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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預算表
1-2 支出預算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預算表
2-2 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 基本支出預算表
4 一般公共預算支出總表
4-1(1) 一般公共預算支出表
4-1(2) 一般公共預算支出表
4-1(3) 一般公共預算支出表
4-1(4) 一般公共預算支出表
4-2 一般公共預算基本支出預算表
4-3 一般公共預算項目支出預算表
5 政府性基金預算表
6 國有資本經(jīng)營支出預算表
7 社會保險基金預算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預算表
9 政府采購預算表
10 部門整體支出績效目標申報表
11 項目績效目標
2021年部門（單位）預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：
（一）、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
（二）、對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。
（三）、組織協(xié)調(diào)指導維護社會穩(wěn)定的工作。
（四）、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結合實際，研究制定具體措施。
（五）、大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動大、要案的查處工作，搞好案件督查工作。
（六）、組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，推動各項措施的落實。
（七）、組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結新經(jīng)驗，解決新問題。
（八）、研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法部門的領導干部。
（九）、辦理黨委和上級政法委員會交辦的其他事項。
2021年重點工作介紹：
認真貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委一系列重大決策部署和政法工作會議精神，深入學習習近平總書記系列重要講話精神，堅持“干在實處、走在前列”的工作取向，狠抓工作短板，以維護政治安全、防控社會風險、服務經(jīng)濟發(fā)展、強化社會治安綜合治理、深化司法改革、維護公平正義、鍛造過硬隊伍為著力點，全面提升政法工作能力水平，為金口河區(qū)“綠色崛起·美麗發(fā)展”提供堅強政法保障。
二、部門概況
區(qū)委政法委屬于一級預算單位，二級機構一個：綜治中心。參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2021年區(qū)委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。2021年區(qū)委政法委收支總預算426．97萬元。比上年收支預算總數(shù)減少0．51萬元，總體變動不大。
（一）收入預算情況
區(qū)委政法委2021年收入預算426．97萬元，其中：一般公共預算撥款收入426．97萬元，占100％。
（二）支出預算情況
區(qū)委政法委2021年支出預算426．97萬元，其中：基本支出200．61萬元，占46．98％；項目支出226．36萬元，占53．02％。
2021年支出預算426．97萬元包括：一般公共服務323．49萬元，社會保障和就業(yè)47．83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生6．81萬元，住房保障支出18．47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19萬元，農(nóng)林水支出11．36萬元。
四、支出預算安排情況
區(qū)委政法委預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政法事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障政法機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障政法機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括綜合治理經(jīng)費、見義勇為經(jīng)費、群防群治經(jīng)費、國家安全人民防線建設經(jīng)費、防邪工作經(jīng)費、縣級領導基金、政法委高清視頻會議建設經(jīng)費、政法三級網(wǎng)絡建設光纖費用等。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于維護社會穩(wěn)定，社會治安綜合治理，主要包括網(wǎng)格化經(jīng)費，大巡防經(jīng)費、大調(diào)解經(jīng)費、維穩(wěn)經(jīng)費。
（六）農(nóng)林水支出，主要用于保障脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作，主要包括脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、駐村工作隊員經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
區(qū)委政法委2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年區(qū)委政法委沒有因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務接待費
2021年區(qū)委政法委安排公務接待費預算4萬元，預計接待40批，共400人，與比2020年減少1萬元，減少20％。原因為嚴格控制接待范圍和規(guī)模。
（三）公務用車購置及運行維護費
2021年區(qū)委政法委安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，比2020年減少5萬元，原因為車輛劃入機關事務局。
六、機關運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，政法委機關運行經(jīng)費支出31．60萬元，比2020年收支預算總數(shù)增加6．68萬元，增加26．85％，主要原因辦公經(jīng)費數(shù)調(diào)整、新進人員2人。
（二）政府采購支出情況
2021年度，區(qū)委政法委政府采購支出總額1．9萬元，其中：政府采購貨物支出1．9萬元，主要用于平時辦公設備。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)委政法委公有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價0．1萬元以上通用設備143臺（套），單價0．05萬元以上專用設備23臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標12個，涉及財政資金226．36萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務：指政府提供一般公共服務的支出。
8．教育：指政府教育事務支出。
9．科學技術：指科學技術方面的支出。
10．文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11．社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
13．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 區(qū)委政法委2021年部門預算公開表.xlsx
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