目錄

第一部分2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預(yù)算總體情況

四、支出預(yù)算安排情況

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

八、預(yù)算績效情況

九、名詞解釋

第二部分部門（單位）2021年預(yù)算公開報表

1部門收支總表

1－1收入預(yù)算表

1－2支出預(yù)算表

2財政撥款收支總表

2－1財政撥款收入預(yù)算表

2－2財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

3基本支出預(yù)算表

4一般公共預(yù)算支出總表

4－1（1）一般公共預(yù)算支出表

4－1（2）一般公共預(yù)算支出表

4－1（3）一般公共預(yù)算支出表

4－1（4）一般公共預(yù)算支出表

4－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4－3一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

5政府性基金預(yù)算表

6國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

7社會保險基金預(yù)算表

8“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表

9政府采購預(yù)算表

10部門整體支出績效目標(biāo)申報表

11項目績效目標(biāo)

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：

（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、機(jī)構(gòu)編制管理等方面的方針政策及法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

（二）擬訂全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案并組織實施，審核區(qū)級各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實名制管理工作。對區(qū)級機(jī)關(guān)和區(qū)屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核準(zhǔn)、審批?？鐚蛹壵{(diào)整行政編制事項按規(guī)定報上級部門審批。

（四）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府各部門，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)，區(qū)人民團(tuán)體的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)區(qū)級各部門之間以及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（五）擬訂全區(qū)事業(yè)單位改革總體方案并組織實施，負(fù)責(zé)區(qū)屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理，審核區(qū)屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案，負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，審核各事業(yè)單位改革總體方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)事業(yè)單位改革工作。

（六）監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立健全機(jī)構(gòu)編制考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼管理及其政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。

（八）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

（九）完成區(qū)委和區(qū)委編委交辦的其他任務(wù)。

2021年重點工作任務(wù)：繼續(xù)深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》及省委實施辦法，加強(qiáng)內(nèi)部管理，深入挖潛增效；持續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革“下半篇”文章，全面實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬地事項責(zé)任清單制度；持續(xù)推進(jìn)森林防滅火體制機(jī)制和黨政責(zé)任落實專項整治工作；加強(qiáng)與組織、人社等部門協(xié)作配合，從嚴(yán)把好區(qū)級部門進(jìn)人用編審核關(guān)口，確保編制總量不突破紅線；持續(xù)規(guī)范議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理，堅決杜絕議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)數(shù)量的無序增長和“議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)多”問題反彈回潮；按照省市部署開展事業(yè)單位改革工作，做好事業(yè)單位登記管理工作。

二、部門概況

區(qū)委編辦屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年區(qū)委編辦收支總預(yù)算79．80萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少0．26萬元，下降0．32％，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對浪費，壓減預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

區(qū)委編辦2021年收入預(yù)算79．80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入79．80萬元，占100％．

（二）支出預(yù)算情況

區(qū)委編辦2021年支出預(yù)算79．80萬元，其中：基本支出68．40萬元，占85．71％；項目支出11．40萬元，占14．29％，2021年支出預(yù)算79．80萬元包括：一般公共服務(wù)58．67萬元，社會保障和就業(yè)8．70萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2．14萬元，農(nóng)林水支出2．40萬元，住房保障支出7．89萬。

四、支出預(yù)算安排情況

區(qū)委編辦預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興及以及承擔(dān)編制事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。基本支出，是用于保障編辦機(jī)關(guān)、下屬參公事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障編辦機(jī)關(guān)用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：機(jī)構(gòu)編制管理工作經(jīng)費、事業(yè)單位改革工作經(jīng)費、政務(wù)和公益域名注冊管理工作經(jīng)費和脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）農(nóng)林水支出，主要用于聯(lián)系幫扶永和鎮(zhèn)新民村開展脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等支出。

（五）住房保障支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

區(qū)委編辦2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2021年區(qū)委編辦無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費

2021年區(qū)委編辦安排公務(wù)接待費預(yù)算0．5萬元，預(yù)計接待10批，共74人，較2020年預(yù)算增長100％，主要原因是2020年未單獨設(shè)置公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2021年區(qū)委編辦安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費0萬元，較2020年預(yù)算下降100％，主要原因是車輛管理劃入機(jī)關(guān)事務(wù)局。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（一）2021年度，編辦機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出13．27萬元，比，上年增加2．72萬元，增長25．78％，主要原因是公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況

2021年度，區(qū)委編辦政府采購支出總額7萬元，其中：政府采購貨物支出7萬元。主要用于購置多功能打印機(jī)和臺式電腦。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)委編辦公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價0．5萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0．5萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政資金11．4萬元，覆蓋率達(dá)到100％。

九、名詞解釋

1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．一般公共服務(wù)（類）：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

8．教育：指政府教育事務(wù)支出。

9．科學(xué)技術(shù)：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。

10．文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

11．社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：區(qū)委編辦2021年部門預(yù)算公開報表．xlsx