目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預(yù)算表
2-2 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項目績效目標(biāo)
關(guān)于樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1、堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強對科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。
2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動決策的科學(xué)化和民主化。
3、推動貫徹實施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。
4、 維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識、尊重人才社會風(fēng)氣的形成。
5、協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
6、開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。
7、開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。
8、對所屬區(qū)級學(xué)會、協(xié)會、研究會進(jìn)行管理，對全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動、院士專家工作站建設(shè)。
10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二)2021年重點工作任務(wù)介紹
2021年，區(qū)科協(xié)將繼續(xù)扎實推動省委十一屆三次、四次全會、市委七屆五次、六次全會和區(qū)委五次、六次全會決策部署和省科協(xié)九大精神落地落實，圍繞我區(qū)中心工作，著力在引智融智上有新突破，在科普工作上有新成效，在服務(wù)科技工作者上有新舉措，在組織和隊伍建設(shè)上有新加強，動員和組織全區(qū)廣大科技工作者為加快我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
1、繼續(xù)推進(jìn)“天府科技云”平臺注冊應(yīng)用工作
圍繞市下目標(biāo)任務(wù)，加大“天府科技云”平臺宣傳注冊工作，指導(dǎo)科技工作者、企事業(yè)單位、城鄉(xiāng)群眾積極上傳科技科普所需所能。
2、做好科普宣傳工作
繼續(xù)貫徹落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，廣泛開展群眾性、社會性、經(jīng)常性科普活動。針對科學(xué)素質(zhì)重點人群的需求和特點，開展貼近實際、貼近生活、貼近群眾的特色亮點活動。
3、做好鄉(xiāng)村振興工作
大力開展科技普及培訓(xùn)，做好農(nóng)村人才振興工作。
4、繼續(xù)推進(jìn)青少年科技教育工作
組織參加樂山市第二十屆青創(chuàng)大賽工作、樂山市第七屆機器人大賽，加強對學(xué)?？萍驾o導(dǎo)員的培訓(xùn)，組織各中小學(xué)?？萍驾o導(dǎo)員參加省市舉辦的專題培訓(xùn)，提高科技輔導(dǎo)員的教學(xué)水平。
5、做好農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培育工作
指導(dǎo)我區(qū)農(nóng)村鄉(xiāng)土人才做好參加省市“農(nóng)村鄉(xiāng)土人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”，推進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新熱潮，樹立農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型，培育現(xiàn)代職業(yè)農(nóng)民。
6、加強科協(xié)組織自身建設(shè)
努力加強“開放型、樞紐型、平臺型”科協(xié)組織建設(shè)，真正把科協(xié)組織建設(shè)成黨領(lǐng)導(dǎo)下的、具有強大生機和活力的、團(tuán)結(jié)聯(lián)系廣大科技工作者的人民團(tuán)體。加強科協(xié)干部隊伍能力素質(zhì)提升和工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變，加大干部培訓(xùn)力度，不斷提高科協(xié)干部隊伍的綜合素質(zhì)和能力。
二、部門概況
區(qū)科協(xié)屬于一級預(yù)算單位，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年區(qū)科協(xié)收支總預(yù)算82.49萬元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加6.66萬元，增加8.78%，主要是：新增工作人員1名。2021年1月，區(qū)科協(xié)調(diào)入1名政府老雇員，工資性預(yù)算增加。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2021年收入預(yù)算82.49萬元，一般公共預(yù)算撥款收入82.49萬元，占100%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2021年支出預(yù)算82.49萬元，其中：基本支出72.57萬元，占87.97%；項目支出9.92元，占12.03%。
2021年支出預(yù)算82.49萬元，包括：科學(xué)技術(shù)支出60.96萬元，社會保障和就業(yè)支出9.57萬元，衛(wèi)生健康支出2.36萬元，農(nóng)林水支出1.92萬元，住房保障支出7.67元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)科協(xié)預(yù)算安排支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)科普事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)科協(xié)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）科學(xué)技術(shù)支出，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為工作需要而安排的年度項目支出，主要包括：科普工作經(jīng)費、各類運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于單位社會保障繳費。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于單位開展脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.25萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費0.25萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年區(qū)科協(xié)無出國計劃，未安排經(jīng)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
2021年區(qū)科協(xié)安排公務(wù)接待費預(yù)算0.25萬元，預(yù)計接待4批，共28人，較2020年預(yù)算減少16.67%。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2021年區(qū)科協(xié)未安排公車購置及運行維護(hù)費。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，區(qū)科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出13.12萬元，比上年增加4.18萬元，增長46.76%，主要原因是新增工作人員。
（二）政府采購支出情況
2021年度，區(qū)科協(xié)政府采購支出總額0.30萬元，其中：政府采購貨物支出0.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購打印機1臺。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)科協(xié)無公有車輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)2個，涉及財政資金9.92萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.科學(xué)技術(shù)支出，206（類）01（款）01（項）：指行政運行；206（類）07（款）02（項）：指科普活動。
9.社會保障和就業(yè)支出，208（類）05（款）05（項）：指職工基本養(yǎng)老保險；208（類）05（款）06（項）：指職業(yè)年金；208（類）99（款）01（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療。
11.社會保障和就業(yè)支出221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
區(qū)科協(xié)2021年預(yù)算公開表.xlsx
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