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目錄
公開時(shí)間：2021年10月16日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼）
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)行政審批制度改革的決定，健全和完善相關(guān)工作體制機(jī)制。
2、負(fù)責(zé)擬定加強(qiáng)和優(yōu)化全區(qū)行政審批便民服務(wù)工作的政策、措施和制度并督促組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)優(yōu)化行政審批便民化服務(wù)工作部署情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)，配合有關(guān)部門對(duì)行政審批便民化服務(wù)工作問題進(jìn)行督查問責(zé)。
4、負(fù)責(zé)擬訂加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)清理規(guī)范行政審批前置條件，對(duì)行政審批事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)行政審批依法規(guī)范公開運(yùn)行工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作。
5、牽頭推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革和行政審批制度改革等工作。
6、組織受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，并進(jìn)行監(jiān)督考核；組織開展重大投資項(xiàng)目代辦和并聯(lián)審批工作，并督促檢查。開展區(qū)級(jí)行政審批事項(xiàng)的分類接件工作，并按相關(guān)程序辦理。
7、組織推進(jìn)行政權(quán)力已發(fā)規(guī)范并公開運(yùn)行工作。負(fù)責(zé)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的日常管理、維護(hù)和功能拓展。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政務(wù)服務(wù)實(shí)施電子監(jiān)察；負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)受理辦理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、預(yù)警和監(jiān)督。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)日常工作，建立健全全區(qū)機(jī)關(guān)效能建設(shè)機(jī)制；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作。
9、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門實(shí)施行政審批設(shè)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽證等工作。
10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
12、職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)行政審批制度改革，不斷優(yōu)化部門審批事項(xiàng)。繼續(xù)深化“放管服”改革，通過優(yōu)化辦理流程、整合政務(wù)資源、融合線上線下、創(chuàng)新辦理手段等方式，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與政務(wù)服務(wù)深度融合，進(jìn)一步提升政務(wù)服務(wù)水平，大幅提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量與實(shí)效。
（二）主要工作
1、窗口業(yè)務(wù)管理提質(zhì)增效
不斷深化“放管服”改革，用足用活行政審批制度改革
相關(guān)政策，著力簡(jiǎn)化審批流程，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，推行“一窗無差別受理，后臺(tái)分類審批，統(tǒng)一窗口出件”的一站式服務(wù)模式。完成四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)事項(xiàng)清理，紙質(zhì)申請(qǐng)材料精減率62．62％，位居全市前列。1－12月，接待群眾45575人次，受理行政許可事項(xiàng)6892件，辦結(jié)6465件；行政許可外事項(xiàng)3231件，辦結(jié)3136件；受理公共服務(wù)事項(xiàng)58873件，辦結(jié)57814件，實(shí)現(xiàn)辦件提速71．64％，政務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率100％，現(xiàn)場(chǎng)辦結(jié)率98．34％。
2、政務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提檔升級(jí)
以企業(yè)和群眾辦事“少跑腿”為目標(biāo)，配合省市完善智慧政務(wù)建設(shè)，盡力打造“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”。加快推進(jìn)更多服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理。繼續(xù)深化金口河政務(wù)服務(wù)網(wǎng)建設(shè)，全面推廣“在線咨詢、網(wǎng)上申請(qǐng)、快遞送達(dá)”辦理模式，除涉密或法律法規(guī)有特別規(guī)定外，努力加快服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理全覆蓋步伐，大幅提高網(wǎng)上辦事比例。目前，已完成“一網(wǎng)、一門、一次”上事項(xiàng)清理，完成100個(gè)高頻事項(xiàng)配置，主題式服務(wù)率達(dá)100％，企業(yè)和群眾辦事線上“一網(wǎng)通辦＂、線下“只進(jìn)一扇門”、現(xiàn)場(chǎng)“最多跑一次”。區(qū)鄉(xiāng)村政務(wù)服務(wù)統(tǒng)一按照標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，將代辦服務(wù)延伸到村（社區(qū)），為老弱病殘?zhí)峁┥祥T服務(wù)。爭(zhēng)取資金70多萬元對(duì)審批服務(wù)中心進(jìn)行改造，打“受辦分離”的不見面審批服務(wù)模式，工程投用。
3、深化審批改革有條不紊
推進(jìn)改革，首在行動(dòng)。為使改革平穩(wěn)推進(jìn)、無縫對(duì)接，打造審管分離與審管銜接的行政管理體系，將原來21個(gè)部門承擔(dān)的許可事項(xiàng)按照先易后難、成熟一批劃轉(zhuǎn)一批的原則，確保行政許可事項(xiàng)接得了，辦得好。組織召開改革工作推進(jìn)會(huì)，深入相關(guān)審批部門調(diào)查研究，結(jié)合實(shí)際擬定《金口河區(qū)行政審批職能劃轉(zhuǎn)移交工作方案》和《金口河區(qū)行政許可事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》報(bào)區(qū)政府審定印發(fā)。目前，正配合相關(guān)部門完成機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員轉(zhuǎn)隸、場(chǎng)地改造、網(wǎng)絡(luò)遷建、事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)移交等事宜。按照“誰審批、誰負(fù)責(zé)，誰主管、誰監(jiān)管”的原則，由原審批單位負(fù)責(zé)事中事后監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)“一窗受理”“審管分離”和“一枚印章管審批”的行政審批新模式。按要求下放相關(guān)事項(xiàng)，梳理鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)事項(xiàng)70項(xiàng)，村級(jí)代辦事項(xiàng)17項(xiàng)，進(jìn)一步便民利企。鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心管理工作在全市專題工作會(huì)議上作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言，獲全市表揚(yáng)。
4、主題教育激發(fā)服務(wù)活力
對(duì)照“不忘初心、牢記使命”主題教育要求，聚焦干部服務(wù)意識(shí)淡薄、服務(wù)質(zhì)量不高等情況檢視問題、落實(shí)整改。調(diào)整優(yōu)化《窗口工作人員行政效能告誡辦法》和《行政效能建設(shè)目標(biāo)考核辦法》，全面落實(shí)“首問責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制”。扎實(shí)開展“庸懶散浮拖、不作為、慢作為、亂作為”專項(xiàng)整治，出臺(tái)《金口河區(qū)提升政務(wù)服務(wù)百日行動(dòng)十八條舉措》。發(fā)揮黨建引領(lǐng)，開展“營(yíng)商環(huán)境提升年”活動(dòng)，嚴(yán)明服務(wù)紀(jì)律，推動(dòng)制度管人。秉承鐵道兵精神，堅(jiān)持“峽谷情，心服務(wù)”理念，踐行熱情、公正、敬業(yè)、遵法的服務(wù)承諾，打造便民、高效、廉潔、規(guī)范的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
5、效能監(jiān)督助推服務(wù)改善
推行政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”管理，建立民意征詢機(jī)制，暢通投訴舉報(bào)渠道，實(shí)現(xiàn)受理、轉(zhuǎn)辦、督辦、反饋、問責(zé)全流程管理。出臺(tái)《金口河區(qū)政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”評(píng)價(jià)工作方案》、《節(jié)假日預(yù)約服務(wù)制度》、《跑一次沒辦成投訴與代辦》等制度，采取日常巡查、明察暗訪、電子效能監(jiān)察等措施提升服務(wù)效率。全年開展現(xiàn)場(chǎng)巡查和電子巡查共180余次，對(duì)2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個(gè)區(qū)級(jí)部門進(jìn)行效能告誡，通報(bào)批評(píng)10人，全年無政務(wù)熱線投訴舉報(bào)，實(shí)現(xiàn)問題回復(fù)率100％，群眾滿意率100％。一年來，無政務(wù)熱線投訴舉報(bào)，效能建設(shè)工作2次獲市效能辦通報(bào)表揚(yáng)。通過精細(xì)化管理和綜合施策，服務(wù)環(huán)境進(jìn)一步改善，服務(wù)質(zhì)量明顯提升。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入我局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：樂山市金口河區(qū)行政審批服務(wù)中心。
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)385．57萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加152．44萬元，增加65．39％。主要變動(dòng)原因是人員增加，業(yè)務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)385．57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入319．12萬元，占82．77％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．01萬元，占0％；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金66．44，占17．23％。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)385．53萬元，其中：基本支出287．57萬元，占74．59％；項(xiàng)目支出97．96萬元，占25．41％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)385．56萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加152．43萬元，增加65．38％。主要變動(dòng)原因是變動(dòng)原因是人員增加，業(yè)務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出385．56萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加152．39萬元，增加65．37％。主要變動(dòng)原因是人員增加，業(yè)務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出385．55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（201）支出281．64萬元，占73．05％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出52．46萬元，占13．61％；衛(wèi)生健康支出7．59萬元，占1．97％；農(nóng)林水（213）支出17．20萬元，占4．46％；住房保障支出26．62萬元，占6．91％。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為385．55，完成預(yù)算99．99％。其中：
1．一般公共服務(wù)（201）政府辦公室（廳）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）：支出決算為281．64萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑴一般公共服務(wù)（201）政府辦公室（廳）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01），支出決算數(shù)為200．88萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑵一般公共服務(wù)（201）政府辦公室（廳）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02），支出決算數(shù)為80．76萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．教育（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．科學(xué)技術(shù)（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．文化旅游體育與傳媒（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（208）（款）：支出決算為52．46萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑴社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：支出決算為19．55萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑵社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：支出決算為9．78萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑶社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01）：支出決算為23．13萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6．衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算為7．59萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7．農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：支出決算為17．20萬元，完成預(yù)算99．71％，決算數(shù)小余預(yù)算數(shù)，剩余0．05萬元，已經(jīng)退回財(cái)政。
8．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為2．62萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出287．55元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)241．24萬元，主要包括：基本工資69．37萬元、津貼補(bǔ)貼31．07萬元、獎(jiǎng)金41．73萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2．87萬元、績(jī)效工資31．19萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19．55萬元、職工醫(yī)療保障繳費(fèi)7．59萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)9．78萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1．43萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0．04萬元、住房公積金26．62萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元等。
日常公用經(jīng)費(fèi)46．31萬元，主要包括：辦公費(fèi)0．92萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0．76萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0．04萬元、勞務(wù)費(fèi)22．6萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3．87萬元、福利費(fèi)2．22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)7．58萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出8．32萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0．04萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0．04萬元，占100％。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年增持平。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．04萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0．12萬元，下降75．51％。主要原因是加強(qiáng)管理，減少支出。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0．04萬元，主要用于接待（執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0．04萬元，具體內(nèi)容包括：接待區(qū)縣單位到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展扶貧工作。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46．31萬元，比2019年增加9．5萬元，增長(zhǎng)25．81％，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，我單位政府采購(gòu)支出總額37．48萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17．48萬元、政府采購(gòu)工程支出20萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于審批大廳辦公設(shè)備采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0％。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目（門戶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、大廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及差旅費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)高速使用及維護(hù)費(fèi)，聯(lián)合辦稅大廳辦公費(fèi)，電子效能監(jiān)察租金，水電及辦公運(yùn)行費(fèi)，行政審批服務(wù)中心場(chǎng)地建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，行政審批工作經(jīng)費(fèi)，脫貧攻堅(jiān)幫扶工作經(jīng)費(fèi)）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，我部門按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我部門2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。本部門還自行組織了8個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“門戶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、大廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及差旅費(fèi)”、“互聯(lián)網(wǎng)高速使用及維護(hù)費(fèi)”、“聯(lián)合辦稅大廳辦公費(fèi)”、“電子效能監(jiān)察租金”、“水電及辦公運(yùn)行費(fèi)”、“行政審批服務(wù)中心場(chǎng)地建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)”、“行政審批工作經(jīng)費(fèi)”、“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作經(jīng)費(fèi)”等8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）電子效能監(jiān)察租金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2．99萬元，執(zhí)行數(shù)為2．99元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，加強(qiáng)電子視頻監(jiān)察，強(qiáng)化行政效能糾錯(cuò)追責(zé)力度，提升政務(wù)服務(wù)效能。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。
（2）聯(lián)合辦稅大廳辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1．45萬元，執(zhí)行數(shù)為1．45萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行＂一窗受理，集成服務(wù)＂，整合部門辦理流程，提升服務(wù)效率，極大方便了群眾。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。
（3）行政審批工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)28．96萬元，執(zhí)行數(shù)為28．96萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了審批大廳前臺(tái)工作人員的工資和保險(xiǎn)支出，大廳的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。
（4）互聯(lián)網(wǎng)高速使用及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4．75萬元，執(zhí)行數(shù)為4．75元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障大廳網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，提升政務(wù)服務(wù)效能。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。
（5）脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17．25萬元，執(zhí)行數(shù)為17．20萬元，完成預(yù)算的99．71％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行，履行惠民幫扶職責(zé)，開展好駐村幫扶工作，進(jìn)一步幫助群眾培養(yǎng)良好生活習(xí)慣，強(qiáng)化內(nèi)生動(dòng)力，確保高質(zhì)量脫貧摘帽打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱電子效能監(jiān)察租金
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)行政審批局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：2．99萬元執(zhí)行數(shù)：2．99萬元
其中－財(cái)政撥款：2．99萬元其中－財(cái)政撥款：2．99萬元
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
保障推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，加強(qiáng)電子視頻監(jiān)察，強(qiáng)化行政效能糾錯(cuò)追責(zé)力度，提升政務(wù)服務(wù)效能。保障推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，加強(qiáng)電子視頻監(jiān)察，強(qiáng)化行政效能糾錯(cuò)追責(zé)力度，提升政務(wù)服務(wù)效能。保障推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，加強(qiáng)電子視頻監(jiān)察，強(qiáng)化行政效能糾錯(cuò)追責(zé)力度，提升政務(wù)服務(wù)效能。保障推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，加強(qiáng)電子視頻監(jiān)察，強(qiáng)化行政效能糾錯(cuò)追責(zé)力度，提升政務(wù)服務(wù)效能。
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)對(duì)窗口工作人員，每天電子監(jiān)察2次提升政務(wù)服務(wù)效能提升政務(wù)服務(wù)效能
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)政務(wù)服務(wù)環(huán)境進(jìn)一步完善完成
滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾滿意度≥90％98％
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱聯(lián)合辦稅大廳辦公經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)行政審批局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：1．45萬元執(zhí)行數(shù)：1．45萬元
其中－財(cái)政撥款：1．45萬元其中－財(cái)政撥款：1．45萬元
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行＂一窗受理，集成服務(wù)＂。提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行＂一窗受理，集成服務(wù)＂。提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行＂一窗受理，集成服務(wù)＂。提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行＂一窗受理，集成服務(wù)＂。
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保障B廳的正常運(yùn)行提升政務(wù)服務(wù)效能提升政務(wù)服務(wù)效能
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)政務(wù)服務(wù)環(huán)境進(jìn)一步完善完成
滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾滿意度≥95％98％
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱行政審批工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)行政審批局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：28．96萬元執(zhí)行數(shù)：28．96萬元
其中－財(cái)政撥款：28．96萬元其中－財(cái)政撥款：28．96萬元
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行＂一窗受理，集成服務(wù)＂。提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行＂一窗受理，集成服務(wù)＂。提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行＂一窗受理，集成服務(wù)＂。提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行＂一窗受理，集成服務(wù)＂。
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保障A、B廳的正常運(yùn)行提升政務(wù)服務(wù)效能提升政務(wù)服務(wù)效能
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)政務(wù)服務(wù)環(huán)境進(jìn)一步完善完成
滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾滿意度≥98％98％
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱互聯(lián)網(wǎng)高速使用及維護(hù)費(fèi)
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)行政審批局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：4．75萬元執(zhí)行數(shù)：4．75萬元
其中－財(cái)政撥款：4．75萬元其中－財(cái)政撥款：4．75萬元
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)建設(shè)，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷、安全、高效、推行政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦。完成互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)建設(shè)，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷、安全、高效、推行政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦。
推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)建設(shè)，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷、安全、高效、推行政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦。完成互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)建設(shè)，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷、安全、高效、推行政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦。
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保障A、B廳的正常運(yùn)行推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)建設(shè)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)建設(shè)
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)政務(wù)服務(wù)環(huán)境電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷、安全、高效、推行政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦。
電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷、安全、高效、推行政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦。
滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾滿意度≥98％98％
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)行政審批局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：17．25萬元執(zhí)行數(shù)：17．2萬元
其中－財(cái)政撥款：17．25萬元其中－財(cái)政撥款：17．2萬元
其它資金：其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
履行惠民幫扶職責(zé)，開展好駐村幫扶工作，進(jìn)一步幫助群眾培養(yǎng)良好生活習(xí)慣，強(qiáng)化內(nèi)生動(dòng)力，確保高質(zhì)量脫貧摘帽打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。履行惠民幫扶職責(zé)，開展好駐村幫扶工作，進(jìn)一步幫助群眾培養(yǎng)良好生活習(xí)慣，強(qiáng)化內(nèi)生動(dòng)力，確保高質(zhì)量脫貧摘帽打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。履行惠民幫扶職責(zé)，開展好駐村幫扶工作，進(jìn)一步幫助群眾培養(yǎng)良好生活習(xí)慣，強(qiáng)化內(nèi)生動(dòng)力，確保高質(zhì)量脫貧摘帽打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。履行惠民幫扶職責(zé)，開展好駐村幫扶工作，進(jìn)一步幫助群眾培養(yǎng)良好生活習(xí)慣，強(qiáng)化內(nèi)生動(dòng)力，確保高質(zhì)量脫貧摘帽打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)鞏固脫貧成果鞏固脫貧成果鞏固脫貧成果
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，養(yǎng)成良好生活習(xí)慣激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，養(yǎng)成良好生活習(xí)慣激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，養(yǎng)成良好生活習(xí)慣
滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾滿意度≥98％99％
2．部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《樂山市金口河區(qū)行政審批局部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對(duì)電子效能監(jiān)察租金項(xiàng)目，聯(lián)合辦稅大廳辦公費(fèi)項(xiàng)目，互聯(lián)網(wǎng)高速使用及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目，行政審批工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，脫貧攻堅(jiān)幫扶工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《XXX項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)社會(huì)自項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
14．衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15．農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
16．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
第四部分附件
附件1
樂山市金口河區(qū)行政審批局
2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我局內(nèi)設(shè)一室一股，即辦公室、行政審批股。區(qū)行政
審批局下屬事業(yè)單位樂山市金口河區(qū)行政審批服務(wù)中心，為區(qū)行政審批局下屬公益一類事業(yè)單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)行政審批制度改革的決定，健全和完善相關(guān)工作體制機(jī)制。
2、負(fù)責(zé)擬定加強(qiáng)和優(yōu)化全區(qū)行政審批便民服務(wù)工作的政策、措施和制度并督促組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)優(yōu)化行政審批便民化服務(wù)工作部署情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)，配合有關(guān)部門對(duì)行政審批便民化服務(wù)工作問題進(jìn)行督查問責(zé)。
4、負(fù)責(zé)擬訂加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)清理規(guī)范行政審批前置條件，對(duì)行政審批事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)行政審批依法規(guī)范公開運(yùn)行工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作。
5、牽頭推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革和行政審批制度改革等工作。
6、組織受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，并進(jìn)行監(jiān)督考核；組織開展重大投資項(xiàng)目代辦和并聯(lián)審批工作，并督促檢查。開展區(qū)級(jí)行政審批事項(xiàng)的分類接件工作，并按相關(guān)程序辦理。
7、組織推進(jìn)行政權(quán)力已發(fā)規(guī)范并公開運(yùn)行工作。負(fù)責(zé)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的日常管理、維護(hù)和功能拓展。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政務(wù)服務(wù)實(shí)施電子監(jiān)察；負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)受理辦理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、預(yù)警和監(jiān)督。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)日常工作，建立健全全區(qū)機(jī)關(guān)效能建設(shè)機(jī)制；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作。
9、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門實(shí)施行政審批設(shè)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽證等工作。
10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
12、職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)行政審批制度改革，不斷優(yōu)化部門審批事項(xiàng)。繼續(xù)深化＂放管服＂改革，通過優(yōu)化辦理流程、整合政務(wù)資源、融合線上線下、創(chuàng)新辦理手段等方式，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與政務(wù)服務(wù)深度融合，進(jìn)一步提升政務(wù)服務(wù)水平，大幅提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量與實(shí)效。
（三）人員概況。
2020年12月，我局在編在崗18人，較上年增加10人，其中工勤1人，事業(yè)人員9人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
本年收入319．12萬元。本年收入中基本經(jīng)費(fèi)287．55萬元，占總收入90．11％，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31．57萬元，占總收入9．89％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
全年財(cái)政決算總支出385．55萬元，基本支出287．55萬元，占總支出的74．58％，項(xiàng)目支出97．96萬元，占總支出的25．40％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0．05萬元。其中：一般公共服務(wù)支出281．64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出52．46萬元，衛(wèi)生健康支出7．59萬元，農(nóng)林水支出17．2萬元，住房保障支出26．62萬元。
三、部門財(cái)政整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)決算編制情況。
1、預(yù)算編制。
按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。
2、認(rèn)真編制年度決算報(bào)表。
為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我中心財(cái)務(wù)賬核對(duì)無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。
2020年我局決算總收入為319．13萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入319．12萬元。決算總支出385．52萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財(cái)政應(yīng)返還額度0萬元。
（二）執(zhí)行管理情況。
按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，結(jié)合我局工作職能，全面執(zhí)行2020年部門預(yù)算，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。
（三）綜合管理情況。
1、按照區(qū)財(cái)政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本單位的信息公開。
2、我局建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時(shí)嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
3、我局內(nèi)所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每半年對(duì)院內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
（四）整體績(jī)效
1、部門支出績(jī)效
（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
2020年我局為保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)，基本支出開支287．55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)241．24萬元，公用經(jīng)費(fèi)46．31萬元；一般行政管理項(xiàng)目開支97．96萬元。全部門預(yù)算資金主要用于保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
2020年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為0．04萬元，與2019年0．17萬元相比減少76．47％，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待次數(shù)，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2019年持平。
2、項(xiàng)目支出績(jī)效。
（1）資金績(jī)效分配情況。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。
（2）項(xiàng)目資金管理情況。
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)。無截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況。
一是窗口業(yè)務(wù)管理提質(zhì)增效
不斷深化“放管服”改革，用足用活行政審批制度改革相關(guān)政策，著力簡(jiǎn)化審批流程，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，推行“一窗無差別受理，后臺(tái)分類審批，統(tǒng)一窗口出件”的一站式服務(wù)模式。完成四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)事項(xiàng)清理，紙質(zhì)申請(qǐng)材料精減率62．62％，位居全市前列。1－12月，接待群眾45575人次，受理行政許可事項(xiàng)6892件，辦結(jié)6465件；行政許可外事項(xiàng)3231件，辦結(jié)3136件；受理公共服務(wù)事項(xiàng)58873件，辦結(jié)57814件，實(shí)現(xiàn)辦件提速71．64％，政務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率100％，現(xiàn)場(chǎng)辦結(jié)率98．34％。
二是政務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提檔升級(jí)
以企業(yè)和群眾辦事“少跑腿”為目標(biāo)，配合省市完善智慧政務(wù)建設(shè)，盡力打造“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)＂。加快推進(jìn)更多服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理。繼續(xù)深化金口河政務(wù)服務(wù)網(wǎng)建設(shè)，全面推廣“在線咨詢、網(wǎng)上申請(qǐng)、快遞送達(dá)”辦理模式，除涉密或法律法規(guī)有特別規(guī)定外，努力加快服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理全覆蓋步伐，大幅提高網(wǎng)上辦事比例。目前，已完成“一網(wǎng)、一門、一次”網(wǎng)上事項(xiàng)清理，完成100個(gè)高頻事項(xiàng)配置，主題式服務(wù)率達(dá)100％，企業(yè)和群眾辦事線上“一網(wǎng)通辦”、線下“只進(jìn)一扇門”、現(xiàn)場(chǎng)“最多跑一次”。區(qū)鄉(xiāng)村政務(wù)服務(wù)統(tǒng)一按照標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，將代辦服務(wù)延伸到村（社區(qū)），為老弱病殘?zhí)峁┥祥T服務(wù)。爭(zhēng)取資金70多萬元對(duì)審批服務(wù)中心進(jìn)行改造，打造＂受辦分離＂的不見面審批服務(wù)模式，工程投用。
三是深化審批改革有條不紊
推進(jìn)改革，首在行動(dòng)。為使改革平穩(wěn)推進(jìn)、無縫對(duì)接，打造審管分離與審管銜接的行政管理體系，將原來21個(gè)部門承擔(dān)的許可事項(xiàng)按照先易后難、成熟一批劃轉(zhuǎn)一批的原則，確保行政許可事項(xiàng)接得了，辦得好。組織召開改革工作推進(jìn)會(huì)，深入相關(guān)審批部門調(diào)查研究，結(jié)合實(shí)際擬定《金口河區(qū)行政審批職能劃轉(zhuǎn)移交工作方案》和《金口河區(qū)行政許可事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》報(bào)區(qū)政府審定印發(fā)。目前，正配合相關(guān)部門完成機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員轉(zhuǎn)隸、場(chǎng)地改造、網(wǎng)絡(luò)遷建、事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)移交等事宜。按照“誰審批、誰負(fù)責(zé)，誰主管、誰監(jiān)管”的原則，由原審批單位負(fù)責(zé)事中事后監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)“一窗受理”“審管分離”和“一枚印章管審批”的行政審批新模式。按要求下放相關(guān)事項(xiàng)，梳理鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)事項(xiàng)70項(xiàng)，村級(jí)代辦事項(xiàng)17項(xiàng)，進(jìn)一步便民利企。鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心管理工作在全市專題工作會(huì)議上作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言，獲全市表揚(yáng)。
四是主題教育激發(fā)服務(wù)活力
對(duì)照“不忘初心、牢記使命”主題教育要求，聚焦干部服務(wù)意識(shí)淡薄、服務(wù)質(zhì)量不高等情況檢視問題、落實(shí)整改。調(diào)整優(yōu)化《窗口工作人員行政效能告誡辦法》和《行政效能建設(shè)目標(biāo)考核辦法》，全面落實(shí)“首問責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制”。扎實(shí)開展“庸懶散浮拖、不作為、慢作為、亂作為”專項(xiàng)整治，出臺(tái)《金口河區(qū)提升政務(wù)服務(wù)百日行動(dòng)十八條舉措》。發(fā)揮黨建引領(lǐng)，開展“營(yíng)商環(huán)境提升年”活動(dòng)，嚴(yán)明服務(wù)紀(jì)律，推動(dòng)制度管人。秉承鐵道兵精神，堅(jiān)持“峽谷情，心服務(wù)”理念，踐行熱情、公正、敬業(yè)、遵法的服務(wù)承諾，打造便民、高效、廉潔、規(guī)范的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
五是效能監(jiān)督助推服務(wù)改善
推行政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”管理，建立民意征詢機(jī)制，暢通投訴舉報(bào)渠道，實(shí)現(xiàn)受理、轉(zhuǎn)辦、督辦、反饋、問責(zé)全流程管理。出臺(tái)《金口河區(qū)政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”評(píng)價(jià)工作方案》、《節(jié)假日預(yù)約服務(wù)制度》、《跑一次沒辦成投訴與代辦》等制度，采取日常巡查、明察暗訪、電子效能監(jiān)察等措施提升服務(wù)效率。全年開展現(xiàn)場(chǎng)巡查和電子巡查共180余次，對(duì)2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個(gè)區(qū)級(jí)部門進(jìn)行效能告誡，通報(bào)批評(píng)10人，全年無政務(wù)熱線投訴舉報(bào)，實(shí)現(xiàn)問題回復(fù)率100％，群眾滿意率100％。一年來，無政務(wù)熱線投訴舉報(bào)，效能建設(shè)工作2次獲市效能辦通報(bào)表揚(yáng)。通過精細(xì)化管理和綜合施策，服務(wù)環(huán)境進(jìn)一步改善，服務(wù)質(zhì)量明顯提升。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年，政務(wù)服務(wù)中心按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我中心2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)
到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。評(píng)價(jià)得分98分。
（二）存在問題
超前謀劃意識(shí)不強(qiáng)，科室之間溝通不夠。
（三）改進(jìn)建議
1、加強(qiáng)部門之間溝通，確保預(yù)算數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度。
2、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。
附件2
電子效能監(jiān)察項(xiàng)目
2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能：
保障推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，加強(qiáng)電子視頻監(jiān)察，強(qiáng)化行
政效能糾錯(cuò)追責(zé)力度，提升政務(wù)服務(wù)效能。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報(bào)。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、
范圍與支持方式概況：按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)
控制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)
合具體申請(qǐng)事項(xiàng)開展確定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
電子效能監(jiān)控。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)
化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，加強(qiáng)電子視頻監(jiān)察，強(qiáng)化行政效
能糾錯(cuò)追責(zé)力度，提升政務(wù)服務(wù)效能
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否
合理可行。
該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分
配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配
過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)
了財(cái)政資金資源有效配置。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
成立自評(píng)小組，安排專人，在確定的自評(píng)時(shí)間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評(píng)，查找評(píng)價(jià)分析存在的問題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，我單位按照申請(qǐng)事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金及時(shí)支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
經(jīng)費(fèi)到位2．99萬元，支出2．99萬元。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)實(shí)際進(jìn)度使用支付。
四、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
完成項(xiàng)目的100％。
（二）項(xiàng)目效益情況。
推進(jìn)“庸懶散浮拖”和基層干部不作為、亂作為、慢作為專項(xiàng)治理，提高辦事效率。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
經(jīng)自查，該項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
由于預(yù)算與實(shí)際仍在一定差異，項(xiàng)目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識(shí)不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)識(shí)論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
聯(lián)合辦稅大廳辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：
聯(lián)合辦稅大廳辦公用品、設(shè)備的購(gòu)買、維修等。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報(bào)。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請(qǐng)事項(xiàng)開展確定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
聯(lián)合辦稅大廳辦公用品、設(shè)備的購(gòu)買、維修等。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，加強(qiáng)電子視頻監(jiān)察，強(qiáng)化行政效能糾錯(cuò)追責(zé)力度，提升政務(wù)服務(wù)效能
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
成立自評(píng)小組，安排專人，在確定的自評(píng)時(shí)間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評(píng)，查找評(píng)價(jià)分析存在的問題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，我單位按照申請(qǐng)事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金及時(shí)支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
經(jīng)費(fèi)到位1．45萬元，支出1．45元。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)實(shí)際進(jìn)度使用支付。
四、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
完成項(xiàng)目的100％。
（二）項(xiàng)目效益情況。
整合部門辦理流程，提升服務(wù)效率，極大方便了群眾。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
經(jīng)自查，該項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
由于預(yù)算與實(shí)際仍在一定差異，項(xiàng)目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識(shí)不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)識(shí)論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
行政審批工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能：審批大廳前臺(tái)工作人員工資和保險(xiǎn)，大廳審批運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報(bào)。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請(qǐng)事項(xiàng)開展確定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
審批大廳前臺(tái)工作人員工資和保險(xiǎn)，大廳審批運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
審批大廳正常有序運(yùn)行，推進(jìn)行政效能建設(shè)。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
成立自評(píng)小組，安排專人，在確定的自評(píng)時(shí)間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評(píng)，查找評(píng)價(jià)分析存在的問題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，我單位按照申請(qǐng)事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金及時(shí)支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
經(jīng)費(fèi)到位28．96萬元，支出28．96元。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)實(shí)際進(jìn)度使用支付。
四、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
完成項(xiàng)目的100％。
（二）項(xiàng)目效益情況。
提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行“一窗受理，集成服務(wù)”。提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時(shí)把覆蓋范圍向公共便民服務(wù)領(lǐng)域延伸，將涉及群眾辦理的高頻事項(xiàng)和堵點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)行“一窗受理，集成服務(wù)”。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
經(jīng)自查，該費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
由于預(yù)算與實(shí)際仍在一定差異，項(xiàng)目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識(shí)不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)識(shí)論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
互聯(lián)網(wǎng)高速使用及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目
2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：保障大廳互聯(lián)網(wǎng)的使用和維護(hù)。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報(bào)。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、
范圍與支持方式概況：按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請(qǐng)事項(xiàng)開展確定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
保障大廳互聯(lián)網(wǎng)的使用和維護(hù)。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
保障大廳互聯(lián)網(wǎng)的使用和維護(hù)，提高辦事效率，提高群眾滿意度。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
成立自評(píng)小組，安排專人，在確定的自評(píng)時(shí)間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評(píng)，查找評(píng)價(jià)分析存在的問題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，我單位按照申請(qǐng)事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金及時(shí)支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
經(jīng)費(fèi)到位4．75萬元，支出4．75萬元。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)實(shí)際進(jìn)度使用支付。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)建設(shè)，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷、安全、高效、推行政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦。
（二）項(xiàng)目效益情況。
完成互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)建設(shè)，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷、安全、高效、推行政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
經(jīng)自查，該費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
由于預(yù)算與實(shí)際仍在一定差異，項(xiàng)目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識(shí)不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)識(shí)論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
2020年效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．本單位在該項(xiàng)目管理中的職能：做好脫貧攻堅(jiān)工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：脫貧攻堅(jiān)等扶貧經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障脫貧工作的順利開展。按照區(qū)委區(qū)政府通知，要求全區(qū)各單位扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作，保障全區(qū)扶貧工作高質(zhì)量脫貧并鞏固脫貧成果。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支付方式情況：按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請(qǐng)事項(xiàng)開展確定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容
緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)工作，做好脫貧攻堅(jiān)工作。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)
脫貧攻堅(jiān)等扶貧經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障全區(qū)扶貧工作高質(zhì)量脫貧并鞏固脫貧成果。
3．申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
成立自評(píng)小組，安排專人，在確定的自評(píng)時(shí)間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評(píng)，查找評(píng)價(jià)分析存在的問題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
脫貧攻堅(jiān)等扶貧經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，我單位按照申請(qǐng)事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金及時(shí)支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
脫貧攻堅(jiān)等扶貧經(jīng)費(fèi)到位17．25萬元，支出17．2萬元完成預(yù)算的99．71％，剩余0．05萬元已退回財(cái)政。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)實(shí)際進(jìn)度使用支付。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
有效保障脫貧工作的有序開展，確保了全區(qū)高質(zhì)量脫貧并鞏固脫貧成果。
（二）項(xiàng)目效益情況。
幫扶覆蓋時(shí)間為2020全年，幫扶對(duì)象全部脫貧，脫貧率達(dá)100％，幫扶對(duì)象滿意度達(dá)100％。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
經(jīng)自查，脫貧攻堅(jiān)等扶貧經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
由于預(yù)算與實(shí)際仍在一定差異，項(xiàng)目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識(shí)不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)識(shí)論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 四川省樂山市金口河行政審批局．XLS
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