2020年度

中共樂山市金口河區(qū)委

組織部部門決算

目錄

公開時(shí)間：2021年10月15日

目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5

第二部分 2020年度部門決算情況說明 6

一、 收入支出決算總體情況說明 6

二、 收入決算情況說明 6

三、 支出決算情況說明 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 10

第三部分 名詞解釋 16

第四部分 附件 17

區(qū)委組織部門2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 18

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位） 18

一、部門（單位）概況 18

二、部門財(cái)政資金收支情況 20

三、部門整體預(yù)算績效管理情況 20

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 22

區(qū)委組織部離退休老干部重陽節(jié)活動(dòng)項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告 22

一、項(xiàng)目概況 22

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 23

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 24

四、項(xiàng)目績效情況 24

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 24

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 26

二、收入決算表 26

三、支出決算表 26

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 26

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 26

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 26

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 26

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 26

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 26

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 26

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

中共樂山市金口河區(qū)委組織部是中共樂山市金口河區(qū)委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責(zé)是貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，落實(shí)黨中央、省委、市委的方針政策和區(qū)委的決策部署。負(fù)責(zé)全區(qū)黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊(duì)伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負(fù)責(zé)區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議。負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理全區(qū)公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實(shí)施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、監(jiān)督等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績效管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進(jìn)校（院、企）地戰(zhàn)略合作、人才對(duì)外開放、黨委聯(lián)系服務(wù)專家工作，統(tǒng)籌實(shí)施重大人才工程和人才表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)。負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施和管理，指導(dǎo)全區(qū)干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)，制定和落實(shí)干部監(jiān)督工作制度，組織開展對(duì)選人用人工作情況的監(jiān)督檢查，受理和辦理有關(guān)問題舉報(bào)，組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)及抽查核實(shí)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)離休干部和實(shí)職副縣級(jí)以上退休干部的安置、管理、服務(wù)工作。歸口管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。承擔(dān)區(qū)委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年中共樂山市金口河區(qū)委組織部的重點(diǎn)工作主要包括：基層黨建工作，干部人才的培養(yǎng)、選拔和管理工作，“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，全區(qū)離退休干部的管理工作，黨員教育工作，以及牽頭開展“五個(gè)一駐村幫扶”、省市對(duì)口幫扶等工作。以上任務(wù)全部按要求完成。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)委組織部掛靠單位6個(gè)，其中行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

無掛靠單位單獨(dú)納入2020年度部門決算編制范圍。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)1098.55萬元。與2019年相比，增加323.25萬元，增長41.69%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

2020年度支出總計(jì)1098.55萬元。與2019年相比，增加323.24，增長41.69%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1015.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1015.16萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1081.49萬元，其中：基本支出314.75萬元，占29.1%；項(xiàng)目支出766.74萬元，占70.9%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)1098.55萬元。與2019年相比，增加323.25萬元，增長41.69%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)1098.55萬元。與2019年相比，增加323.25萬元，增長41.69%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1081.49萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加389.57萬元，增長56.30%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1081.49萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出413.9萬元，占38.27%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出170.29萬元，占15.75%；衛(wèi)生健康支出6.71萬元，占0.62%；農(nóng)林水支出466.05萬元，占43.09%；住房保障支出24.54萬元，占2.27%。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1081.49，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為413.9萬元，其中201（類）32（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行：2020支出決算為146.19萬元，完成預(yù)算100%；201（類）32（款）99（項(xiàng)）其他組織事務(wù)運(yùn)行：2020支出決算為267.71萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為170.29萬元，其中208（項(xiàng)）05（款）05（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：2020支出決算為17.57萬元，完成預(yù)算100%；208（項(xiàng)）05（款）06（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)：:2020決算支出為11.79萬元，完成預(yù)算100%；208（項(xiàng)）05（款）07（類）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老：2020決算支出為53.6萬元，完成預(yù)算100%；208（項(xiàng)）08（款）01（類）死亡撫恤：2020決算支出為18.25萬元，完成預(yù)算100%；208（項(xiàng)）99（款）01（類）其他社會(huì)保障和就業(yè):2020決算支出為69.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為6.71萬元，其中210（項(xiàng)）11（款）01（類）行政單位醫(yī)療：2020決算支出為5.96萬元，完成預(yù)算100%；210（項(xiàng)）11（款）02（類）事業(yè)單位醫(yī)療：:2020決算支出為0.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.農(nóng)林水（類）:支出決算為466.05萬元，其中213（項(xiàng)）05（款）99（類）其他扶貧支出：2020決算支出為186.05萬元，完成預(yù)算100%；213（項(xiàng)）07（款）06（類）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助：2020決算支出為280萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.住房保障（類）:221（項(xiàng)）02（款）01（類）住房公積金：2020決算支出24.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出314.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)289.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)25.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.7萬元，占41.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.81萬元，占58.53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬元,完成預(yù)算54%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.68萬元，增長33.45%。主要原因是外出公務(wù)活動(dòng)增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬元。主要用于重要公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.81萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少4.12萬元，下降51.94%。主要原因是實(shí)際支出減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.81萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待69批次，482人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.81萬元，具體內(nèi)容包括：安全工作及考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流、請(qǐng)示匯報(bào)工作等所發(fā)生的費(fèi)用共計(jì)3.81萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.44萬元，比2019年增加9.51萬元，增長59.72%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是人員人數(shù)變動(dòng)，相關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)變動(dòng).

（二）政府采購支出情況

2020年，本部門政府采購支出總額4.21萬元，其中：政府采購貨物支出4.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公用品。授予中小企業(yè)合同金額4.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.21萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要任務(wù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，單位認(rèn)真履職，強(qiáng)化監(jiān)督管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，自評(píng)得分95分。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“黨建工作”“干部人才工作”“掛職外派工作”“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作”“離退休干部活動(dòng)”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“干部工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)125萬元，執(zhí)行數(shù)為125萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步關(guān)心關(guān)愛了干部，加強(qiáng)了干部培訓(xùn)，促進(jìn)了干部能力提升，領(lǐng)導(dǎo)干部更加適應(yīng)新形勢(shì)下工作提供保障，多方位提升干部能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

（2）“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21.6萬元，執(zhí)行數(shù)為21.6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障脫貧攻堅(jiān)工作開展相關(guān)保障，為打下脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)作出積極貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長。

（3）“基層黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)110萬元，執(zhí)行數(shù)為110萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成全區(qū)基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)，打造基層黨建特色亮點(diǎn)，進(jìn)一步打響擦亮了金口河區(qū)鐵道兵黨建品牌。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

（4）“離退休干部活動(dòng)特需費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步關(guān)心關(guān)愛老干部，促進(jìn)老干部積極發(fā)揮作用，增添正能量，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了一定貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

（5） “掛職外派干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)41萬元，執(zhí)行數(shù)為41萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步關(guān)心關(guān)愛援彝干部和赴東部地區(qū)掛職干部，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了一定貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《區(qū)委組織部部門2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)XXX項(xiàng)目、XXX項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《XXX項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)：2010399指遞進(jìn)培養(yǎng)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，2013201指人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)，2013202指一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)，2013250事業(yè)人員工資福利經(jīng)費(fèi)，2013299指其他組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)，2013699指全區(qū)黨員開展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

6.教育：2050803指黨員干部日常培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)：2080504指縣級(jí)離退休干部日常組織開展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，2080599指離休干部年終獎(jiǎng)金，2080801指干部遺屬補(bǔ)貼，2082701指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，2082702指財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，2089901指科級(jí)以上干部生病住院慰問、在外掛職干部慰問、縣級(jí)離退休干部春節(jié)、重陽等節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：2101101指行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)，2101102指事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

9.農(nóng)林水：2130152指對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助，2130599指縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)村幫扶工作經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障：2210201指在職干部住房公積金。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

區(qū)委組織部門2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

中共樂山市金口河區(qū)委組織部預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）貫徹落實(shí)黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負(fù)責(zé)全區(qū)干部工作的宏觀管理。

（2）對(duì)區(qū)委管理和區(qū)委委托管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理區(qū)委向區(qū)人大推薦干部的工作；辦理區(qū)委管理和區(qū)委委托管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦干部調(diào)動(dòng)事宜；組織實(shí)施公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和區(qū)管干部年度考核工作；負(fù)責(zé)部分干部的交流工作；辦理干部出國出境審批手續(xù)。

（3）制定全區(qū)干部隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)后備干部隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導(dǎo)、管理工作。

（4）貫徹落實(shí)黨的組織工作的路線、方針和政策；對(duì)全區(qū)各級(jí)黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查；負(fù)責(zé)全區(qū)黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)組織員隊(duì)伍建設(shè)。

（5）承辦區(qū)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)、政協(xié)會(huì)的有關(guān)工作及各級(jí)代表（委員）的推選考察工作。

（6）對(duì)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)劃指導(dǎo)，對(duì)黨政干部和企業(yè)經(jīng)營管理者、科技人員教育培訓(xùn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督促和檢查，并具體組織領(lǐng)導(dǎo)干部和組織、人事干部的培訓(xùn)。

（7）指導(dǎo)全區(qū)知識(shí)分子工作，推動(dòng)和促進(jìn)社會(huì)各類人才成長、開發(fā)和合理配置，負(fù)責(zé)選拔和管理有突出貢獻(xiàn)專家、專門人才和新世紀(jì)科技帶頭人。

（8）負(fù)責(zé)確定干部中華人民共和國成立前參加革命工作時(shí)間、中華人民共和國成立前黨員黨籍黨齡和落實(shí)干部政策的宏觀指導(dǎo)與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，受理群眾舉報(bào)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部政治、思想、作風(fēng)、廉政、品德等方面的問題。

（9）負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》管理工作和全區(qū)參照管理工作的指導(dǎo)。

（10）負(fù)責(zé)黨員、干部的來信來訪工作。

（11）負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)區(qū)管干部的檔案管理，并指導(dǎo)全區(qū)干部檔案管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)黨史資料的收集、編寫和出版工作。

（12）指導(dǎo)、檢查各級(jí)黨組織的工作，及時(shí)向區(qū)委和市委組織部報(bào)告全區(qū)黨的組織、干部工作情況。

（13）負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀指導(dǎo)；辦理區(qū)管干部的離退休審批手續(xù)；管理區(qū)委老干部工作局。

（14）完成區(qū)委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

在編人數(shù)16人。其中行政編制13人（黨員教育中心3人，區(qū)直機(jī)關(guān)工委1人），事業(yè)編制3人（機(jī)關(guān)工勤1人，老干部活動(dòng)中心2人）。2020年末，實(shí)有人數(shù)16人，其中行政13人，事業(yè)3人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

全年財(cái)政決算總收入為1,098.55萬元，其中本年收入1,015.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)83.39萬元。本年收入中基本經(jīng)費(fèi)314.75萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)700.42萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

全年財(cái)政決算總支出1,098.552萬元，其中本年支出1,081.49萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.06萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，年初共編制預(yù)算資金567.12萬元。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算編制工作，按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。

加強(qiáng)對(duì)公用支出中重點(diǎn)費(fèi)用的管理。規(guī)范會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍列支，控制會(huì)議培訓(xùn)的數(shù)量、規(guī)模，簡化會(huì)議培訓(xùn)的形式；控制差旅活動(dòng)的人數(shù)和天數(shù)，不安排無明確目的的公務(wù)考察活動(dòng)；堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，控制和壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用。

重視對(duì)項(xiàng)目支出的管理。牢固樹立"先預(yù)算，后支出"的觀念，項(xiàng)目支出嚴(yán)格納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用專項(xiàng)資金。

規(guī)范大宗商品的購置管理。大宗商品購置執(zhí)行預(yù)算管理制度，達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的商品購置，按照政府采購的要求和程序，依法實(shí)行政府采購。我部的政府采購項(xiàng)目均編制了政府采購預(yù)算。

規(guī)范資金結(jié)算管理。各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徟蟛拍軋?bào)銷，杜絕不合理的開支。資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，盡量采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，規(guī)范公務(wù)支出中的現(xiàn)金提取和使用，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2020年各項(xiàng)年初績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益有所提高，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。

（二）存在問題。

決算收入比年初預(yù)算增加,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和上級(jí)專項(xiàng)增加等原因造成的。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

附件2

區(qū)委組織部離退休老干部重陽節(jié)活動(dòng)項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．區(qū)委組織部負(fù)責(zé)具體實(shí)施離退休老干部重陽節(jié)活動(dòng)，加強(qiáng)離退休老干部關(guān)心關(guān)愛。

2．根據(jù)老干部工作要開展重陽節(jié)活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)開支按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

3．資金使用嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律工作要求，主要用于老干部慰問以及開展重陽節(jié)有關(guān)活動(dòng)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．開展退休老干部慰問，組織開展老干部學(xué)習(xí)教育。

2．關(guān)心關(guān)愛老干部，加強(qiáng)離退休老干部學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步發(fā)揮老干部作用。

3．該項(xiàng)目預(yù)期與實(shí)際結(jié)果相符，申報(bào)項(xiàng)目合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

通過單位自評(píng)與老干部評(píng)價(jià)等方式結(jié)合，對(duì)該項(xiàng)目績效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

嚴(yán)格按程序進(jìn)行項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．該項(xiàng)目計(jì)劃資金2.5萬元，區(qū)級(jí)財(cái)政配套資金2.5萬元，實(shí)際使用2.5萬元。資金使用嚴(yán)格規(guī)范，與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

區(qū)委組織部財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。區(qū)委組織部負(fù)責(zé)具體開展老干部重陽節(jié)活動(dòng)。

（二）項(xiàng)目管理情況。區(qū)委組織部嚴(yán)格按照有關(guān)工作要求加強(qiáng)老干部重陽節(jié)工作管理，整個(gè)活動(dòng)實(shí)施過程規(guī)范合法。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。區(qū)委組織部嚴(yán)格按工作要求加強(qiáng)對(duì)老干部重陽節(jié)工作進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)格監(jiān)督資金使用情況，老干部重陽節(jié)活動(dòng)順利開展，資金使用依法依規(guī)。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

按照老干部工作要求順利開展了2020年退休老干部重陽節(jié)活動(dòng)，活動(dòng)開展有力有序，完成重陽節(jié)老干部關(guān)心關(guān)愛工作。

（二）項(xiàng)目效益情況。

關(guān)心關(guān)愛了離退休老干部，提升了退休老干部滿意度。從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步關(guān)心關(guān)愛老干部，促進(jìn)老干部積極發(fā)揮作用，增添正能量，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了一定貢獻(xiàn)。結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關(guān)建議。

無。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表