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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預(yù)算表
2-2 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項目績效目標(biāo)
第一部分 和平彝族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
按照省政府批準(zhǔn)的三定方案，和平彝族鄉(xiāng)人民政府核有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個。即黨政綜合辦公室（行政）、財政所（行政）、鄉(xiāng)紀(jì)委辦公室（行政）、文化旅游服務(wù)中心（事業(yè)）、社區(qū)治理服務(wù)中心（事業(yè)）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（事業(yè)）、便民服務(wù)中心（事業(yè)）。鄉(xiāng)政府基本職能：（1）制定和組織實施本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（3）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。
2021年重點工作任務(wù)介紹：一是緊盯中心工作，加強班子建設(shè)；二是強化后續(xù)幫扶工作，鞏固脫貧成效；三是結(jié)合開展“四大革命”，抓好鄉(xiāng)村振興工作。
二、部門概況
和平彝族鄉(xiāng)政府為一級決算單位，無下屬二級決算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，主要包括：黨政綜合辦公室（行政）、財政所（行政）、鄉(xiāng)紀(jì)委辦公室（行政）、文化旅游服務(wù)中心（事業(yè)）、社區(qū)治理服務(wù)中心（事業(yè)）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（事業(yè)）、便民服務(wù)中心（事業(yè)）。和平彝族鄉(xiāng)政府核有行政編制11名，事業(yè)編制11名，機(jī)關(guān)工勤1名，退休人員16名，遺屬2名，三支一扶人員3名，合同制工人1名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年和平彝族鄉(xiāng)政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2021年和平彝族鄉(xiāng)政府2021年收支總預(yù)算690.65萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少76.73萬元，下降9.99%，主要是一般公共服務(wù)支出和農(nóng)林水支出的減少。
（一）收入預(yù)算情況
和平彝族鄉(xiāng)政府2021年收入預(yù)算690.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入690.65萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
和平彝族鄉(xiāng)政府2021年支出預(yù)算690.65萬元，其中：基本支出578.77萬元，占83.80%；項目支出111.88萬元，占16.2%。
2021年支出預(yù)算690.65萬元包括：一般公共服務(wù)244.53萬元，社會保障和就業(yè)支出51.92萬元，衛(wèi)生健康支出11.13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.8萬元，農(nóng)林水支出312.1萬元，住房保障支出35.17萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
和平彝族鄉(xiāng)政府預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：行政運行、事業(yè)運行、一般行政管理事務(wù)、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、財政事務(wù)、群團(tuán)體事務(wù)、人大代表工作、武裝征兵工作、基層政權(quán)建設(shè)、安監(jiān)工作等。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，用于鄉(xiāng)屬區(qū)域內(nèi)維穩(wěn)，安監(jiān)、社會公益事業(yè)發(fā)展等支出。
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）農(nóng)林水支出，主要用于對村級一事一議獎補項目補助，村兩委干部工資、辦公經(jīng)費補助，村級公共運行維護(hù)支出。
（七）國防支出，主要用于武裝、征兵工作支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
和平彝族鄉(xiāng)政府2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.5萬元，其中：公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年和平彝族鄉(xiāng)人民政府未安排的出國計劃，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2021年和平彝族鄉(xiāng)政府安排公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，預(yù)計接待20批，共300人次，較2020年預(yù)算下降66.22%，因為本年度辦公經(jīng)費分配較多，剩余可分配至公務(wù)接待費金額減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2021年和平彝族鄉(xiāng)政府安排公車購置及運行維護(hù)費4.5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費4.5萬元，較2020年預(yù)算增長12.50%，主要原因是車輛保險費，汽油費等，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到1輛。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，和平彝族鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出56.24萬元，比上年減少12.65萬元，上升22.49%，主要原因是辦公費支出增加。
（二）政府采購支出情況
2021年度，和平彝族鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，和平彝族鄉(xiāng)政府公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)11個，涉及財政資金111.88萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（款）指政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出，（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。其中：2010104人大會議反映各級人大召開“人代會”等專門會議的支出；2010108代表工作反映人大代表開展各類視察等方面的支出；2010301行政運行反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2010350事業(yè)運行反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出反映除為各級政府辦公廳（室）及相關(guān)支出以外的其他事務(wù)支出；2011099 其他人力資源事務(wù)支出反映除為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出; 2012304民族工作專項：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出;2012902一般行政管理事務(wù)反映，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；2013299其他組織事務(wù)支出反映除為中國共產(chǎn)黨組織部門支出以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
4.國防支出：2030601兵役征集反映。
5.文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。其中：2070104圖書館反映圖書館的支出。2070199其他文化支出反映;2079999其他文化體育與傳媒支出反映。
6.社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：2080302財政對事業(yè)保險基金的補助反映財政對失業(yè)保健基金的補助支出；2080304財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出；2080501機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映；2089901其他社會保障和就業(yè)支出反映。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：指醫(yī)療保障方面支出。其中：2100501行政單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。2100502事業(yè)單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃與制定與管理等方面的支出。2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
9.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中，2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出；2130701對村級一事一議的補助：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力報賬機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)講不資金；2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補助：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)、村級公共服務(wù)運行維護(hù)等不住支出。
10.住房保障：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
 第二部分：和平彝族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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