2020年度

中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部部門決算

目錄

公開時間：2021年 10月 13日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負責組織、引導(dǎo)全區(qū)的理論研究、理論學習和理論宣傳工作。

2.負責引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳工作，對區(qū)廣電宣傳中心的工作實施政治方向、方針、政策的指導(dǎo)。

3.負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)。配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。

4.負責全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文明單位、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

5.負責指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。對區(qū)文廣新局的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

6.負責從宏觀上指導(dǎo)全區(qū)中小學校的德育、政治理論課教學和思想政治工作。

7.負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和管理全區(qū)的外宣工作。

8.負責制定全區(qū)宣傳干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。

9.負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)，按照區(qū)委的工作部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調(diào)。

10.完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.舉旗幟、抓導(dǎo)向，理論武裝常態(tài)長效

制定《金口河區(qū)黨委（黨組）理論學習中心組理論學習制度》和區(qū)委中心組理論學習計劃。今年以來，區(qū)委理論學習中心組開展理論學習（擴大）會12次，邀請省委宣傳部正廳級巡視員王素、省環(huán)保廳原廳長姜曉亭等專家圍繞意識形態(tài)、生態(tài)文明建設(shè)等作高質(zhì)量輔導(dǎo)報告12場。組織黨的十九屆四中全會精神宣講團進社區(qū)宣講，區(qū)人大常委會副主任、區(qū)第七宣講分團團長艾安清為金河社區(qū)、和平社區(qū)等4個社區(qū)500余名市民宣講黨的十九屆四中全會、省委十一屆六次全會精神。持續(xù)抓好“學習強國”平臺推廣使用，按月不定期對全區(qū)53個學習組織的學習使用情況進行通報。制定《“學習強國”平臺金口河通訊站稿件扶持管理辦法(試行)》，激勵了廣大宣傳員的創(chuàng)作、投稿熱情。目前，我區(qū)被“學習強國”采用45條，其中全國平臺采用2條。

2.固陣地、強隊伍，輿論引導(dǎo)持續(xù)深化

以金口河電視臺、“微金口河”“金口融媒”APP、金口河新聞為主陣地，結(jié)合宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神、鄉(xiāng)村振興等重點工作，精心策劃推出全區(qū)各部門各行各業(yè)貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神的深度報道。結(jié)合我區(qū)脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等任務(wù)推出“鄉(xiāng)村振興 美麗發(fā)展”、“四城”聯(lián)創(chuàng)系列報道，精心打造“巾幗風采”、“勞動者之歌”、“金口河好人”精品專欄，全方位參與《主播看四川——鄉(xiāng)村振興區(qū)縣行》省級大型電視行動，持續(xù)開展“我們的幸福小康生活”專題專欄。拍攝《暖心-抗疫紀錄片》《小涼山抗疫進行曲》、《脫貧攻堅短視頻》《主持人公益宣傳片》《讀書日公益宣傳片》《主播看四川》等23個優(yōu)秀專題、短視頻，并在學習強國、四川電視臺、四川觀察、樂山發(fā)布等中央、省、市級以上媒體刊發(fā)。在新冠疫情防控期間，積極發(fā)揮全媒體矩陣作用，綜合利用微信、電視臺、抖音等本地媒體平臺，廣泛宣傳疫情防控科普知識，及時公布疫情防控相關(guān)信息，由區(qū)融媒體中心精心策劃、跟蹤報道的《八月林自然保護區(qū)首次拍攝到野生大熊貓》新聞稿件，先后被中央電視臺、人民日報、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、光明網(wǎng)等近百家中央、省市級以上主流媒體轉(zhuǎn)發(fā)，點擊量過百萬，一時間金口河野生大熊貓躥紅網(wǎng)絡(luò)，帶動我區(qū)的曝光度和美譽度得到進一步提升。

3.講文明、樹新風，社會主義核心價值觀深根厚植

    以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，開展系列宣傳教育活動。協(xié)同區(qū)綜治辦、區(qū)市監(jiān)局等40余個單位近150余人，在政府樓前開展了“全民國家安全教育日”集中宣傳活動，懸掛宣傳標語10余幅，發(fā)放文明社交、加強公共衛(wèi)生倡議書及各類宣傳資料10000多份，贈送法制宣傳品300余份。提供現(xiàn)場咨詢服務(wù)，同時開展了義務(wù)理發(fā)、義診、文明勸導(dǎo)等志愿服務(wù)活動，為困難群眾免費理發(fā)和免費體檢、健康咨詢。開展“科技、文化、衛(wèi)生、法律”四下鄉(xiāng)活動，組織農(nóng)技專家深入田間地頭、農(nóng)戶家中開展種植、養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)。結(jié)合我區(qū)“精神扶貧”工作，在農(nóng)村廣泛開展移風易俗樹新風活動。制定《金口河區(qū)2020年創(chuàng)建全國文明城市工作方案》，將任務(wù)分解到落實到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級各部門，并建立了創(chuàng)文動態(tài)信息周報制度。印發(fā)《金口河區(qū)“我為創(chuàng)建文明城市做什么”大討論活動方案》至全區(qū)，我部率先開展大討論活動，提煉討論成果為創(chuàng)文工作提供參考。

4.強責任、防風險，意識形態(tài)持續(xù)向好

認真貫徹落實習近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的系列重要論述及指示批示精神和中央、省委、市委決策部署，全面貫徹落實意識形態(tài)工作責任制。召開了全區(qū)2020年宣傳思想文化工作會議，傳達學習貫徹全國、全省、全市宣傳部長會議精神，總結(jié)了金口河區(qū)2019年宣傳思想工作，安排部署了2020年工作任務(wù)。會議對2019年度宣傳思想文化先進單位和先進個人進行了通報表揚。6月，我部牽頭對和平彝族鄉(xiāng)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、區(qū)紀委監(jiān)委等16個部門黨委（黨組）貫徹落實意識形態(tài)工作責任制情況進行了督查，指出了各級黨組織在落實意識形態(tài)工作方面存在問題，提出了整改要求，推動意識形態(tài)工作向上向好。

5、抓惠民、興文化，文體旅產(chǎn)業(yè)活力增強

圍繞“文旅發(fā)展年”經(jīng)濟工作主線，深挖“三線建設(shè)”、樂西抗戰(zhàn)公路、鐵道兵、外來文化、彝族文化等地域特色文化內(nèi)涵。持續(xù)開展《樂西公路的歷史價值與保護利用》的課題研究，形成研究成果。邀請知名專家走進金口河，開展“報春小涼山，詩意金口河”文學創(chuàng)作采風活動。組織開展的非遺文化展演彰顯地方文化特色。舉辦四川省第二十二屆“文化列車·同心藝術(shù)團”慰問演出暨“我們的中國夢-文化進萬家”活動。加快推進水墨順河·百年威爾遜小鎮(zhèn)文旅項目建設(shè)，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，打造全域美麗風景。

6.緊緊圍繞農(nóng)民致富增收，以鞏固脫貧成果為目標，緊密結(jié)合工作實際，扎實推進扶貧攻堅各項工作。采取貼標語、勤入戶、多宣講、樹榜樣和結(jié)合人居環(huán)境整治等方式，全覆蓋宣傳脫貧攻堅政策。調(diào)整幫扶責任人，組織25名幫扶責任人開展常態(tài)化走訪。在全區(qū)驗靶中，成績良好。完成35戶貧困戶住房信息錄入。抓實問題清零，各級反饋問題全部整改。開展貧困戶信息核對和收入評估，做好全國脫貧攻堅普查籌備工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部屬獨立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度，內(nèi)設(shè)辦公室、理論科等2個科室。掛樂山市金口河區(qū)精神文明建設(shè)活動辦公室、區(qū)委對外宣傳辦公室（區(qū)政府新聞辦公室）、區(qū)新聞出版局（區(qū)版權(quán)局）牌子、融媒體中心等牌子。

納入中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.融媒體中心。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入957.62萬元、支出總計927.23萬元萬元。與2019年相比，收入增加460.89萬元，增長92.78%、支出增加272.17萬元，增長41.55%。主要變動原因是本年度機構(gòu)改革以后文體旅游局劃入18個工作人員，所以相應(yīng)的工資等工作經(jīng)費增加；本年度還新聘用專業(yè)技術(shù)人才5名，每人每年經(jīng)費12萬元，本年度支付2019年度融媒體中心建設(shè)工程款。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計957.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入688.23萬元，占71.87%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入45萬元，占4.7%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余224.39萬元，占23.43%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計927.23萬元，其中：基本支出403.51萬元，占43.52%；項目支出523.72萬元，占56.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入957.62萬元、支出總計927.23萬元萬元。與2019年相比，收入增加460.89萬元，增長92.78%、支出增加272.17萬元，增長41.55%。主要變動原因是本年度機構(gòu)改革以后文體旅游局劃入18個工作人員，所以相應(yīng)的工資等工作經(jīng)費增加；本年度還新聘用專業(yè)技術(shù)人才5名，每人每年經(jīng)費12萬元，本年度支付2019年度融媒體中心建設(shè)工程款。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出885.88萬元，占本年支出合計的95%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加209.17萬元，增長31%。主要變動原因是本年度機構(gòu)改革以后文體旅游局劃入18個工作人員，所以相應(yīng)的工資等工作經(jīng)費增加；本年度還新聘用專業(yè)技術(shù)人才5名，每人每年經(jīng)費12萬元，本年度支付2019年度融媒體中心建設(shè)工程款。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出885.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出617.99萬元，占69.76%；教育支出（類）2萬元，占0.2%；文化旅游體育與傳媒（類）支出64.15萬元，占7.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出53.28萬元，占6.01%；衛(wèi)生健康支出9.49萬元，占1.07%；農(nóng)林水支出105.43萬元，占11.9%；住房保障支出33.54萬元，占3.82%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為885.88萬元，完成預(yù)算74.94%。其中：

1. 一般公共服務(wù)-民族工作專項: 支出決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 一般公共服務(wù)-行政運行：支出決算數(shù)為112.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 一般公共服務(wù)-一般行政管理事務(wù)：支出決算數(shù)為142.59萬元，完成預(yù)算數(shù)100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4. 一般公共服務(wù)-事業(yè)運行：支出決算數(shù)為206.57萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 一般公共服務(wù)- 其他宣傳事務(wù)支出:支出決算數(shù)為154.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6. 教育-培訓(xùn)支出：支出決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7. 文化旅游體育與傳媒- 其他文化和旅游支出：支出決算數(shù)為14.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8. 文化旅游體育與傳媒- 電影：支出決算數(shù)為10.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9. 文化旅游體育與傳媒- 其他新聞出版電影支出：支出決算數(shù)為11.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10. 文化旅游體育與傳媒-其他文化旅游體育與傳媒支出：支出決算數(shù)為28.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11. 社會保障和就業(yè)-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為24.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12. 社會保障和就業(yè)- 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:支出決算為13.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13. 社會保障和就業(yè)-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.  社會保障和就業(yè)-其他社會保障和就業(yè)支出：支出決算為14.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15. 衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療：支出決算為4.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16. 衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療：支出決算為5.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.農(nóng)林水支出-其他扶貧支出：支出決算為105.43萬元，完成預(yù)算99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，有些項目是年中追加，在追加時是合同金額，而最后實際支付以審計金額為準，所以有剩余資金，財政收回。

18.住房保障支出-住房公積金：支出決算數(shù)為33.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出403.51萬元，其中：

人員經(jīng)費369.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費33.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為17.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.59萬元，占37%；公務(wù)接待費支出決算11.27萬元，占63%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.59萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.12萬元，增長1.85%。主要原因是記者采訪次數(shù)增加，相應(yīng)油費增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出6.59萬元。主要用于記者采訪、小視頻拍攝等出車發(fā)生的油費；車輛保險、保養(yǎng)和維修維護費等；幫扶責任人下鄉(xiāng)等支出。

3.公務(wù)接待費支出11.27萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少3.89萬元，下降25.66%。主要原因是厲行節(jié)約，減少部分接待支出，接待多以工作餐標準接待。

國內(nèi)公務(wù)接待支出11.27萬元，主要用于主要用于采風，交叉學習檢查等(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待160批次，1210人次（不包括陪同人員），共計支出11.27萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出41.35萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，區(qū)委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出33.64萬元，比2019年增加7.69萬元，增長29.63%。主要原因是本年度機構(gòu)改革以后文體旅游局劃入18個工作人員，所以相應(yīng)的公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，區(qū)委宣傳部政府采購支出總額112萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出112萬元。主要用于“金口常開”服務(wù)、2020年百姓春晚和2020年扶貧日晚會。授予中小企業(yè)合同金額112萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)委宣傳部共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對2020年百姓春晚開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效情況良好，嚴格按照目標任務(wù)完成項目。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看項目開展情況達到預(yù)期效果。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“2020年百姓春晚”等1個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）2020年百姓春晚項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)39.8萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預(yù)算的47.74%。通過項目實施，促進名地區(qū)團結(jié)，提高了百姓凝聚力，提升了人民群眾的幸福感。全區(qū)人民對此次活動的滿意率達到100%。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區(qū)委宣傳部部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對2020年百姓春晚項目開展了績效評價，《2020年百姓春晚項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）民族工作專項（項）：指民族地區(qū)補助支出。

11.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 指事業(yè)單位基本支出。

13.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）: 指事業(yè)單位基本支出。

14.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（鄉(xiāng)）：指行政單位培訓(xùn)支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 指用于文化體育傳媒方面的支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）: 指用于新聞出版廣播影視方面的支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）: 指用于其他新聞出版廣播影視方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）: 指用于其他文化體育傳媒方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 指用于其他事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 指用于其他事業(yè)單位社會保障和就業(yè)支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

26. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

27. 住房保障：（類）指住房保障支出（款）住房改革支出（項）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

29.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

30.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

32.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

33.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

34.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

區(qū)委宣傳部部門2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部屬獨立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度，內(nèi)設(shè)辦公室、理論科等2個科室。掛樂山市金口河區(qū)精神文明建設(shè)活動辦公室、區(qū)委對外宣傳辦公室（區(qū)政府新聞辦公室）、區(qū)新聞出版局（區(qū)版權(quán)局）牌子、融媒體中心等牌子。

（二）機構(gòu)職能。

1.負責組織、引導(dǎo)全區(qū)的理論研究、理論學習和理論宣傳工作。

2.負責引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳工作，對區(qū)廣電宣傳中心的工作實施政治方向、方針、政策的指導(dǎo)。

3.負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)。配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。

4.負責全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文明單位、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

5.負責指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。對區(qū)文廣新局的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

6.負責從宏觀上指導(dǎo)全區(qū)中小學校的德育、政治理論課教學和思想政治工作。

7.負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和管理全區(qū)的外宣工作。

8.負責制定全區(qū)宣傳干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。

9.負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)，按照區(qū)委的工作部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調(diào)。

10.完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

本部門共有在編人員21人，其中行政人員6人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員1人，事業(yè)人員14人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

本部門2020年度財政收入957.62萬元

（二）部門財政資金支出情況。

本部門2020年度財政支出927.23萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

本部門嚴格按照相關(guān)項目的財評制定項目預(yù)算，嚴格實行政府采購工作，所有支出控制在項目預(yù)算之內(nèi)，在執(zhí)行過程中對項目的完成情況進行登記，所有項目都沒有出現(xiàn)違規(guī)等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

項目的所有采購結(jié)果在政府采購網(wǎng)進行公開，績效評價也是在財政和本部門進行公開，所有項目都未收到不良情況的反饋，嚴格按照項目目標進行完成。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

本部門嚴格按照項目預(yù)算和項目績效完成任務(wù)。

（三）存在問題。

無

（三）改進建議。

無

附件2

2020年百姓春晚項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．該項目由區(qū)委區(qū)政府交由區(qū)委宣傳部主辦，通過政府采購，確定一套以表演、歌唱、舞蹈等多形式的晚會。

2．根據(jù)金府復(fù)【2019】242號批復(fù)立項和批復(fù)資金。

3．合同中約定，資金在該活動圓滿完成時一次性支付全部資金。

4．此次活動為一次性活動，所以資金支付也一次性。

（二）項目績效目標。

1．區(qū)委書記講話，主持人宣布表演順序，在晚會中表彰在脫貧攻堅中有突出表現(xiàn)的人，晚會進行中設(shè)置抽獎環(huán)節(jié)。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，承包了一臺晚會，才晚會進行中表彰了脫貧攻堅表現(xiàn)突出人員，還設(shè)置了需要抽獎環(huán)節(jié)，發(fā)放新年禮包300余份。項目的實施嚴格按照計劃完成。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行，此次活動圓滿結(jié)束。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

在比賽前期向區(qū)委區(qū)政府打資金請示，同時對此項目請代理公司代理招標，區(qū)政府批復(fù)后，與中標單位進行協(xié)商活動細節(jié)，最后在規(guī)定日期圓滿完成此次活動。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金為本級財政資金。

2．資金到位。在項目完成以后，由于財政資金壓力比較大，所以只暫時支付47%的資金，待資金寬裕時支付剩余資金。

3．資金使用。資金的支付嚴格按照項目用途進行支付，此項目是一次性項目，所以在活動結(jié)束以后應(yīng)該及時完成支付。

（三）項目財務(wù)管理情況。

總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度比較健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，支付進度相對緩慢，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。結(jié)合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

在農(nóng)歷年前夕完成了一場大型的現(xiàn)場直播晚會，群眾在歡聲笑語中觀看演出，在緊張期待中抽獎，提升了群眾的幸福感，提高了人民群眾的凝聚力，圓滿完成此次活動，也達到了預(yù)期目標。

（二）項目效益情況。

項目的社會效益是非常顯著的，對全區(qū)人民來說這樣的晚會有助于幸福感的提升，人民群眾滿意度達到100%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

此項活圓滿結(jié)束，得到了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的肯定，提高的群眾的幸福感。

（二）存在的問題。

活動形式多姿多彩，人民群眾較多，現(xiàn)場秩序還需要加強，安全第一。

（三）相關(guān)建議。

此項活動希望能年年辦下去。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表