn)元，完成預(yù)算的132．88％。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)解決群眾困難，不斷鞏固“一超六有”，保障高質(zhì)量脫貧成效。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

積極開(kāi)展問(wèn)題清零行動(dòng)，確保高質(zhì)量脫貧。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目主要用于支付脫貧下鄉(xiāng)工作開(kāi)展產(chǎn)生的費(fèi)用。

4、項(xiàng)目績(jī)效

全年投入資金9000余元為椏溪村集中安置點(diǎn)贈(zèng)送2個(gè)移動(dòng)廁所，幫扶2600元解決村合作社困難。幫扶干部積極爭(zhēng)取社會(huì)群眾幫扶6000余元，打通硬化幫扶對(duì)象聯(lián)戶路，為貧困戶贈(zèng)送電視3臺(tái)，及時(shí)解決群眾困難，不斷鞏固“一超六有”，保障高質(zhì)量脫貧成效。

三、存在主要問(wèn)題

部分群眾對(duì)脫貧相關(guān)文件及疫情防控知識(shí)了解不夠。

四、相關(guān)措施建議

積極宣傳脫貧相關(guān)文件及疫情防控知識(shí)，因時(shí)因地鼓勵(lì)農(nóng)戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)，激發(fā)了內(nèi)生動(dòng)力。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

區(qū)綜合行政執(zhí)法局2020年決算公開(kāi)表．XLS