2020年度

四川省樂山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算編制

說明

目錄

公開時間：2021年 10月16 日

目錄

第一部分 部門概況.................................................................................................................................... 4

一、基本職能及主要工作................................................................................................................ 4

（一）主要職能。（職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案）................................................. 4

14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。....................................................................... 5

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。.................................................................................... 5

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................................................................................................................... 9

第二部分 2020年度部門決算情況說明............................................................................................ 10

一、 收入支出決算總體情況說明.............................................................................................. 10

2020年度收、支總計(jì)2347.476332萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少1109.503991萬元，下降47%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少.................................................................. 10

注：數(shù)據(jù)來源于財決01表總計(jì)欄.............................................................................................. 10

二、 收入決算情況說明................................................................................................................ 10

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）.................................................................................................. 10

三、 支出決算情況說明................................................................................................................ 11

本年支出總額元，其中基本支出3,395,021.33元，占總支出的13%，項(xiàng)目支出20,078,807.91元，占總支出的87%。................................................................................................................... 11

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）.................................................................................................. 11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............................................................................. 11

2020年度收、支總計(jì)2347.476332萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少1109.503991萬元，下降47%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少.................................................................. 11

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..................................................................... 11

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況........................................................ 11

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況........................................................ 12

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況........................................................ 12

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為**，完成預(yù)算**%。其中：.............................. 12

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明............................................................ 13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明..................................................................... 14

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明............................................... 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.................................................................................. 14

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............................................................................ 14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.................................................................................................... 14

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況............................................................................................ 14

（二）政府采購支出情況..................................................................................................... 15

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況............................................................................................ 15

（四）預(yù)算績效管理情況。................................................................................................ 15

第三部分 名詞解釋................................................................................................................................. 22

第四部分 附件.......................................................................................................................................... 25

附件1........................................................................................................................................................... 25

第五部分 附表.......................................................................................................................................... 30

一、收入支出決算總表.................................................................................................................. 30

二、收入決算表............................................................................................................................... 30

三、支出決算表............................................................................................................................... 30

四、財政撥款收入支出決算總表................................................................................................ 30

五、財政撥款支出決算明細(xì)表.................................................................................................... 30

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.................................................................................. 30

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表......................................................................... 30

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表......................................................................... 30

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表......................................................................... 30

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表....................................................... 30

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表................................................................ 30

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.............................................. 30

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表............................................................ 30

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表..................................................................... 30

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案）

樂山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局的主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3、監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進(jìn)行鄉(xiāng)村道路及其設(shè)施的規(guī)

劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和管理。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場監(jiān)督管理。

5、負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場監(jiān)管。

6、承擔(dān)全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。

7、配合有關(guān)部門執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價格、勞動工資和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路的交通建設(shè)市場管理；執(zhí)行交通建設(shè)工程定額，組織工程質(zhì)量監(jiān)督。

9、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)營性道路運(yùn)輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。

10、指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。

11、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通科技政策。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線路保護(hù)的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

13、承擔(dān)區(qū)政府公布的在關(guān)行政審批事項(xiàng)。

14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

（一）全力以赴確保重大交通項(xiàng)目加快推進(jìn)。

1.成昆復(fù)線。該項(xiàng)目在我區(qū)境內(nèi)全長10公里，總投資12億元。2016年5月開工。目前，項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃順利推進(jìn)，已完成形象進(jìn)度86%，累計(jì)完成投資10.32億元，整個項(xiàng)目將于2023年全面完成。

2.峨漢高速。該項(xiàng)目在我區(qū)境內(nèi)全長15公里，總投資29億元。2017年3月開工。目前，項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃順利推進(jìn)，已完成形象進(jìn)度88%，累計(jì)完成投資25.52億元，整個項(xiàng)目將于2021年建成投入使用。

（二）推動國道干線公路加快升級完善。

1.G245金口河段地災(zāi)治理（棚洞）。該項(xiàng)目為G245線我區(qū)境內(nèi)3處地災(zāi)治理，長度172米，其中棚洞長140米。總投資1606.6萬元。項(xiàng)目于6月18日開工，年底全面完工。

2.G245線金口河隧道。該項(xiàng)目主要是解決G245線金口河城區(qū)過境交通問題。路線全長5.241km，其中新建隧道長3.875km，利用峨漢高速連接線335m。路線采用二級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)速度60km/h，起點(diǎn)至濱河路采石場附近約4公里,解放村至止點(diǎn)約0.3公里路段,路基寬度12米;濱河路采石場附近至解放村約0.9公里路段,路基寬度20米; 隧道建筑界限10×5m；汽車荷載公路Ⅰ級;全線采用瀝青混凝土路面。全線同步建設(shè)必要的交通工程和沿線設(shè)施。概算總投資42296.7639萬元，其中建安費(fèi)35802.5216萬元。該項(xiàng)目于11月底開工，全年完成投資1.3億元。

3.預(yù)防性養(yǎng)護(hù)。對G245線我區(qū)境內(nèi)路段28公里破損路面和2座橋梁及相關(guān)安保設(shè)施進(jìn)行修復(fù)完善。項(xiàng)目總投資132.7萬元，該項(xiàng)目于3月底開工，5月底全面完工。

（三）區(qū)內(nèi)公路網(wǎng)絡(luò)加快提檔升級。

1.大瓦山旅游環(huán)線。該項(xiàng)目為我區(qū)最先實(shí)施的PPP項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資3.68億元，包含3個子項(xiàng)目。一是金龍大橋至大坪段建設(shè)工程。項(xiàng)目全長23公里，其中順河段3公里為新建，其余為改建。總投資1.13億元。2017年底開工。目前，正抓緊進(jìn)行順河段路基工程施工。二是峨富路改建工程。項(xiàng)目全長75公里，全部為改建，總投資2.05億元，2017年開工。至2019年底，吉星至永勝大坪段55公里已全面完成，大坪至蓑衣嶺段20公里路基施工已完成。路面工程5公里全面完工。三是大渡河二橋。項(xiàng)目全長3公里，其中新建大渡河大橋一座207米，總投資0.5億元。2017年10月開工。至2019年底，下部樁基基本完成，項(xiàng)目主體工程基本完工。

3.桃金路水毀工程。全長2.5公里，對損毀的路基、擋墻進(jìn)行修復(fù)，鋪筑路面，完善交安設(shè)施，總投資1159萬元。該項(xiàng)目是脫貧攻堅(jiān)交通“兩通”目標(biāo)任務(wù)，于3月底開工，6月底全面完工。

4.通村公路。金河鎮(zhèn)吉豐村、大杠村通村公路水毀恢復(fù)工程，由金河鎮(zhèn)組織實(shí)施。原計(jì)劃年底完工，但由于8.18特大暴雨災(zāi)害，全線路基再次被毀，由區(qū)脫貧辦重新組織設(shè)計(jì)，計(jì)劃在2021年實(shí)施。

5.美麗鄉(xiāng)村旅游示范路。項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容是對大瓦山旅游環(huán)線50公里道路進(jìn)行提升發(fā)行，實(shí)施綠化美化，完善服務(wù)設(shè)施，全區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)通村公路實(shí)施“六個一”工程，項(xiàng)目總投資2800萬元。項(xiàng)目于10月開工，年底基本完工。

（四）大力加快運(yùn)輸站場建設(shè)。

一是金河鎮(zhèn)客運(yùn)站建設(shè)。該項(xiàng)目為鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站，投資50萬元。該項(xiàng)目于9月開工，11月底完工。

二是金口河客運(yùn)站。該項(xiàng)目為現(xiàn)有金口河三級客運(yùn)站的升級改造工程，是脫貧攻堅(jiān)交通扶貧目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)省、市交通部門的意見，金口河客運(yùn)站升級改造工程按“一站兩場”方式實(shí)施，確保兩個場地的占地面積和站房建筑面積達(dá)到二級客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn)。今年以來，經(jīng)多方努力，完成了與紅華公司的用地協(xié)調(diào)工作?，F(xiàn)有客運(yùn)站提升改造工程于6月開工，10月完工。新站場總投資3734.15萬元，采取設(shè)計(jì)施工總承包方式建設(shè)，由區(qū)金泓公司作為項(xiàng)目業(yè)主，省交通設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)建設(shè)，于8月開工，年底基本完工。

（五）各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作全面推進(jìn)。

一是公路養(yǎng)護(hù)管理。全面加強(qiáng)公路日常小修保養(yǎng)，切實(shí)做到路基完好，路面、邊坡整潔，水溝、涵洞暢通無堵塞，我區(qū)國道養(yǎng)護(hù)考核在全市名列前茅。出色完成了全區(qū)性重大活動、重大節(jié)假日及8.18特大暴雨搶險保通保暢任務(wù)。二是道路運(yùn)輸服務(wù)。切實(shí)加強(qiáng)道路運(yùn)輸服務(wù)，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，確保我區(qū)道路運(yùn)輸市場健康發(fā)展。不斷優(yōu)化運(yùn)輸線路，合理配置運(yùn)力，確保我區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)、公交正常運(yùn)營。認(rèn)真組織實(shí)施“春風(fēng)行動”，為回鄉(xiāng)返崗農(nóng)民工提供點(diǎn)到點(diǎn)、門到門的一站式全方位運(yùn)輸服務(wù)，有力支援了復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全面完成了行政通通客車的脫貧攻堅(jiān)“兩通”兜底保障目標(biāo)任務(wù)，大力開展“金通工程”試點(diǎn)工作，進(jìn)一步改善我區(qū)出行條件，更好方便群眾出行。結(jié)合雙創(chuàng)和路域環(huán)境整治，督促維修企業(yè)切實(shí)做到場地規(guī)范、整潔。三是交通建設(shè)工程質(zhì)量服務(wù)。進(jìn)一步加大交通建設(shè)工程質(zhì)量服務(wù)，不斷提升服務(wù)能力和水平，確保交通項(xiàng)目建設(shè)程序合規(guī)、管理嚴(yán)密、施工規(guī)范、質(zhì)量符合要求。四是交通安全。以客運(yùn)安全、道路設(shè)施、交通工程項(xiàng)目施工安全為重點(diǎn)，持續(xù)加大監(jiān)督力度，全面落實(shí)安全監(jiān)管職責(zé)，確保各項(xiàng)安全制度、措施落到實(shí)處。五是“十四五”規(guī)劃。在認(rèn)真總結(jié)“十三五”經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合我區(qū)未來經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要，按照進(jìn)一步鞏固脫貧成效和交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)交通強(qiáng)區(qū)建設(shè)的要求，高質(zhì)量完成了我區(qū)“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃編制工作。

（六）疫情防控。認(rèn)真履行疫情防控交通運(yùn)輸監(jiān)測組牽頭單位職責(zé)，全面落實(shí)各項(xiàng)了防控措施，根據(jù)防控要求，及時規(guī)范在全區(qū)公路、各類車站設(shè)置疫情檢測點(diǎn)，嚴(yán)格對過往車輛、旅客實(shí)施檢測登記，累計(jì)檢測人數(shù)7萬多人次，檢測消毒車輛6000臺次，確保切實(shí)做到嚴(yán)防死守，有效防止疫情通過交通運(yùn)輸工具輸入、傳播、擴(kuò)散。

（七）主要工作成效

一是積極努力穩(wěn)投資促增長。全年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資持續(xù)保持高位運(yùn)行，共完成投資12億元，占全年目標(biāo)任務(wù)的100%。

二是脫貧攻堅(jiān)幫扶工作成績突出，被省委、省政府評為2019年脫貧攻堅(jiān)“五個一”幫扶先進(jìn)集體。

三是對上爭取成效明顯。1.經(jīng)積極爭取，把我區(qū)增加為全省“金通工程”試點(diǎn)區(qū)縣。2.共爭取到位補(bǔ)助資金2.2億元，其中：G245隧道車購稅補(bǔ)助資金1.99億元，客運(yùn)站提升改造補(bǔ)助資金600萬元，“四好農(nóng)村路”省級示范縣獎勵資金1000萬元，水毀等其他補(bǔ)助資金500萬元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年末區(qū)交通運(yùn)輸局下屬二級預(yù)算單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2347.476332萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少1109.503991萬元，下降47%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少

注：數(shù)據(jù)來源于財決01表總計(jì)欄

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

。2020年本年收入合計(jì)377.941407萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入377.941407萬元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入**萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.039274萬元，占0.01%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)2347.382924萬元，其中：基本支出339.5021.萬元，占13%；項(xiàng)目支出2007.8807.91萬元，占87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出**萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2347.476332萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少1109.503991萬元，下降47%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少

（注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

（圖4：財政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2320.825284萬元，占本年支出合計(jì)的98%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加225萬元，增長9.6%。主要變動原因項(xiàng)目支出增加

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2320.825284萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出42.776871萬元，占1.8%；衛(wèi)生健康支出6.613502萬元，占0.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.557640萬元，占1.1%；農(nóng)林水支出32.6萬元，占1.85%；交通運(yùn)輸支出1693.5365萬元，占72%；自然資源海洋氣象等支524.835564萬元，占22%；住房保障支出20.462800萬元，占1%（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2347.382924，完成預(yù)算54.37%。其中：

1.    城鄉(xiāng)社區(qū)支出:  征地和拆遷補(bǔ)償支出 ２12（類）08（款）01（項(xiàng)）支出決算26.557640萬元，完成預(yù)算100%，

2.    農(nóng)林水支出:   其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)32.6萬元，完成預(yù)算100%；

3.    交通運(yùn)輸支出:  行政運(yùn)行２14（類）01（款）01（項(xiàng)）  2020年決算數(shù)據(jù)204.701560萬元，完成預(yù)算100%；  公路建設(shè)２14（類）01（款）04（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)1286.087587萬元，完成預(yù)算35%，原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)，  交通運(yùn)輸信息化建設(shè)２14（類）01（款）09（項(xiàng)）48萬元，完成預(yù)算100%；海事管理２14（類）01（款）31（項(xiàng)）70.7474萬元，完成預(yù)算100%；

4.自然資源海洋氣象等支  其他自然資源事務(wù)支出220（類）01（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為524.835564萬元，完成預(yù)算100%，

5.社會保障和就業(yè)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）０5（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)16.377712萬元，完成預(yù)算100%；  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）06（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)9.499263萬元，完成預(yù)算100%；  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)3萬元，完成預(yù)算100%；  其他社會保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)13.899896萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康；  行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為5.201791萬元，完成預(yù)算100%；  事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為1.411711萬元，完成預(yù)算100%

7.住房保障支出，221（類）02（款）01（項(xiàng)）  支出決算20.4628萬元，完成預(yù)算100%；  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出339.502133萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)294.070113萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)45.432020萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

本年度公務(wù)接待費(fèi)26,034.00元，比上年度26,884.58元減少850.58元，減少3%。本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比上年度有所減少12,542.58。

（2）會議費(fèi)支出情況：

本年度會議費(fèi)支出0元。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0元，

（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

無

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出26.557640萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.432020萬元，比2019年增加11.2萬元，增長20% 主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)開支

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對金口河區(qū) XL17桃金路公路水毀恢復(fù)工程項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對個5項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控

本部據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看存在的問題：個別項(xiàng)目推進(jìn)不及時，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；二是加強(qiáng)財政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明；三是在做年初預(yù)算及資金撥付時，將各項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)測算及分配更詳細(xì)、更精準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

1.    項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中選取5個項(xiàng)目進(jìn)行公開
   1.金口河區(qū)  XL17桃金路公路水毀恢復(fù)工程，項(xiàng)目起點(diǎn)位于金河隧道交叉口處，止點(diǎn)峨富路交叉口，全長2.36KM桃金路水毀恢復(fù)工程項(xiàng)目的績效質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)，績效數(shù)量目標(biāo)2.36km，達(dá)標(biāo)，社會效益目標(biāo)完成，項(xiàng)目已完工交工。200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村道道路安全級數(shù)，提高了社會滿意度，方便群眾出行提高出行安全率，對所在村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有良好作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：各村道地理環(huán)境不同，修建難度大。

2.脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)47.64萬元，執(zhí)行數(shù)為47.64萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障脫貧攻堅(jiān)工作開展相關(guān)保障，為全區(qū)2020年順利退出貧困縣序列作出積極貢獻(xiàn)。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長。

2

.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

１.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

２.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

３.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入４.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息（收入類型）等。

５.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

６.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7城鄉(xiāng)社區(qū)支出  征地和拆遷補(bǔ)償支出 ２12（類）08（款）01（項(xiàng)）反映公路建設(shè)征地和拆遷補(bǔ)償

8.農(nóng)林水支出  其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項(xiàng)）反映其他扶貧支出；

9.交通運(yùn)輸支出:  行政運(yùn)行２14（類）01（款）01（項(xiàng)） 反映行政單位基本支出；  公路建設(shè)２14（類）01（款）04（項(xiàng)）反映新建公路支出，公路改建支出；  交通運(yùn)輸信息化建設(shè)２14（類）01（款）09（項(xiàng)）；反映交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；海事管理２14（類）01（款）31（項(xiàng)）；反映海事管理方面支出

10自然資源海洋氣象等支  其他自然資源事務(wù)支出220（類）01（款）99（項(xiàng)）:反映其他自然資源事務(wù)支出

11.社會保障和就業(yè)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）０5（項(xiàng)）；年機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出；  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項(xiàng)）反映其他方面的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；  其他社會保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項(xiàng)）2020反映其他社會保障和就業(yè)支

12衛(wèi)生健康；  行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）:反映行政單位醫(yī)療支出；  事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位醫(yī)療支出

13.住房保障支出，221（類）02（款）01（項(xiàng)）；反映住房公積金支出

14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

金口河區(qū)交通運(yùn)輸局部門2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

2020年末區(qū)交通運(yùn)輸局下屬二級預(yù)算單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（一）樂山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局的主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3、監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進(jìn)行鄉(xiāng)村道路及其設(shè)施的規(guī)

劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和管理。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場監(jiān)督管理。

5、負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場監(jiān)管。

6、承擔(dān)全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。

7、配合有關(guān)部門執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價格、勞動工資和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路的交通建設(shè)市場管理；執(zhí)行交通建設(shè)工程定額，組織工程質(zhì)量監(jiān)督。

9、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)營性道路運(yùn)輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。

10、指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。

11、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通科技政策。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線路保護(hù)的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

13、承擔(dān)區(qū)政府公布的在關(guān)行政審批事項(xiàng)。

14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

在編人數(shù)37人。其中行政編制3人（區(qū)交通運(yùn)輸局5人），參照公務(wù)員法管理人員4人，事業(yè)編制30人，機(jī)關(guān)工勤1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

預(yù)算財政撥款收入145,825,708.56元，、政府性基金預(yù)算財政撥款收入，1,134,200.00元，、其他收入35,962.12元

部門財政資金支出情況。

一、基本支出，7,867,301.97元，二、項(xiàng)目支出35,026,883.00元

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照區(qū)財政局部門預(yù)算編制通知要求，按時完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報經(jīng)建股進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

2、認(rèn)真編制年度決算報表。

為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報表編制工作。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政局財政大平臺及我局財務(wù)賬核對無誤，報表編制無差錯。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

良好

四、評價結(jié)論及建議

一）評價結(jié)論。

2020年，區(qū)交通運(yùn)輸局按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我辦2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部門職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在問題。

個別項(xiàng)目推進(jìn)不及時，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；二是加強(qiáng)財政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。  

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
。

附件2

項(xiàng)目支出績效自評報告范本

（項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．金口河區(qū)  XL17桃金路公路水毀恢復(fù)工程，該項(xiàng)目管理中的業(yè)主和監(jiān)管的職能。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)，金發(fā)改投資{2019}70號，批復(fù)項(xiàng)目可行性研究報告，資金申報區(qū)財政局金財確{2020}5號文件的依據(jù)，確定招標(biāo)控制價。

3．資金管理辦法制定情況。建立管理制度建設(shè)規(guī)范、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理。會計(jì)核算，資金撥付按照，施工單位申請，監(jiān)理監(jiān)督簽字，業(yè)主確認(rèn)，監(jiān)管部門確認(rèn)，再實(shí)施撥付流程。

 4．資金分配的原則及考慮因素。根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)度申請撥款，嚴(yán)格按照合同支付。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

金口河區(qū) XL17桃金路公路水毀恢復(fù)工程，項(xiàng)目起點(diǎn)位于金河隧道交叉口處，止點(diǎn)峨富路交叉口，全長2.36KM

2．桃金路水毀恢復(fù)工程項(xiàng)目的績效質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)，績效數(shù)量目標(biāo)2.36km，達(dá)標(biāo)，社會效益目標(biāo)完成，項(xiàng)目已完工交工。

3．分析評價申報內(nèi)容與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

說明項(xiàng)目績效自評采用，核查項(xiàng)目情況，核查資金撥付情況，核查項(xiàng)目績效達(dá)標(biāo)情況，存在問題等，逐一自評。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

說明項(xiàng)目資金公路中心向區(qū)交通局申請——交通局報區(qū)政府——區(qū)政府批復(fù)金府復(fù){2019}183號——發(fā)改立項(xiàng)金發(fā)改投資{2019}70號——財政審核金財確{2020}5號

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資1500萬元，資金來源以區(qū)級財政配套和爭取上級水毀補(bǔ)助資金。

2．資金到位。該項(xiàng)目共計(jì)到位資金491.1925萬元，其中上級水毀資金191.1925萬元，本級財政配套資金200萬，其他資金100萬元。

3．資金使用。目前該項(xiàng)目共計(jì)支付資金491.1925萬元，其中上級水毀資金191.1925萬元，本級財政配套資金200萬，其他資金100萬元。資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

資金管理辦法制定情況。建立管理制度建設(shè)規(guī)范、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、會計(jì)核算及賬務(wù)處理符合國家財經(jīng)紀(jì)律。在實(shí)施中，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，財務(wù)處理及時，會計(jì)核算規(guī)范。三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評價各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。根據(jù)實(shí)際情況，項(xiàng)目實(shí)施階段不同，采取監(jiān)督檢查方式不同。一是實(shí)施階段，由項(xiàng)目法人委托第三方質(zhì)量監(jiān)理機(jī)構(gòu)實(shí)施全過程監(jiān)管，項(xiàng)目實(shí)施代表不定時到實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督檢查。二是設(shè)立公眾舉信箱，接收老百姓對此項(xiàng)工作的建議和意見；三是實(shí)施后，組織相關(guān)部門到實(shí)地進(jìn)行驗(yàn)收；四是根據(jù)合同約定及工程進(jìn)度，經(jīng)監(jiān)理審核，及時兌現(xiàn)相關(guān)項(xiàng)目資金。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，對照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對截止評價時點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價，并進(jìn)行分析說明。

（二）項(xiàng)目效益情況。

社會效益達(dá)標(biāo)、生態(tài)效益達(dá)標(biāo)、可持續(xù)效益達(dá)標(biāo)，以及服務(wù)對象滿意度100%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評價重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個方面對項(xiàng)目進(jìn)行總體評價。

（二）存在的問題。

結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。  

（三）相關(guān)建議。

針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表