2020年度

四川省樂(lè)山市金口河區(qū)供銷合作社決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年10月13日

第一部分部門(mén)概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置8

第二部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明9

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明9

二、收入決算情況說(shuō)明9

三、支出決算情況說(shuō)明10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明16

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明16

第三部分名詞解釋30

第四部分附件35

第五部分附表48

一、收入支出決算總表48

二、收入決算表48

三、支出決算表48

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表48

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表48

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表48

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表48

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表48

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表48

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表48

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表48

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表48

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表48

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究制定；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺(tái)；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作；受區(qū)政府委托，承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲(chǔ)備；管理、監(jiān)督本級(jí)社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年是脫貧攻堅(jiān)的收官之年，也是全面奔康的起始之年，也是全國(guó)人民團(tuán)結(jié)一心共同抗擊疫情之年。區(qū)供銷社在市供銷社的正確指導(dǎo)和區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以促進(jìn)農(nóng)民增收為中心，以強(qiáng)化目標(biāo)管理為抓手，緊緊圍繞深化供銷社綜合改革、加強(qiáng)農(nóng)民專業(yè)合作社的規(guī)范化發(fā)展、努力提高為農(nóng)服務(wù)水平等方面開(kāi)展工作．現(xiàn)將2020年工作總結(jié)如下：

一、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況

1．履行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一是帶頭落實(shí)各項(xiàng)制度。本人嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》，《八項(xiàng)規(guī)定》，《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度》等規(guī)章制度，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制與推動(dòng)供銷社工作有機(jī)結(jié)合，明確責(zé)任分工，狠抓制度落實(shí)，時(shí)刻繃緊反腐倡廉管好用好手中權(quán)力帶頭遵紀(jì)守紀(jì)這根弦，不觸“紅線”、不越“雷池”，全年供銷社無(wú)違法違紀(jì)和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。二是加強(qiáng)內(nèi)部管理，自覺(jué)遵守廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”及會(huì)議費(fèi)的管理，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出，強(qiáng)化考核監(jiān)督，并將考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)掛鉤。三是積極推進(jìn)供銷社黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”。強(qiáng)化集體領(lǐng)導(dǎo)理念，建立班子成員分工負(fù)責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)的分工合作體系，充分發(fā)揮班長(zhǎng)帶頭作用，抓好責(zé)任落實(shí)，層層推動(dòng)，人人參與，構(gòu)成齊抓共管的良好局面，做到重要工作親自抓，重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)，重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)。四是切實(shí)履行供銷社第一責(zé)任人的責(zé)任，將黨風(fēng)廉政建設(shè)擺上重要的議事日程，組織召開(kāi)專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)2次。

2．強(qiáng)化組織推動(dòng)。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作扎實(shí)推進(jìn)，突出以上率下，壓實(shí)主體責(zé)任，發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”、做好表率，一級(jí)帶一級(jí)、層層抓落實(shí)，努力做到先學(xué)一步、學(xué)深一點(diǎn)，先改起來(lái)、改實(shí)一點(diǎn)，真正為廣大黨員干部當(dāng)示范、作表率。二是堅(jiān)持制度集中學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、主題黨日普遍學(xué)、分層培訓(xùn)重點(diǎn)學(xué)、微信短信推送學(xué)、特色活動(dòng)實(shí)踐學(xué)，切實(shí)增強(qiáng)學(xué)習(xí)的感染力。

3．加強(qiáng)教育監(jiān)督。一是全年開(kāi)展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政建設(shè)理論和法規(guī)制度學(xué)習(xí)2次。二是強(qiáng)化集體領(lǐng)導(dǎo)。所有重要事項(xiàng)、重大項(xiàng)目、重大資金均由全體職工大會(huì)討論決定，不搞一言堂。三是讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，按要求公開(kāi)信息。

4．加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。一是解決不嚴(yán)不實(shí)問(wèn)題；二是解決刁難群眾，對(duì)群眾冷、硬、橫、推、問(wèn)題；三是解決了不接地氣問(wèn)題，全社作風(fēng)顯著好轉(zhuǎn)。

5．加強(qiáng)監(jiān)督檢查。全年對(duì)供銷社財(cái)務(wù)、項(xiàng)目、工作推進(jìn)及工作紀(jì)律進(jìn)行了2次檢查，情況良好。

二、完成目標(biāo)情況

1、持續(xù)做好脫貧攻堅(jiān)工作

按照脫貧摘帽后四不摘的工作要求，繼續(xù)開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶工作。一是年初因人而異地制定貧困戶的幫扶規(guī)劃；二是常態(tài)化開(kāi)展進(jìn)村入戶工作，了解農(nóng)戶的生產(chǎn)生活情況；三是利用各種會(huì)議和入戶宣傳國(guó)家扶貧的有關(guān)政策法規(guī)，一年來(lái)獲得市級(jí)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)村稱號(hào)，兩次被區(qū)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)為優(yōu)秀村。

2、協(xié)助鄉(xiāng)村做好疫情防控和環(huán)境整治工作

3、繼續(xù)推進(jìn)供銷社綜合改革

順利召開(kāi)了社代會(huì)，健全了聯(lián)合社“三會(huì)制度”，成立了社有資產(chǎn)管理委員會(huì)，對(duì)上爭(zhēng)取資金200萬(wàn)元，成立了兩家供銷社控股公司，農(nóng)民合作社達(dá)到19家，基層社3家，聯(lián)合社3家，新建村級(jí)供銷社1家，銷售總額達(dá)到8000萬(wàn)元，電商網(wǎng)點(diǎn)26家，農(nóng)村綜合服務(wù)社22家，規(guī)模化服務(wù)面積6100畝。

4、“四川扶貧”商標(biāo)管理工作

經(jīng)過(guò)與省、市相關(guān)部門(mén)多次協(xié)商，我區(qū)19家單位34個(gè)產(chǎn)品申報(bào)了“四川扶貧”集體商標(biāo)，繼續(xù)按照扶貧商標(biāo)的要求做好申報(bào)，對(duì)合作社的扶貧產(chǎn)品跟蹤服務(wù)和督促。

5、積極投身為農(nóng)服務(wù)工作

一是為永勝鄉(xiāng)建設(shè)村高山云霧茶促銷獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；二是為破解我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品與市場(chǎng)對(duì)接不暢、流通成本高等瓶頸問(wèn)題，充分發(fā)揮供銷系統(tǒng)的營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)；三是規(guī)范指導(dǎo)基層社建設(shè)；四是積極組織五家合作社到廣東參加?xùn)|西部扶貧產(chǎn)品展銷會(huì)參展，讓我們的扶貧產(chǎn)品走出省，雖然效果不理想，但看到地區(qū)之間的差距和以后努力的方向，感受頗深。

三、存在的問(wèn)題

1、區(qū)供銷社人員不足，（借調(diào)3人），改革工作進(jìn)展緩慢，在發(fā)展專業(yè)合作社和為農(nóng)服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)中無(wú)法起到帶動(dòng)作用。

2、缺乏經(jīng)營(yíng)管理人才，沒(méi)有很好的發(fā)揮投資平臺(tái)的作用。

四、下一步作打算

1、進(jìn)一步鞏固建設(shè)村脫貧摘帽成果，扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作。

2、機(jī)關(guān)建設(shè)：切實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)全系統(tǒng)的綜治、維穩(wěn)、安全工作的檢查落實(shí)。

3、大力推進(jìn)我區(qū)“四川扶貧”扶貧商標(biāo)的辦理。

4、堅(jiān)定不移推動(dòng)基層供銷社綜合改革。

5、深化產(chǎn)業(yè)扶貧，深入開(kāi)展“百企幫百村”活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

金口河區(qū)供銷社是一級(jí)行政單位，下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入金口河區(qū)供銷社2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：0個(gè)

第二部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)293．94萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計(jì)增加215．89萬(wàn)元，增長(zhǎng)276．6％。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。

2020年度支出總計(jì)105．09萬(wàn)元。與2019年相比，支出總計(jì)增加27．04萬(wàn)元，增長(zhǎng)34．65％。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)293．94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入293．93萬(wàn)元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0．01萬(wàn)元，占0．01％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)105．09萬(wàn)元，其中：基本支出89．56萬(wàn)元，占85．22％；項(xiàng)目支出15．53萬(wàn)元，占14．78％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)293．93萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加205．88萬(wàn)元，增長(zhǎng)233．8％。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。

2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)105．08萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加27．03萬(wàn)元，增長(zhǎng)34．63％。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（注：除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01－1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)＋國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105．08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99．99％。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加27．03萬(wàn)元，增長(zhǎng)34．63％。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105．08萬(wàn)元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12．00萬(wàn)元，占11．42％；衛(wèi)生健康支出2．50萬(wàn)元，占2．38％；農(nóng)林水支出2．88萬(wàn)元，占2．74％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出79．15萬(wàn)元，占75．32％；住房保障支出8．55萬(wàn)元，占8．14％；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為105．08萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。其中：

1．2080505－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：支出決算為6．56萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

2．2080506－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：支出決算為3．28萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

3．2080599－其他行政事業(yè)單位離退休支出：支出決算為1．84萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

4．2089901－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：支出決算為0．33萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

5．2101101－行政單位醫(yī)療支出：支出決算為2．03萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

6．2101102－事業(yè)單位醫(yī)療支出：支出決算為0．46萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

7．2130599－其他扶貧支出：支出決算為2．88萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

8．2160201－行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）：支出決算為67．55萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

9．2160299－其他商業(yè)流通事務(wù)支出：支出決算為11．60萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

10、2210201－住房公積金：支出決算為8．55萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89．56萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)78．07萬(wàn)元，主要包括：

30101－基本工資22．24萬(wàn)元、30102－津貼補(bǔ)貼17．88萬(wàn)元、30103－獎(jiǎng)金14．56萬(wàn)元、30106－伙食補(bǔ)助費(fèi)1．28萬(wàn)元、30108－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6．56萬(wàn)元、30109－職業(yè)年金繳費(fèi)3．28萬(wàn)元、30110－職工基本醫(yī)療繳費(fèi)2．50萬(wàn)元、30112－其他社會(huì)保障繳費(fèi)0．33萬(wàn)元、30113－住房公積金8．55萬(wàn)元、30305－生活補(bǔ)助0．9萬(wàn)元、30309－獎(jiǎng)勵(lì)金0．006萬(wàn)元。

日常公用經(jīng)費(fèi)11．49萬(wàn)元，主要包括：

30201－辦公費(fèi)0．71萬(wàn)元、30202－印刷費(fèi)0．037萬(wàn)元、30206－電費(fèi)0．378萬(wàn)元、30207－郵電費(fèi)0．25萬(wàn)元、30211－差旅費(fèi)1．95萬(wàn)元、30213－維修（護(hù)）費(fèi)0．045萬(wàn)元、30217－公務(wù)接待費(fèi)0．10萬(wàn)元、30226－勞務(wù)費(fèi)0．4萬(wàn)元、30227－委托業(yè)務(wù)費(fèi)0．08萬(wàn)元、30229－福利費(fèi)0．24萬(wàn)元、30239－其他交通費(fèi)7．29萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0．10萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算＊0．1萬(wàn)元，占100％。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年持平。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年持平。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．1萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0．015萬(wàn)元，增長(zhǎng)17．64％。主要原因是公務(wù)接待人次增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0．1萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，13人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0．1萬(wàn)元，主要用于市供銷社來(lái)區(qū)檢查指導(dǎo)工作。

外事接待支出0元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11．48萬(wàn)元，比2019年增加2．61萬(wàn)元，增長(zhǎng)29．42％。主要原因是借用到區(qū)脫貧辦的兩名工作人員基本回到本單位開(kāi)展工作。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，區(qū)供銷社政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，金口河區(qū)供銷社機(jī)關(guān)共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)5項(xiàng)目（退休人員生活補(bǔ)助、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、專合社培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)、供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門(mén)還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行，完成情況良好，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（一）1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“退休人員生活補(bǔ)助”、“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”、“專合社培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”、“農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”“供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金”5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

（1）“退休人員生活補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1．04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1．04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了體制改革時(shí)退休人員生活水平不低于同期正常退休人員，社會(huì)制度優(yōu)越性得以彰顯。

（2）“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2．88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2．88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增進(jìn)了干群關(guān)系，確保了我社聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧奔康。

（3）“專合社培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1．0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1．0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了農(nóng)業(yè)專合社成員生產(chǎn)技術(shù)、技能，為農(nóng)業(yè)專合社良性發(fā)展助推一臂之力。

（4）“農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0．6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0．6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)資供銷，確保了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)連續(xù)豐收。

（5）“供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效提升了供銷綜合實(shí)力、不斷深化和推進(jìn)了供銷綜合改革。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱

退休人員生活補(bǔ)助

預(yù)算單位

樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

1．04萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù)：

1．04萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

1．04萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

1．04萬(wàn)元

其它資金：

0

其它資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

確保體制改革時(shí)退休人員生活水平不低于同期正常退休人員。

保障了體制改革時(shí)退休人員的生活水平，社會(huì)制度優(yōu)越性得以彰顯。

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

保障退休人員生活水平

保障生活，彰顯體制社會(huì)優(yōu)越性。

保障了退休人員生活，彰顯了體制社會(huì)優(yōu)越性。

效益指標(biāo)

退休人員支持改革，改革事業(yè)順利推進(jìn)。

各項(xiàng)改革事業(yè)推進(jìn)順利。

滿意度指標(biāo)

退休人員滿意度

退休人員滿意

非常滿意

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱

脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

2．88萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù)：

2．88萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

2．88萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

2．88萬(wàn)元

其它資金：

0

其它資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

增進(jìn)干群關(guān)系，鞏固聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。

增進(jìn)了干群關(guān)系，鞏固了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

鞏固脫貧成效

增進(jìn)干群關(guān)系，鞏固聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。

增進(jìn)了干群關(guān)系，鞏固了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。

效益指標(biāo)

增進(jìn)干群關(guān)系，鞏固聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。

增進(jìn)了干群關(guān)系，鞏固了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。

滿意度指標(biāo)

脫貧奔康

聯(lián)系村群眾

非常滿意

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱

專合社培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

1．0萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù)：

1．0萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

1．0萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

1．0萬(wàn)元

其它資金：

0

其它資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

計(jì)劃通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，逐步提升農(nóng)業(yè)專合社成員生產(chǎn)技術(shù)、技能，為農(nóng)業(yè)專合社良性發(fā)展助推一臂之力。

計(jì)劃通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，在一定程度上提升了農(nóng)業(yè)專合社成員生產(chǎn)技術(shù)、技能，為農(nóng)業(yè)專合社良性發(fā)展助推了一臂之力。

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

提升專合社生產(chǎn)水平

逐步提升農(nóng)業(yè)專合社成員生產(chǎn)技術(shù)、技能，為農(nóng)業(yè)專合社良性發(fā)展助推一臂之力。

在一定程度上提升了農(nóng)業(yè)專合社成員生產(chǎn)技術(shù)、技能，為農(nóng)業(yè)專合社良性發(fā)展助推了一臂之力。

效益指標(biāo)

提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平

助推農(nóng)業(yè)專合社生產(chǎn)水平

通過(guò)努力，在一定程度上助推了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。

滿意度指標(biāo)

專合社成員滿意

群眾滿意度要有所提升

專合社成員滿意度有所提升

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱

農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

0．6萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù)：

0．6萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

0．6萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

0．6萬(wàn)元

其它資金：

0

其它資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

通過(guò)宣傳幫助，逐步提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平。

通過(guò)不懈工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平在一定程度上得到了提升。

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

提升系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)水平

鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平在一定程度上要有所提升。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平在一定程度上有所提升。

。

效益指標(biāo)

服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

為全區(qū)農(nóng)產(chǎn)生產(chǎn)對(duì)象提供服務(wù)，確保農(nóng)資供應(yīng)不脫銷。

通過(guò)努力，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)象提供了足夠的農(nóng)資供應(yīng)，確保了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的連續(xù)豐收。

滿意度指標(biāo)

群眾滿意

群眾滿意度要有所提升

群眾滿意度有所提升

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱

供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金

預(yù)算單位

樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

10萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù)：

10萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

10萬(wàn)元

其中－財(cái)政撥款：

10萬(wàn)元

其它資金：

0

其它資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

計(jì)劃通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為供銷綜合實(shí)力提升和有效深化、推進(jìn)供銷綜合改革。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效提升了供銷綜合實(shí)力、不斷深化和推進(jìn)了供銷綜合改革。

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

深化供銷綜合改革

供銷綜合實(shí)力得到提升；不斷深化、推進(jìn)供銷綜合改革。

有效提升了供銷綜合實(shí)力、不斷深化和推進(jìn)了供銷綜合改革。

效益指標(biāo)

深化供銷綜合改革

不斷探索、深化供銷綜合改革。

通過(guò)努力，有效提升了供銷綜合實(shí)力、不斷深化和推進(jìn)了供銷綜合改革。

滿意度指標(biāo)

群眾滿意

群眾滿意度要有所提升

群眾滿意度有所提升

2．部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)“退休人員生活補(bǔ)助”、“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”、“專合社培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”、“農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”“供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金”開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《退休人員生活補(bǔ)助項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《專合社培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．社會(huì)保障和就業(yè)支出

2080505－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2080506－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

2080599－其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

2089901－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

10、衛(wèi)生健康支出

2101101－行政單位醫(yī)療支出：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)。

2101102－事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)。

11、農(nóng)林水支出

2130599－其他扶貧支出：反映上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

12、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出

2160201－行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2160299－其他商業(yè)流通事務(wù)支出：反映上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)服務(wù)方面的支出。

13、住房保障支出

2210201－住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

人員經(jīng)費(fèi)：

30101－基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資。

30102－津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼。

30103－獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金等。

30106－伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)。

30108－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

30109－職業(yè)年金繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金，不在此科目反映。

30110－職工基本醫(yī)療繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

30112－其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

30113－住房公積金：反映單位為職工繳納的住房公積金。

30305－生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)、退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)的為職工遺屬生活補(bǔ)助、長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)等。

30309－獎(jiǎng)勵(lì)金：反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

日常公用經(jīng)費(fèi)：

30201－辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

30202－印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

30206－電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

30207－郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的電話費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

30211－差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

30213維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)修理和維護(hù)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

30217－公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

30226－勞務(wù)費(fèi)：反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用。

30227－委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

30229－福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

30239－其他交通費(fèi)：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)。

15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社

2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

我社屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)會(huì)審計(jì)股、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)股等股室

（二）機(jī)構(gòu)職能。

樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究制定；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺(tái)；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作；受區(qū)政府委托，承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲(chǔ)備；管理、監(jiān)督本級(jí)社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)所有者代表的職能，確保資產(chǎn)保值增值等職能。

（三）人員概況。

2020年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中在職人員5人，同上年對(duì)比增加1人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員2人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2020年財(cái)政資金收入總額為293．93萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年財(cái)政資金支出總額105．09萬(wàn)元。其中基本支出89．56萬(wàn)元，占總支出的85．22％，基本支出中人員支出78．07萬(wàn)元，公用支出11．49萬(wàn)元；項(xiàng)目支出15．53萬(wàn)元，占總支出的14．78％。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

我社預(yù)算嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

單位專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)完成、專款專用、無(wú)任何違規(guī)記錄。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2018年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。我單位嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，做到了財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務(wù)程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

本單位總體運(yùn)行良好，對(duì)市社以及區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)完成良好。

（二）存在問(wèn)題。

一是內(nèi)部控制支部不夠完善，二是工作方法創(chuàng)新度不夠。

（三）改進(jìn)建議。

一是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。二是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)先進(jìn)工作方法和工作經(jīng)驗(yàn)，提高部門(mén)工作效率。

附件2

2020年“退休人員生活補(bǔ)助”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)供銷社。

評(píng)價(jià)指標(biāo)：體制改革時(shí)退休人員生活水平。

評(píng)價(jià)方法：退休人員滿意度。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了體制改革時(shí)退休人員生活水平，社會(huì)制度優(yōu)越性得以彰顯。自評(píng)得分10分。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

如何保障體制改革時(shí)退休人員的生活水平，既是體現(xiàn)老有所依、老有所養(yǎng)的需要，也是推進(jìn)改革進(jìn)一步深入的需要。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項(xiàng)目績(jī)效

過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了體制改革時(shí)退休人員的生活水平，社會(huì)制度優(yōu)越性得以彰顯，確保了改革的進(jìn)一步深入。社會(huì)群眾及退休人員滿意度非常高。

三、存在主要問(wèn)題

無(wú)

四、相關(guān)措施建議

無(wú)。

2020年“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)桅桿村。

評(píng)價(jià)指標(biāo)：脫貧幫扶、齊奔小康。

評(píng)價(jià)方法：桅桿村群眾滿意度。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增進(jìn)了干群關(guān)系，鞏固了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果，自評(píng)得分10分。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

脫貧攻堅(jiān)是當(dāng)前最大的政治任務(wù)，最大的民生工程，最大的發(fā)展機(jī)遇。2020年是我區(qū)鞏固提升高質(zhì)量脫貧成效的關(guān)鍵、沖刺之年，全力投入脫貧攻堅(jiān)，助民奔康是我單位每一位職工的最大工作職責(zé)。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項(xiàng)目績(jī)效

過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增進(jìn)了干群關(guān)系，確保了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧退出，群眾滿意度非常高。

五、存在主要問(wèn)題

無(wú)

六、相關(guān)措施建議

無(wú)。

2020年“專合社培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)2個(gè)農(nóng)業(yè)合作社。

評(píng)價(jià)指標(biāo)：培訓(xùn)農(nóng)業(yè)合作社成員。

評(píng)價(jià)方法：合作社成員滿意度。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了農(nóng)業(yè)合作社成員生產(chǎn)技能、技術(shù)，合作社成員滿意度非常好。自評(píng)得分9分。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

金口河區(qū)雖不是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大區(qū)縣，但農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接關(guān)系全區(qū)僅4萬(wàn)農(nóng)民群眾的生產(chǎn)生活，加大對(duì)農(nóng)業(yè)合作社成員生產(chǎn)技術(shù)、技能培訓(xùn)，更好服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是供銷人義不容辭之責(zé)任。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項(xiàng)目績(jī)效

過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了合作社成員生產(chǎn)技術(shù)、技能，確保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)增收，合作社成員滿意度非常高。

七、存在主要問(wèn)題

區(qū)社工作人員職數(shù)有限，加之專業(yè)技術(shù)水平不高，抓農(nóng)業(yè)合作社建設(shè)、技能培訓(xùn)工作力度還應(yīng)進(jìn)一步加大。

八、相關(guān)措施建議

建議地方財(cái)政加大投入，有效擴(kuò)大培訓(xùn)覆蓋面。

2020年“農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)。

評(píng)價(jià)指標(biāo)：為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)象提供農(nóng)資供銷。

評(píng)價(jià)方法：群眾滿意度。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)農(nóng)資供銷服務(wù)水平，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連續(xù)豐收，群眾滿意度非常好。自評(píng)得分9分。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

金口河區(qū)雖不是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大區(qū)縣，但農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接關(guān)系全區(qū)僅4萬(wàn)農(nóng)民群眾的生產(chǎn)生活，加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資供銷點(diǎn)建設(shè)，更好服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是供銷人義不容辭之責(zé)任。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項(xiàng)目績(jī)效

過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了供銷服務(wù)水平，確保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)增收，群眾滿意度非常高。

九、存在主要問(wèn)題

區(qū)社工作人員職數(shù)有限，加之忙于聯(lián)系村脫貧成效鞏固提升，抓農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)力度還應(yīng)進(jìn)一步加大。

十、相關(guān)措施建議

建議地方財(cái)政加大投入。

2020年“供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)。

評(píng)價(jià)指標(biāo)：出資合作做大做強(qiáng)綠享農(nóng)業(yè)公司。

評(píng)價(jià)方法：合作各方滿意。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增加了綠享公司現(xiàn)金流，資本金的及時(shí)注入按合約穩(wěn)定了股份占比。自評(píng)得分9分。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

做大做強(qiáng)供銷實(shí)力，探索供銷體制綜合改革，是不斷深化供銷體制改革的必需之路。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項(xiàng)目績(jī)效

過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在一定程度上做大做強(qiáng)了綠享農(nóng)業(yè)公司，合作各方滿意度非常高。

十一、存在主要問(wèn)題

綠享公司起步晚，發(fā)展受市場(chǎng)影響效果低于預(yù)期。

十二、相關(guān)措施建議

建議一是上級(jí)財(cái)政加大投入力度，二是上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)加大指導(dǎo)力度。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表