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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中?，F(xiàn)將2021年樂(lè)山市金口河區(qū)自然資源局的預(yù)算予以公開(kāi)。
一、基本職能及主要工作
（一）樂(lè)山市金口河區(qū)自然資源局主要職責(zé)
1.按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé).擬訂全區(qū)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的規(guī)范性文件，制定有關(guān)政策措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，依照自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)査、專項(xiàng)調(diào)査和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。組織實(shí)施各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)査、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)，負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作，建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織考核，按照規(guī)定權(quán)限，制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開(kāi)發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)實(shí)施節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)和評(píng)估行業(yè)監(jiān)管。組織研究全區(qū)自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負(fù)責(zé)建立全區(qū)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全全區(qū)國(guó)土空間用途管制制度。承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃“多規(guī)合一”工作。指導(dǎo)全區(qū)村莊規(guī)劃編制。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作，負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)國(guó)土空間、林業(yè)、園林及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理，牽頭組織編制全區(qū)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，并組織實(shí)施相關(guān)的生態(tài)修復(fù)工程。擬訂全區(qū)林業(yè)和園林及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展全區(qū)國(guó)土空間綜合整治土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作，組織開(kāi)展森林、濕地、荒漠、陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施。
8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭實(shí)施全區(qū)耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)，落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
9.負(fù)責(zé)全區(qū)地質(zhì)勘査管理和地質(zhì)工作。擬訂全區(qū)地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理區(qū)級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘査專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題，負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。組織、指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織、指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作，承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作。
11.負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理、礦業(yè)權(quán)管理，壓覆礦產(chǎn)資源報(bào)批，會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
12.負(fù)責(zé)全區(qū)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理，負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格、質(zhì)0量、信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作，負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。承擔(dān)全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)匯集、共享工作。
13.推動(dòng)自然資源領(lǐng)城和林業(yè)園林科技發(fā)展(教育)及對(duì)外合作工作，制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)城和園林科技創(chuàng)新發(fā)展及人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃，承擔(dān)濕地、防治石漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約有關(guān)工作，組織實(shí)施重大科技專項(xiàng)及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
14.配合國(guó)家、省、市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。
15.組織全區(qū)造林綠化工作?指導(dǎo)公益林和商品林的培育，組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化和風(fēng)景園林工作，組織指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。擬定全區(qū)風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)綠化、造林綠化規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)城市園林、城市公園等城市綠化工作，負(fù)責(zé)全區(qū)名樹(shù)木的管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)圓園林綠化工作。
16.負(fù)責(zé)全區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施公益林劃定和管理工作，管理國(guó)有森林資源，承擔(dān)林地征用、占用的申報(bào)和國(guó)有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的審核報(bào)批工作。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬定全區(qū)濕地保護(hù)修復(fù)規(guī)劃工作，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。
17.負(fù)責(zé)全區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)査，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
18.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)各類自然保護(hù)地?cái)M訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。負(fù)責(zé)國(guó)家公園申報(bào)設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政府直接行使和代理行使全民所有權(quán)的國(guó)家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)進(jìn)行申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
19.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施。組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作，監(jiān)督林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。開(kāi)展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作
20.擬訂全區(qū)林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，組織、指導(dǎo)林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和生態(tài)扶貧相關(guān)工作，推進(jìn)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)帶和產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。指導(dǎo)林業(yè)和園林現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)、花卉、特色經(jīng)濟(jì)林、林下經(jīng)濟(jì)、森林康養(yǎng)，配合推進(jìn)生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)林業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展
21.指導(dǎo)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，協(xié)調(diào)和督促查處林業(yè)違法案件，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作
22.監(jiān)督管理全區(qū)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量、林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)
23.負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)森林綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，發(fā)送森林火險(xiǎn)信息。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作
24.監(jiān)督管理全區(qū)林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)各類預(yù)算內(nèi)投資、縣級(jí)以上財(cái)政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限，核報(bào)、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目.參與擬訂全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作
25.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作;按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
26.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
27.職能轉(zhuǎn)變。落實(shí)關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約東并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約東性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效圍繞高質(zhì)量筑牢長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障，加強(qiáng)森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程。高質(zhì)量實(shí)施綠化行動(dòng)，推進(jìn)綠色林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)林業(yè)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)三大效益。統(tǒng)一推進(jìn)全區(qū)各類然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。
28.在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工.
區(qū)應(yīng)急局與區(qū)自然資源局、區(qū)水務(wù)局等部門要做到各司其職無(wú)縫對(duì)接。區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援工作，區(qū)自然資源局、區(qū)水務(wù)局等部門依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測(cè)、預(yù)警、防治工作及搶險(xiǎn)救援的技術(shù)保障工作本火家、水旱災(zāi)害等工作;負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，組織、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。
29.與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工.區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)食用林產(chǎn)品從種植環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)的質(zhì)量安全監(jiān)管。食用林產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市物或生產(chǎn)加工企業(yè)后由區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局監(jiān)督管理。
30.與區(qū)水務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)水資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)，其他河道管理相關(guān)工作由區(qū)水務(wù)局負(fù)責(zé)。
（二）2021年的重點(diǎn)工作任務(wù)
2021年，全區(qū)自然資源工作將認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的相關(guān)精神，加快重點(diǎn)工作進(jìn)程，現(xiàn)將重點(diǎn)工作安排如下：
1.全面抓好黨建工作，做出自然資源系統(tǒng)黨建亮點(diǎn)特色。
2.全力推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害治理工作。規(guī)范地災(zāi)隱患點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)排查演練工作；做好地質(zhì)環(huán)境管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的填報(bào)和更新工作，做好自動(dòng)化實(shí)時(shí)專業(yè)監(jiān)測(cè)設(shè)備后期運(yùn)維工作，確保設(shè)備在線率不低于95%。
3.持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村房地一體和集體建設(shè)用地確權(quán)登記工作。
4.持續(xù)推進(jìn)金口河區(qū)全國(guó)第三次國(guó)土調(diào)查工作。
5.持續(xù)推進(jìn)第二批城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施，我局將持續(xù)做好技術(shù)指導(dǎo)、政策解讀、項(xiàng)目變更等工作，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府進(jìn)行全面拆除復(fù)墾階段。
6.開(kāi)展全區(qū)森林防滅火專項(xiàng)整治工作，重點(diǎn)推進(jìn)森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治、森林防滅火宣傳教育整治、地方專業(yè)撲火隊(duì)伍建設(shè)整治，積極做好衛(wèi)星林火監(jiān)測(cè)、森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查、森林防火規(guī)劃編制等工作。
7.開(kāi)展全區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治工作；全區(qū)自然資源領(lǐng)域違法案件的調(diào)查及行政處罰和移送；自然資源行政應(yīng)訴及行政復(fù)議；自然資源領(lǐng)域行政執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查（礦產(chǎn)、土地、林業(yè)、野生動(dòng)物保護(hù)）；土地，礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法；信訪和心連心事項(xiàng)的調(diào)查處理。
8.加快推進(jìn)張村溝片區(qū)征地拆遷補(bǔ)償安置工作；完成峨漢高速、成昆復(fù)線征地拆遷后續(xù)工作保障；保障國(guó)道245線金口河過(guò)境段改建工程項(xiàng)目用地；保障枕頭壩二級(jí)、沙坪一級(jí)水電站項(xiàng)目用地；加強(qiáng)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)，完成上級(jí)下達(dá)的耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)目標(biāo)任務(wù)；根據(jù)發(fā)展需求，完成2021年度項(xiàng)目用地涉及的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用土地征收組卷報(bào)批工作；加快推進(jìn)我區(qū)城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)制定工作、集體建設(shè)用地和農(nóng)用地分等定級(jí)及基準(zhǔn)地價(jià)制定工作；按要求開(kāi)展我區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖入庫(kù)工作。
二、部門概況
樂(lè)山市金口河區(qū)自然資源局為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室，分別為行政綜合股、自然資源股、林業(yè)規(guī)劃股、森林火災(zāi)預(yù)防股。同時(shí)下屬其他事業(yè)單位6個(gè)，主要包括：樂(lè)山市金口河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心、樂(lè)山市金口河區(qū)規(guī)劃和綜合利用中心、樂(lè)山市金口河區(qū)自然資源事務(wù)所、樂(lè)山市金口河區(qū)自然保護(hù)地事務(wù)中心、樂(lè)山市金口河區(qū)國(guó)有林場(chǎng)、樂(lè)山市金口河區(qū)林業(yè)和園林綜合事務(wù)中心。
2020年末，樂(lè)山市金口河區(qū)自然資源局及下屬事業(yè)單位共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)41人，其中：在職人員中公務(wù)員（參公人員）13人、事業(yè)人員24人、工勤人員2人、政府老雇員2人，退休人員14人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)自然資源局部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣候等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。2021年區(qū)自然資源部門收支總預(yù)算4731.2589萬(wàn)元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少5645.1559萬(wàn)元，減少45.60%，主要是2021年編制部門預(yù)算時(shí)，很多自然資源局的業(yè)務(wù)工作、項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)沒(méi)能列入年初預(yù)算內(nèi)。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)自然資源局2021年收入預(yù)算4731.2589萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入1342.0198萬(wàn)元，占28.36%；政府性基金預(yù)算收入33892.2391萬(wàn)元，占71.64%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)自然資源2021年支出預(yù)算4731.2589萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算基本支出 573.0188萬(wàn)元，占12.11 %；一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出769.001萬(wàn)元，占 16.25 %，政府性基金項(xiàng)目預(yù)算支出3389.2391萬(wàn)元,占71.64%。
2021年支出預(yù)算4731.2589萬(wàn)元.包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出79.9524萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出19.062萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出500萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3389.2391萬(wàn)元、農(nóng)林水支出48.2萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出580.573萬(wàn)元、住房保障支出61.2324萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)自然資源部門預(yù)算安排支出主要用于保障區(qū)自然資源局和區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)自然資源發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)自然資源局和區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)自然資源局和區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于區(qū)自然資源局和區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保障支出和對(duì)區(qū)自然資源局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位退休人員支出、退休人員死亡撫恤支出。
（二）衛(wèi)生健康支出，主要用于區(qū)自然資源局和區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（三）節(jié)能環(huán)保支出，主要用于森林資源管護(hù)所產(chǎn)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出等支出、其他天然林保護(hù)支出及其他退耕還林還草支出。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于全區(qū)征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、增減掛鉤、規(guī)劃等經(jīng)費(fèi)。指城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類),指國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款),征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))，主要用于征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物補(bǔ)償、增減掛鉤、征地拆遷工作經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃等經(jīng)費(fèi)。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于保障區(qū)自然資源局和區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
（六）自然資源海洋氣候等支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：指國(guó)土海洋氣象等支出（類），指國(guó)土資源管理等方面支出（款），行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出（項(xiàng)）：指局運(yùn)行人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、土地礦山執(zhí)法巡查、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)及巡查、土地測(cè)繪費(fèi)、國(guó)土資源規(guī)劃及管理等費(fèi)用。
（七）住房保障支出，主要用于區(qū)自然資源局和區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治和森林防火工作開(kāi)支。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)自然資源部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.85萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.85萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)自然資源部門無(wú)出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年區(qū)自然資源部門安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.85萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待80批，共500人，較2020年預(yù)算下降59.58%，主要原因是單位嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年區(qū)自然資源部門安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是2021年預(yù)算編制要求暫時(shí)不將3公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)納入年初預(yù)算。2021年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。2020年末區(qū)自然資源資源部門有車輛為3輛，其中：轎車2輛、輕型普通貨車1輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，區(qū)自然資源部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.66萬(wàn)元，比上年增加20.64萬(wàn)元，增加29.9%，主要原因是2021年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年度，區(qū)自然資源部門政府采購(gòu)支出總額18.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)打印機(jī)4臺(tái)，預(yù)計(jì)支出0.6萬(wàn)元；碎紙機(jī)6個(gè)，預(yù)計(jì)支出0.4萬(wàn)元；辦公家具5樣，預(yù)計(jì)支出2萬(wàn)元；電視機(jī)1臺(tái)，預(yù)計(jì)支出0.4萬(wàn)元；政府采購(gòu)其他物資15萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)自然資源部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，租用車輛1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)22個(gè)，涉及財(cái)政資金4158.2401萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，涉及財(cái)政資金769.001萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目5個(gè)，涉及財(cái)政資金3389.2391萬(wàn)元。覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
2080801 死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
8.210衛(wèi)生健康支出 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2101101行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.211節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
2110501森林管護(hù)：反映專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。
10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
2120802土地開(kāi)發(fā)支出；反映地方政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)費(fèi)用等支出；
2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
2120805補(bǔ)助被征地農(nóng)民的支出；反映土地出讓收入用于補(bǔ)助被征地農(nóng)民社會(huì)保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平的基礎(chǔ)‘’
2120806土地出讓業(yè)務(wù)支出；反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支；
2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出；
11.213農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
2130299其他林業(yè)和草原支出
2130599其他扶貧支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
12.220自然資源海洋氣候等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
2200101行政運(yùn)行（自然）:反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2200102一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
2200104自然資源規(guī)劃及管理：反映用于國(guó)土空降規(guī)劃、國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出；
2200106自然資源利用與保護(hù)：反映用于自然資源有償使用與合理開(kāi)發(fā)利用，國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，國(guó)土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。
2200108自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出，包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、政策法規(guī)、審計(jì)監(jiān)督、隊(duì)伍建設(shè)等方面的支出。
2200150事業(yè)運(yùn)行（自然）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位
2200199其他自然資源事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
13.221住房保障支出 ：集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
2240601地質(zhì)災(zāi)害防治：反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。
2240602森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。
15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件： 樂(lè)山市金口河區(qū)自然資源局2021年部門預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx
樂(lè)山市金口河區(qū)自然資源局
2021年1月29日
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