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目錄

一、基本職能

樂山市金口河區(qū)水務(wù)局是區(qū)人民政府人民設(shè)置的水行政職能管理部門，主要依據(jù)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全區(qū)水利工程建設(shè)、防洪度汛、水資源保護(hù)、農(nóng)業(yè)用水、農(nóng)村人畜飲水等工作。

1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全區(qū)水利行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資建議，提出區(qū)內(nèi)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)全區(qū)水資源的監(jiān)督管理。擬訂全區(qū)水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)域的水資源調(diào)度和組織實(shí)施水資源論證、防洪論證制度。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測(cè)和河湖生態(tài)流量水量監(jiān)管。

3．負(fù)責(zé)全區(qū)供水行業(yè)管理和節(jié)約用水工作。擬訂全區(qū)供水規(guī)劃，負(fù)責(zé)供水企業(yè)的監(jiān)督管理。擬定節(jié)約用水規(guī)范性文件，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

4．負(fù)責(zé)河湖管理工作。負(fù)責(zé)河道范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，承擔(dān)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，落實(shí)河（湖）長(zhǎng)工作制。

5．負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)水利行業(yè)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

6．負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。承擔(dān)全區(qū)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與監(jiān)管工作。

7．負(fù)責(zé)開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范貫徹執(zhí)行監(jiān)管。

8．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

9．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、2021年主要工作

1．完成規(guī)劃編制。樹立“系統(tǒng)謀劃，項(xiàng)目布局，綜合治理”思維，完成全區(qū)“十四五”水利發(fā)展規(guī)劃、水資源綜合規(guī)劃、防汛抗旱水利提升工程實(shí)施方案、農(nóng)村水系綜合整治、河湖岸線保護(hù)利用、水生態(tài)修復(fù)與治理等規(guī)劃編制，推動(dòng)建立以供水安全、防洪安全、生態(tài)安全為核心的水安全保障體系。

2．加大爭(zhēng)取資金力度。圍繞脫貧摘帽鞏固提升、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，結(jié)合我區(qū)實(shí)際實(shí)施一批中小河流治理項(xiàng)目、農(nóng)村飲水安全、維修養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目，提升河湖水系生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)水美鄉(xiāng)村建設(shè)。全面鞏固農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)成果，全面落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理，完成農(nóng)村千人以下水源地保護(hù)工作，確保農(nóng)村群眾長(zhǎng)久受益，有效解決飲水安全保障突出問題。組織實(shí)施鯉魚浩、月兒壩、小河等5段堤防工程增強(qiáng)區(qū)域內(nèi)防洪能力，力爭(zhēng)主汛期前開工建設(shè)。

3．加強(qiáng)河湖管理執(zhí)法力度。強(qiáng)化《水法》、《防洪法》等涉水法律法規(guī)的宣傳，增強(qiáng)對(duì)水環(huán)境、水工程、水生態(tài)環(huán)境的保護(hù)意識(shí)；深入推進(jìn)“一河一策”管理保護(hù)方案的落實(shí)，各級(jí)河（湖）長(zhǎng)始終堅(jiān)持清河、護(hù)岸、凈水、保水四項(xiàng)巡河行動(dòng)；繼續(xù)加大水行政執(zhí)法查處力度，做到發(fā)現(xiàn)一處，查處一起，打擊一起，確保全區(qū)良好的水事秩序再上新臺(tái)階。

4．做好水旱災(zāi)害防御工作。加強(qiáng)值班值守，物資儲(chǔ)備，開展防汛培訓(xùn)及水利工程度汛安全隱患大排查，對(duì)全區(qū)重點(diǎn)河道、電站庫區(qū)、山坪塘及在建水利工程，制定防汛搶險(xiǎn)預(yù)案，落實(shí)防汛機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍、物資設(shè)備，完善預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)，確保明年度汛安全。

三、部門概況

樂山市金口河區(qū)水務(wù)局獨(dú)立編制（核算）行政單位1個(gè)，下屬區(qū)水利事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心事業(yè)單位1個(gè)（未單獨(dú)核算），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：分別是辦公室、水利股，加掛水旱災(zāi)害防御股，區(qū)應(yīng)急委下設(shè)樂山市金口河區(qū)人民政府防汛抗旱指揮部。

四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局收支總預(yù)算374．70萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少98．17萬元，下降20．76％，主要是人員工資減少。

（一）收入預(yù)算情況

樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2021年收入預(yù)算374．70萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入374．70萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。

（二）支出預(yù)算情況

樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2021年支出預(yù)算374．70萬元，其中：基本支出242．98萬元，占64．85％；項(xiàng)目支出131．72萬元，占35．15％。

2021年支出預(yù)算374．70萬元包括：社會(huì)保障和就業(yè)36．44萬元，衛(wèi)生健康支出8．06萬元，農(nóng)林水支出304．13萬元，住房保障支出26．07萬元。

五、支出預(yù)算安排情況

樂山市金口河區(qū)水務(wù)局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)水利事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作?；局С觯怯糜诒Ｕ纤畡?wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。

（二）衛(wèi)生健康支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出

（三）農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4．5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4．5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2021年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局無安排出國計(jì)劃，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2019年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4．5萬元，預(yù)計(jì)接待56批，共570人，較2020年預(yù)算增長(zhǎng)80％，主要原因是上級(jí)公務(wù)檢查增多，對(duì)脫貧攻堅(jiān)及河長(zhǎng)制工作巡查力度加大。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2020年預(yù)算下降100％，主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心管理，費(fèi)用由該中心統(tǒng)一預(yù)算。2021年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2輛。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）2021年度，區(qū)水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35．77萬元，比上年增加7．31萬元，增長(zhǎng)25．69％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

（二）政府采購支出情況

2021年度，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20萬元。主要用于項(xiàng)目專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)費(fèi)用。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，涉及財(cái)政資金131．72萬元，覆蓋率達(dá)到100％。

十、名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

8．衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

9．農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

10．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

12．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

16．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2021年部門預(yù)算公開報(bào)表

附件：樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx