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目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年10月13日

    一、基本職能及主要工作

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明 

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
    二、收入決算情況說(shuō)明
    三、支出決算情況說(shuō)明
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
    九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第三部分 名詞解釋
    第四部分 附件
    附件1
    附件2

    第五部分 附表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能
    （1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案館工作的方針、政策，綜合規(guī)劃區(qū)檔案館工作。
    （2）組織、指導(dǎo)全區(qū)檔案理論、檔案科研和檔案宣傳工作，應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和技術(shù)化。
    （3）統(tǒng)一集中管理和接收、征集對(duì)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級(jí)各部門、群團(tuán)組織及所屬企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對(duì)所保存的檔案、資料進(jìn)行科學(xué)分類、鑒定、編目和日常保管、保護(hù)工作。保守黨和國(guó)家機(jī)密，確保檔案資料的完整與安全。
    （4）開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)開(kāi)放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段因地制宜開(kāi)展檔案信息化建設(shè)。
    （5）負(fù)責(zé)全區(qū)重要黨史文獻(xiàn)資料的征集、整理、編撰工作；開(kāi)展黨史宣傳教育工作。
    （6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。 
    （7）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
    （二）2020年重點(diǎn)工作完成情況 
     2020年，區(qū)檔案館認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和區(qū)委決策部署，堅(jiān)持“為黨管檔、為國(guó)守史、為民服務(wù)”的職責(zé)定位，牢牢堅(jiān)持新時(shí)代檔案、黨史工作的根本方向，鮮明突顯新時(shí)代檔案、黨史工作的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極服務(wù)中心大局，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得了新成效。

     1.堅(jiān)持理論武裝，強(qiáng)化政治思想建設(shè)
    （1）政治理論學(xué)習(xí)方式多種多樣。繼續(xù)把開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，強(qiáng)化政治忠誠(chéng)和理想信念教育。區(qū)檔案館堅(jiān)持以個(gè)人自學(xué)為主，集中學(xué)習(xí)為輔，與會(huì)前學(xué)習(xí)相結(jié)合，多種方式開(kāi)展理論學(xué)習(xí)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工政治意識(shí)、理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。2020年，共開(kāi)展集中學(xué)習(xí)6次。
    （2）政治理論學(xué)習(xí)內(nèi)容豐富多彩。區(qū)檔案館牢牢把握檔案、黨史工作總體要求，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持把認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆四中全會(huì)和省委十一屆六次全會(huì)精神、習(xí)近平總書記關(guān)于檔案、黨史工作的重要論述與學(xué)習(xí)檔案法律法規(guī)、黨史理論等有機(jī)統(tǒng)一，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”和“四個(gè)服從”，在思想上政治上行動(dòng)上始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
    （3）以黨建為引領(lǐng)，深入開(kāi)展政治思想建設(shè)。加強(qiáng)黨建工作責(zé)任落實(shí)，堅(jiān)持黨建工作同業(yè)務(wù)工作一起謀劃、一起部署、一起落實(shí)、一起檢查。堅(jiān)持執(zhí)行民主集中制，認(rèn)真落實(shí)主題黨日、黨員大會(huì)、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)等制度，不斷增強(qiáng)組織生活的思想性、針對(duì)性和實(shí)效性。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神、省委十一屆八次全會(huì)、市委七屆十一次全會(huì)和區(qū)委九屆十次全會(huì)精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》、黨史等，每月按時(shí)交納黨費(fèi)，提高黨員歸屬感和使命感。2020年集中學(xué)習(xí)12次，開(kāi)展黨支部書記講黨課1次；按照發(fā)展黨員程序發(fā)展預(yù)備黨員1名；3名黨員參加“千名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)了支部人數(shù)參訓(xùn)全覆蓋；按要求開(kāi)展“五星三強(qiáng)”評(píng)先定級(jí)工作，評(píng)定為四星黨支部。
    （4）樹立正確選人用人導(dǎo)向。認(rèn)真踐行新時(shí)代黨的組織路線，貫徹新時(shí)期好干部標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照選人用人程序。2020年完成單位2名同志職級(jí)晉升工作。
    2.全面履職盡責(zé)，推進(jìn)檔案、黨史工作深入發(fā)展
    （1）推進(jìn)全區(qū)檔案規(guī)范化。按照《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》《四川省機(jī)關(guān)檔案工作規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)》等文件要求，做到檔案庫(kù)房、辦公室、閱覽室分開(kāi)，配備專門電腦、空調(diào)機(jī)、消防器材、溫濕度計(jì)等設(shè)備，制定完善《檔案管理制度》《安全保密制度》《檔案堅(jiān)定銷毀制度》等制度，實(shí)現(xiàn)檔案資料集中統(tǒng)一和規(guī)范管理。組織業(yè)務(wù)人員深入迎檢鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門開(kāi)展檔案整理歸檔和數(shù)字化工作指導(dǎo)，目前，檔案復(fù)查暨執(zhí)法檢查工作已全面完成。
    （2）加大檔案監(jiān)督指導(dǎo)力度。加強(qiáng)對(duì)機(jī)構(gòu)改革和村級(jí)建制調(diào)整改革檔案指導(dǎo)。對(duì)單位在機(jī)構(gòu)改革后檔案歸屬與流向的問(wèn)題進(jìn)行了指導(dǎo)，確保機(jī)構(gòu)改革中檔案不受損。順利指導(dǎo)撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)吉星鄉(xiāng)檔案的移交，安排業(yè)務(wù)人員對(duì)村級(jí)建制調(diào)整檔案進(jìn)行指導(dǎo)。開(kāi)展專項(xiàng)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)。組織業(yè)務(wù)人員到相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展指導(dǎo)，確保新冠肺炎疫情檔案資料的收集齊全完整，真實(shí)記錄重大歷史事件，為今后的工作提供查考研究、經(jīng)驗(yàn)借鑒。加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)檔案指導(dǎo)。按照省市區(qū)關(guān)于脫貧攻堅(jiān)檔案工作要求，及時(shí)對(duì)區(qū)脫貧攻堅(jiān)檔案進(jìn)行指導(dǎo)，確保工作有序推動(dòng)，圓滿完成任務(wù)。加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目指導(dǎo)。對(duì)金口河區(qū)桃金路3號(hào)橋工程建設(shè)項(xiàng)目、金口河區(qū)桃金路5號(hào)橋工程建設(shè)項(xiàng)目、金口河區(qū)XL143線峨富路磷肥廠中橋工程建設(shè)等6個(gè)項(xiàng)目檔案進(jìn)行了單項(xiàng)驗(yàn)收，確保項(xiàng)目檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。
    （3）加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)退休人員檔案的規(guī)范指導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)退休人員檔案的規(guī)范力度，確保移交進(jìn)館的退休人員檔案符合整理歸檔規(guī)范，便于利用。全區(qū)涉及的國(guó)有企業(yè)有6個(gè)，共有退休職工105人。目前，已全面完成接收進(jìn)館工作。
    （4）大力開(kāi)展檔案宣傳工作。2020年“國(guó)際檔案日”之際，區(qū)檔案局、檔案館聯(lián)合，圍繞“檔案見(jiàn)證小康路、聚焦扶貧決勝期”宣傳主題，“兩部曲”積極開(kāi)展宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)全社會(huì)的檔案意識(shí)，擴(kuò)大檔案工作的社會(huì)知曉度和影響力。在“微金口河”平臺(tái)推送宣傳文章一篇，印發(fā)資料400份，印制500把宣傳扇和200個(gè)宣傳袋，接受咨詢?nèi)罕?00余人。
    （5）完善檔案庫(kù)房和檔案實(shí)體安全工作機(jī)制。加強(qiáng)汛期庫(kù)房巡查，檢修庫(kù)房電網(wǎng)線路，定期對(duì)實(shí)體檔案進(jìn)行清理，更換防蟲藥。閱覽室電腦采取專機(jī)專用、專人管理，防止信息泄露。2020年，金口河區(qū)檔案館未發(fā)生檔案實(shí)體、信息等安全事故。
    （6）加強(qiáng)檔案資源、利用、安全‘三個(gè)體系’建設(shè)，進(jìn)一步完善檔案館檢索體系。截至2020年底，區(qū)檔案館已實(shí)現(xiàn)館藏檔案26個(gè)全宗7120卷檔案的信息數(shù)字化，占館藏檔案的83%。為進(jìn)一步確保檔案安全，提高檔案查詢效率奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。建立健全檔案館檢索體系，提高館務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，提升服務(wù)能力。繼續(xù)開(kāi)展館藏檔案數(shù)字化，開(kāi)通電話預(yù)約查檔服務(wù)，提高查檔效率，讓檔案更好地服務(wù)民生。截至2020年12月，共接待查檔人員320余人次，主要涉及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、社保、人事等領(lǐng)域，切實(shí)解決了查檔者的后顧之憂。
    （7）做好黨史資料征集工作，編纂出版本級(jí)黨委《執(zhí)政紀(jì)要（2019）》，不斷提升編纂質(zhì)量，提高存史價(jià)值。提前謀劃，做好《執(zhí)政紀(jì)要（2019年卷）》的資料收集、編纂工作。目前，初稿已完成，正報(bào)市委黨史研究審核。將《執(zhí)政紀(jì)要（2017年卷）》的編寫工作納入工作任務(wù)，目前，已完成初稿。
    （8）繼續(xù)做好《中國(guó)共產(chǎn)黨金口河區(qū)歷史》一書的編纂工作?，F(xiàn)已完成縣級(jí)金口河建立前的歷史、縣級(jí)金口河的建立和中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)全面展開(kāi)等五章內(nèi)容，剩下第六章正在有條不紊推進(jìn)，已完成的初稿正報(bào)市委黨史研究室同步審核，力爭(zhēng)2021年做好編寫工作，獻(xiàn)禮建黨100周年。
    （9）廣泛開(kāi)展黨史宣傳教育，積極拓展黨史宣教活動(dòng)途徑。圍繞慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立99周年，金口河區(qū)開(kāi)展學(xué)“四史、頌黨恩、跟黨走”主題活動(dòng)。金口河區(qū)各支部以重溫入黨誓詞、唱紅歌等方式，獻(xiàn)禮建黨99周年。重溫革命歷史，傳承紅色基因，汲取前進(jìn)力量，進(jìn)一步激勵(lì)全區(qū)廣大黨員干部在新時(shí)代的征程中不斷奮進(jìn)。依托鐵道兵博物館“四川省中共黨史學(xué)習(xí)教育基地”開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育。截至2020年12月底，鐵道兵博物館“四川省中共黨史學(xué)習(xí)教育基地”共接待黨史學(xué)習(xí)教育參觀者90余批次，1500余人。將黨史學(xué)習(xí)教育與“千名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)活動(dòng)相結(jié)合。10月，區(qū)委黨校以“中國(guó)共產(chǎn)黨進(jìn)行社會(huì)主義建設(shè)艱辛探索的奮斗歷程與經(jīng)驗(yàn)啟示”為題，為黨員干部專題講解黨史知識(shí)，提高廣大黨員干部對(duì)黨歷史的深入了解，增加愛(ài)黨愛(ài)國(guó)的情懷，增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)的熱情。用好用活村黨史宣傳欄。利用脫貧攻堅(jiān)契機(jī)，定期更新新民村二組專欄信息，進(jìn)一步加強(qiáng)群眾愛(ài)國(guó)主義情懷教育，教育引導(dǎo)群眾“學(xué)黨史、知黨情、跟黨走”。
    （10）認(rèn)真完成上級(jí)安排部署的黨史工作任務(wù)。完成脫貧攻堅(jiān)口述史撰寫。按照省委黨史研究室的統(tǒng)一安排部署，完成了涉及金口河區(qū)的張衛(wèi)東、的莫鴿鴿2位同志的口述史。積極開(kāi)展小康座談會(huì)征文撰寫。完成題為《四川民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作的特點(diǎn)及經(jīng)驗(yàn)啟示》小康座談會(huì)征文1篇。積極報(bào)送黨史信息。2020年上報(bào)重要黨史信息2篇。
    3.脫貧攻堅(jiān)工作
    2020年，區(qū)檔案館繼續(xù)按照各級(jí)脫貧攻堅(jiān)安排部署要求，持續(xù)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)動(dòng)作，鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。幫扶力量穩(wěn)定有力。區(qū)檔案館從2019年開(kāi)始派出駐村工作隊(duì)隊(duì)員1名，全館幫扶干部共聯(lián)系貧困戶11戶，幫扶力量穩(wěn)定，幫扶力度大。開(kāi)展宣講工作。疫情防控期間組織幫扶責(zé)任人進(jìn)村入戶宣傳新冠疫情防控知識(shí)，發(fā)放疫情防控宣傳資料300余份；夏季汛期，組織“黨員志愿服務(wù)隊(duì)”入戶開(kāi)展防汛知識(shí)宣傳，投身抗洪救災(zāi)，幫助受災(zāi)農(nóng)戶做好清淤工作；秋冬季開(kāi)展防火知識(shí)宣傳，多方面提高群眾防控知識(shí)，確保群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)清零行動(dòng)。全面抓好脫貧攻堅(jiān)問(wèn)題“清零”行動(dòng)，聯(lián)系村的各類省市級(jí)類暗訪督導(dǎo)問(wèn)題全部完成整改。做細(xì)精準(zhǔn)幫扶工作。區(qū)檔案館領(lǐng)導(dǎo)班子成員、幫扶干部按照要求，堅(jiān)持每周至少深入聯(lián)系村走訪1次，積極為貧困群眾做好事、辦實(shí)事、解難事。區(qū)檔案館先后8次看望聯(lián)系貧困戶，共送去慰問(wèn)金4300元；元旦為貧困戶送去米油，合計(jì)2266元。
    4.環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、審計(jì)、耕地保護(hù)、水資源保護(hù)、食品安全等職責(zé)
    區(qū)檔案館領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格按照《2020年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級(jí)有關(guān)部門生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、食品安全黨政同責(zé)工作考評(píng)細(xì)則》要求，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、審計(jì)、耕地保護(hù)、水資源保護(hù)、食品安全等職責(zé)。
    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
    2020年末，檔案館參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)二級(jí)下屬單位，內(nèi)設(shè)辦公室辦公室、館務(wù)黨史編研股，與去年相比減少一個(gè)。 

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
    2020年度收入總計(jì)140.16萬(wàn)元，支出總計(jì)142.48萬(wàn)元。與2019年相比，收入減少5.51萬(wàn)元、支出減少5.42萬(wàn)元，收入降低3.78%和支出降低3.66%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。
    二、收入決算情況說(shuō)明
    2020年本年收入合計(jì)140.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.16萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
    三、支出決算情況說(shuō)明
    2020年本年支出合計(jì)142.48萬(wàn)元，其中：基本支出121.05萬(wàn)元，占84.96%；項(xiàng)目支出21.42萬(wàn)元，占15.03%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)140.16萬(wàn)元，支出總計(jì)142.48萬(wàn)元。與2019年相比，收入減少5.51萬(wàn)元、支出減少5.42萬(wàn)元，收入降低3.78%和支出降低3.66%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
    2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少5.42萬(wàn)元，降低3.66%。
    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
    2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142.48萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出107.97萬(wàn)元，占77.18%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.77萬(wàn)元，占11.07%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.05萬(wàn)元，占2.14%；住房保障支出9.48萬(wàn)元，占6.65%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出6.2萬(wàn)元，占4.65%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；自然防治及應(yīng)急管理等支出0萬(wàn)元，占0%。
    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
    2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為142.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
    1.一般公共服務(wù)201（類）26（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為92.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    2.一般公共服務(wù)201（類）26（款）04（項(xiàng)）: 支出決算為15.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    3.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為7.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    4. 社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為3.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    5.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    6.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）08（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    7.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為3.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    9.農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為6.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    10.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為9.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
    2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出121.05萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)109.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)11.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
    2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。
    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
    2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少100%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待黨史工作及檔案館工作檢查接待支出0批次，0人次，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
    其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。
    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
    2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
    2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    2020年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.52萬(wàn)元，比2019年增加1.9萬(wàn)元，降低14.16%。主要原因是厲行節(jié)約。
    （二）政府采購(gòu)支出情況
    2020年，檔案館政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
    截至2020年12月31日，檔案館共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
    （四）預(yù)算績(jī)效管理情況
    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)檔案信息數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、黨史工作經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)所有項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我館嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的使用，規(guī)范各類經(jīng)費(fèi)使用程序。較好的完成了年度工作目標(biāo)。我館還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
    1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況 
    本部門在2020年度部門決算中反映“黨史工作經(jīng)費(fèi)”“檔案信息數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)”“檔案保管保護(hù)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
    （1）“黨史工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.22%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了《中國(guó)共產(chǎn)黨樂(lè)山市金口河歷史》編纂工作和《執(zhí)政紀(jì)要》編纂工作的順利開(kāi)展，積極開(kāi)展黨史“七進(jìn)”工作，發(fā)揮黨史“資政育人”的根本功能。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：資金執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：推進(jìn)每年項(xiàng)目進(jìn)度，推進(jìn)支付進(jìn)程，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)支出程序。  
    （2）“檔案信息數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)館藏檔案進(jìn)行數(shù)字化，保障了館藏紙質(zhì)檔案安全，將檔案納入管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了從手工檢索到計(jì)算機(jī)檢索的飛躍，為進(jìn)一步確保檔案安全，提高檔案查詢效率奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，提升了查檔群眾滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：資金執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大數(shù)字化力度，加快資金支付。
    （3）“檔案保管保護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了館藏檔案的實(shí)體和信息完整與安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：推動(dòng)工作進(jìn)程，按時(shí)結(jié)算，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)支出程序。
    （4）“ 檔案搶救、培訓(xùn)、征集費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的47%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善了檔案館保管保護(hù)條件，對(duì)存在的安全隱患進(jìn)行了處理，確保了檔案安全。同時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，提高了業(yè)務(wù)能力，為全區(qū)檔案管理科學(xué)化規(guī)范化提供保障。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：資金支付率低。下一步改進(jìn)措施：推動(dòng)工作進(jìn)程，按時(shí)結(jié)算，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)支出程序。
    （5）“ 脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.11%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障脫貧攻堅(jiān)工作有序順利開(kāi)展，完成了幫扶任務(wù)，為鞏固全區(qū)脫貧攻堅(jiān)成效作出積極貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)支出程序。   

第三部分 名詞解釋 

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。。
    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入
    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 
    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
    8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
    9.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
    10.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：放映中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開(kāi)發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。
    11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
    13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的工費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
    15.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
    16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 附件

附件1

樂(lè)山市金口河區(qū)檔案館
2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

     一、部門（單位）概況
    （一）機(jī)構(gòu)組成
    2020年末，檔案館參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)二級(jí)下屬單位，內(nèi)設(shè)辦公室、館務(wù)黨史編研股，與去年相比減少一個(gè)。
    （二）機(jī)構(gòu)職能
    1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案館工作的方針、政策，綜合規(guī)劃區(qū)檔案館工作。
    2.組織、指導(dǎo)全區(qū)檔案理論、檔案科研和檔案宣傳工作，應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和技術(shù)化。
    3.統(tǒng)一集中管理和接收、征集對(duì)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級(jí)各部門、群團(tuán)組織及所屬企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對(duì)所保存的檔案、資料進(jìn)行科學(xué)分類、鑒定、編目和日常保管、保護(hù)工作。保守黨和國(guó)家機(jī)密，確保檔案資料的完整與安全。
    4.開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)開(kāi)放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段因地制宜開(kāi)展檔案信息化建設(shè)。
    5.負(fù)責(zé)全區(qū)重要黨史文獻(xiàn)資料的征集、整理、編撰工作；開(kāi)展黨史宣傳教育工作。
    6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。 
    7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
   （三）人員概況
    2020年末，區(qū)檔案館參公編制7人，實(shí)有人數(shù)6人，其中公務(wù)員5人，參公人員1人，遺屬3人，退休人員4人。本年無(wú)人員變動(dòng)。
    二、部門財(cái)政資金收支情況
   （一）部門財(cái)政資金收入情況 
    2020年本年收入合計(jì)140.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.16萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
    （二）部門財(cái)政資金支出情況 
    2020年本年支出合計(jì)142.48萬(wàn)元，其中：基本支出121.05萬(wàn)元，占84.96%；項(xiàng)目支出21.42萬(wàn)元，占15.03%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
    三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
    （一）部門預(yù)算管理 
    我館預(yù)算嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。
單位專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)完成、專款專用、無(wú)任何違規(guī)記錄。 
    （二）結(jié)果應(yīng)用情況 
    按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2020年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，做到了財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務(wù)程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論
    按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金18.39萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。本部門對(duì)2020年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98.5分。
    （二）存在問(wèn)題 
    一是資金不足，經(jīng)費(fèi)缺口大，導(dǎo)致工作起來(lái)開(kāi)展不暢；二是人手不足，業(yè)務(wù)工作完成效率有待提高。
    （三）改進(jìn)建議
    一是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。二是積極做好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的爭(zhēng)取工作，確保預(yù)算經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位，結(jié)合經(jīng)費(fèi)到位情況，督促各部門業(yè)務(wù)開(kāi)展和經(jīng)費(fèi)使用，強(qiáng)力推進(jìn)各項(xiàng)工作再創(chuàng)佳績(jī)；三是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，提高業(yè)務(wù)能力。

附件2

檔案信息數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、項(xiàng)目概況
    （一）項(xiàng)目基本情況 
    為保障館藏紙質(zhì)檔案安全，通過(guò)數(shù)字化，將檔案納入管理系統(tǒng)，進(jìn)一步確保了實(shí)體檔案安全，提高了檔案的查全率和查準(zhǔn)率。區(qū)級(jí)每年年初預(yù)算資金10萬(wàn)元，用于館藏檔案數(shù)字化。
    （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 
2020年區(qū)檔案館對(duì)區(qū)教科局、區(qū)衛(wèi)計(jì)局等單位1647卷檔案進(jìn)行了數(shù)字化，檔案數(shù)字化處理：25.95萬(wàn)頁(yè)；檔案目錄著錄：3.67萬(wàn)頁(yè)。
    （三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法 
    1.項(xiàng)目決策。
    檔案信息數(shù)字化能提高檔案的保管保護(hù)，減少了紙質(zhì)檔案的翻閱，有利于紙質(zhì)檔案的安全保護(hù)，方便檔案的檢索和查閱，提高了檔案的查準(zhǔn)率、查全率以及檔案利用率，提升檔案為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為人民群眾服務(wù)的水平。
    2.項(xiàng)目管理。 
    通過(guò)政府采購(gòu)，規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)資金管理，規(guī)范使用資金，專款專用。
    3.項(xiàng)目績(jī)效。 
    對(duì)區(qū)教科局、區(qū)衛(wèi)計(jì)局等單位1647卷檔案進(jìn)行了數(shù)字化，檔案數(shù)字化處理：25.95萬(wàn)頁(yè)；檔案目錄著錄：3.67萬(wàn)頁(yè)。提高了檔案的查全率和查準(zhǔn)率，保證了檔案的紙質(zhì)安全。
    二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
    （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況 
    該項(xiàng)目為年初預(yù)算，經(jīng)審核批復(fù)使用。
    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
    1.資金計(jì)劃。預(yù)算為10萬(wàn)元。
    2.資金到位。實(shí)際執(zhí)行資金5萬(wàn)元。
    3.資金使用。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的50％。
    （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況 
    該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
    三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
    （一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

    該項(xiàng)目由區(qū)檔案館組織實(shí)施。按照“三重一大”要求充分進(jìn)行了討論研究，確保了項(xiàng)目科學(xué)性可行性。
    （二）項(xiàng)目管理情況

    該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前檔案事業(yè)發(fā)展需要，可行性強(qiáng)，社會(huì)效益顯著。區(qū)檔案館按照采購(gòu)流程，進(jìn)行了政府采購(gòu)，采購(gòu)程序合規(guī)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照數(shù)字化要求進(jìn)行督查。
    （三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

    該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由區(qū)檔案館采取現(xiàn)場(chǎng)督查等方式開(kāi)展監(jiān)督工作。
    四、項(xiàng)目績(jī)效情況 

    （一）項(xiàng)目完成情況

    館藏檔案數(shù)字化處理：25.95萬(wàn)頁(yè)；檔案目錄著錄：3.67萬(wàn)頁(yè)。
    （二）項(xiàng)目效益情況 
    該項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家對(duì)新形勢(shì)下檔案事業(yè)的新要求，符合檔案規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)，大大提高了館藏紙質(zhì)檔案安全，提高了檔案利用率，提升了檔案查全率和查準(zhǔn)率，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)決策、群眾利用提供了便捷高效的手段，充分發(fā)揮了檔案“為黨管檔、為國(guó)守史、為民服務(wù)”的功能。
    五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論 
    該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)在實(shí)施過(guò)程中做到了資金使用規(guī)范、程序透明。
    （二）存在的問(wèn)題 
    資金使用率低。
    （三）相關(guān)建議 
    加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通，爭(zhēng)取資金撥付進(jìn)度，工作完成后按時(shí)開(kāi)展支付。

第五部分 附表

    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

附表：四川省樂(lè)山市金口河區(qū)檔案館2020年決算公開(kāi)表.XLS