2020年度四川省樂(lè)山市金口河區(qū)紅十字會(huì)部門決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年10月12日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作………………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………………5

第二部分度部門決算情況明…………………………………………………………6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………………………6

二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………………………………6

三、支出決算情況說(shuō)明…………………………………………………………6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………………………8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………………10

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …………………………………10

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明…………………………………………………10

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………13

第四部分 附件………………………………………………………………………14

附件1……………………………………………………………………………14

附件2……………………………………………………………………………19

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                                                                      第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.傳播國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國(guó)際人道主義法，宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》等法律、法規(guī)，遵循《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，依法建會(huì)、治會(huì)、興會(huì)，依法糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象。

2.開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開(kāi)展救戶和救助工作；根據(jù)自然災(zāi)害和突發(fā)事件的具體情況，在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受組織和個(gè)人的捐贈(zèng)，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)和受難者提供急需的人道主義救援。

3.開(kāi)展人道領(lǐng)域的社會(huì)公益服務(wù)活動(dòng)和衛(wèi)生救護(hù)、防病常識(shí)的宣傳普及，組織社會(huì)捐助，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血和非血緣關(guān)系骨髓移植工作及推動(dòng)遺體（器官）捐獻(xiàn)工作；開(kāi)展預(yù)防控制艾滋病宣傳，關(guān)系愛(ài)護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；開(kāi)展其他人道救助工作。

4.開(kāi)展公民特別是青少年的人道主義和社會(huì)主義精神文明教育等紅十字活動(dòng)。

5.宣傳國(guó)際紅十字與新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。

6.根據(jù)中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)和省、市紅十字會(huì)的部署，參加國(guó)際和國(guó)內(nèi)人道主義救援工作，開(kāi)展其他人道救助工作。

7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

1、區(qū)紅十字會(huì)組織區(qū)疾控中心、區(qū)衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法大隊(duì)、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院等單位開(kāi)展了紅十字“博愛(ài)周”宣傳和“世界艾滋病日”主題宣傳、義診義檢活動(dòng)。設(shè)立宣傳咨詢點(diǎn)向群眾宣傳救災(zāi)應(yīng)急、醫(yī)療應(yīng)急、自我救護(hù)、避險(xiǎn)知識(shí)、國(guó)際人道法和七項(xiàng)基本原則等知識(shí)教育，對(duì)前來(lái)咨詢和求診的群眾進(jìn)行耐心細(xì)致的講解和診斷。前來(lái)咨詢和求診的群眾絡(luò)繹不絕，共發(fā)放紅十字精神介紹和疾病防控知識(shí)的宣傳資料5500余份、安全套500余只、宣傳手提袋600余個(gè)，接待義診義檢群眾1000余人。

2、區(qū)紅會(huì)采取發(fā)放宣傳資料、發(fā)出倡議書、懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)等形式廣泛宣傳《中華人民共和國(guó)無(wú)償獻(xiàn)血法》，充分發(fā)動(dòng)群眾主動(dòng)參與無(wú)償獻(xiàn)血。7月11日至7月13日，在我區(qū)金橋公園開(kāi)展了無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)，此次參與獻(xiàn)血的共358人，獻(xiàn)血125140ml,完成了目標(biāo)任務(wù)的108.8%.為解決臨床用血緊張貢獻(xiàn)了一份力量，進(jìn)一步弘揚(yáng)了紅十字會(huì)的人道主義精神。

3.區(qū)紅十字會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與衛(wèi)生、教育、公安、民政等政府部門和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位的聯(lián)系與合作，廣泛開(kāi)展了艾滋病預(yù)防宣傳教育，努力做好艾滋病項(xiàng)目工作，全年全區(qū)包括檢測(cè)點(diǎn)在內(nèi)共檢測(cè)了23045人。一是狠抓特殊人群艾滋病預(yù)防宣傳教育工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民工、在校學(xué)生、戒毒人員及家屬的艾滋病預(yù)防知識(shí)培訓(xùn)和宣傳教育。二是利用獻(xiàn)血日、節(jié)假日、趕集日等深入開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，廣泛宣傳預(yù)防艾滋病知識(shí)，提高全民防艾意識(shí)，切實(shí)把預(yù)防宣傳、倡導(dǎo)關(guān)愛(ài)、反對(duì)歧視、開(kāi)展救助等工作落到實(shí)處。

二、部門概況

區(qū)紅十字會(huì)是由衛(wèi)生健康局代管的事業(yè)單位單位，事業(yè)編制人員3人。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)35.74萬(wàn)元，支出總計(jì)35.74萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計(jì)增加0.89萬(wàn)元，增加2.5%，主要變動(dòng)原因是調(diào)資變動(dòng)；支出總計(jì)增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.89%，主要變動(dòng)原因是調(diào)資變動(dòng)。

二、收入決算情況

2020年紅十字會(huì)本年收入合計(jì)35.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35.74萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況

2020年紅十字會(huì)本年支出合計(jì)35.74萬(wàn)元，其中：基本支出35.74萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

紅十字會(huì)2020年度財(cái)政撥款收入35.74萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出35.74萬(wàn)元。與2019年相比財(cái)政撥款收入增加0.89萬(wàn)元，增加2.5%，財(cái)政撥款支出增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%。主要變動(dòng)原因是調(diào)資變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅十字會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.89萬(wàn)元，增加2.5%。主要變動(dòng)原因是調(diào)資變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

紅十字會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.74萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.9萬(wàn)元，占83.7%；衛(wèi)生健康支出1.29萬(wàn)元，占3.6%；住房保障支出4.55萬(wàn)元，占12.7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)2011099:2020年決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)2080505：2020年決算數(shù)為3.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2080506：2020年決算數(shù)為1.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2081601：2020年決算數(shù)為24.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2089901：2020年決算數(shù)為0.3萬(wàn)元，

3.衛(wèi)生健康2101102：2020年決算數(shù)為1.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出2210201:2020年決算數(shù)為4.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

紅十字會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35.74萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)33.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)2.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

紅十字會(huì)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因公務(wù)接待厲行節(jié)約，合理安排公務(wù)車輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元，占37.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬(wàn)元，占62.5%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.18元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是厲行節(jié)約，合理安排公務(wù)車輛。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，截至2020年12月底，紅十字會(huì)共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.18萬(wàn)元。主要用于紅會(huì)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)233%。主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，39人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.3萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：開(kāi)展紅會(huì)各項(xiàng)事業(yè)工作、各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，以及開(kāi)展各項(xiàng)相關(guān)調(diào)查和監(jiān)督工作。其中：外事接待0批次，0人。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，紅十字會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.48萬(wàn)元，比2019年增加0.21萬(wàn)元，增加78%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，紅十字會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要用于婦女兒童醫(yī)院的新建設(shè)備采購(gòu)和修建工程項(xiàng)目工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，紅十字會(huì)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)0項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本單位無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)和2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
   本單位無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此紅十字會(huì)在2020年度部門決算中未反映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（一）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（2080505、2080506、2081601、2089901）：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2080505機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2081601紅十字會(huì)事業(yè)單位的基本支出。

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

4.衛(wèi)生健康2101102：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

樂(lè)山市金口河紅十字會(huì)

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

    樂(lè)山市金口河區(qū)紅十字會(huì)是由金口河區(qū)衛(wèi)生健康局代管的事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.傳播國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國(guó)際人道主義法，宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》等法律、法規(guī)，遵循《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，依法建會(huì)、治會(huì)、興會(huì)，依法糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象。

2.開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開(kāi)展救戶和救助工作；根據(jù)自然災(zāi)害和突發(fā)事件的具體情況，在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受組織和個(gè)人的捐贈(zèng)，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)和受難者提供急需的人道主義救援。

3.開(kāi)展人道領(lǐng)域的社會(huì)公益服務(wù)活動(dòng)和衛(wèi)生救護(hù)、防病常識(shí)的宣傳普及，組織社會(huì)捐助，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血和非血緣關(guān)系骨髓移植工作及推動(dòng)遺體（器官）捐獻(xiàn)工作；開(kāi)展預(yù)防控制艾滋病宣傳，關(guān)系愛(ài)護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；開(kāi)展其他人道救助工作。

4.開(kāi)展公民特別是青少年的人道主義和社會(huì)主義精神文明教育等紅十字活動(dòng)。

5.宣傳國(guó)際紅十字與新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。

6.根據(jù)中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)和省、市紅十字會(huì)的部署，參加國(guó)際和國(guó)內(nèi)人道主義救援工作，開(kāi)展其他人道救助工作。

7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

    樂(lè)山市金口河區(qū)紅十字會(huì)事業(yè)編制人員3名。其中，會(huì)長(zhǎng)1名、工作人員2名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

2020年區(qū)紅十字會(huì)收入總額為35.74萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入35.74萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政撥款支出35.74萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.9萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.29萬(wàn)元，住房保障支出4.55萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

1、預(yù)算編制。

按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成單位年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。

2、認(rèn)真編制年度決算報(bào)表。

為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開(kāi)展單位年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我局財(cái)務(wù)賬核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。

2020年區(qū)紅十字會(huì)決算總收入為35.74萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入35.74萬(wàn)元，上年財(cái)政應(yīng)返還收入0萬(wàn)元。決算總支出35.74萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財(cái)政應(yīng)返還額度0萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

本單位無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未開(kāi)展專項(xiàng)預(yù)算管理。

2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況：

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：2020年金口河區(qū)紅十字會(huì)無(wú)任何出國(guó)（境）計(jì)劃，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)：2020年金口河區(qū)紅十字會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，接待7批次，接待39人次，較2019年支出增長(zhǎng)233%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年金口河區(qū)衛(wèi)紅十字會(huì)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.18萬(wàn)元，較2019年支出增加0%，主要原因是厲行節(jié)約，合理安排車輛。

（三）綜合管理情況

1.政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃：嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定來(lái)采購(gòu)。

2.資產(chǎn)管理：根據(jù)《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第35號(hào)）、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號(hào)）和《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度》等有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整，并對(duì)所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任。我單位通過(guò)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)嚴(yán)格管理資產(chǎn)卡片，及時(shí)地做到資產(chǎn)的增加、減少、使用等情況，做到資產(chǎn)一目了然。

3.信息公開(kāi)：預(yù)決算信息在規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)準(zhǔn)確公開(kāi)。

4.依法接受財(cái)政部門的監(jiān)督：嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定認(rèn)真使用每筆資金，按財(cái)政部門要求上報(bào)相關(guān)的材料，做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照各級(jí)財(cái)經(jīng)制度，依法接受財(cái)政部門的監(jiān)督。

（四）結(jié)果應(yīng)用情況

包括部門職責(zé)履行結(jié)果和服務(wù)對(duì)象滿意度等。在工作中，區(qū)紅十字會(huì)全體干部職工認(rèn)真履行職責(zé)，凡事講規(guī)矩、講程序、講制度，嚴(yán)格按規(guī)矩、程序和制度辦事，形成了一支作風(fēng)正、風(fēng)氣正的廉潔自律隊(duì)伍。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議    

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2020年，金口河區(qū)紅十字會(huì)按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。       

（二）存在問(wèn)題

無(wú)

（三）改進(jìn)建議

為了有序推進(jìn)我區(qū)紅十字會(huì)事業(yè)工作的開(kāi)展, 定期對(duì)工作人員加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高工作效率。同時(shí)在作年初預(yù)算及資金撥付時(shí)，將各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)測(cè)算及分配更詳細(xì)、更精準(zhǔn)，確保我單位各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

附件2

2020年紅十字會(huì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

無(wú)

四川省樂(lè)山市金口河區(qū)紅十字會(huì).XLS