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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1
收入預(yù)算表
1-2
支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2-1
財政撥款收入預(yù)算表
2-2
財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1)
一般公共預(yù)算支出表
4-1(2)
一般公共預(yù)算支出表
4-1(3)
一般公共預(yù)算支出表
4-1(4)
一般公共預(yù)算支出表
4-2
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項目績效目標(biāo)
關(guān)于共青團樂山市金口河區(qū)委
2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團工作；在區(qū)青聯(lián)中發(fā)揮核心作用；指導(dǎo)區(qū)學(xué)聯(lián)工作；受黨的委托領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)少先隊工作；依法對區(qū)級青年社團和青少年教育、活動、服務(wù)陣地等進行歸口管理或業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、教育、引導(dǎo)本區(qū)團員青年高舉鄧小平理論偉大旗幟，貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線；按照“三個代表”的要求，在金口河兩個文明建設(shè)中培養(yǎng)和造就一代有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人；積極為黨輸送新鮮血液。
3、適應(yīng)金口河經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，圍繞黨的中心任務(wù)，組織開展形式多樣、適合青少年特點、健康有益的活動；充分發(fā)揮青少年在兩個文明建設(shè)中的生力軍和突擊隊作用，滿足青少年成長成才的需要。
4、調(diào)查研究本區(qū)青少年生存發(fā)展和青少年工作狀況；參與制定并實施本區(qū)青少年工作和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與制定并實施本區(qū)有關(guān)青年和青年工作的政策；配合政府處理、協(xié)調(diào)和督辦與本區(qū)青少年權(quán)益相關(guān)有事務(wù)；積極發(fā)揮共青團在政府和社會事務(wù)管理中的民主參與、民主監(jiān)督作用。
5、協(xié)助黨和政府做好本區(qū)在校學(xué)生、職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作；以社區(qū)為依托，整合各種資源，為社區(qū)各類青少年群體提供服務(wù)和幫助，切實維護社會的安定團結(jié)。
6、開展青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，建立廣泛的青年愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)、教育工作，維護、促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。
7、堅持以黨建帶團建，按照群眾化、社會化、民主化和法制化的要求，加強本區(qū)基層團組織的建設(shè)，增強共青團組織的感召力、凝聚力和吸引力；積極運用信息技術(shù)，推動本區(qū)青少年工作手段的現(xiàn)代化。
8、加強機關(guān)建設(shè)，提高機關(guān)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平；大力選拔、培養(yǎng)和輸送年輕干部。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）2021年重點工作任務(wù)介紹
1.加強廣大青少年的思想引領(lǐng)。認(rèn)真抓好青年大學(xué)習(xí)和青年講師團的作用發(fā)揮，著力提升共青團思想工作水平。
2.注重典型選樹、擴大宣傳。從身邊人、身邊事選樹青年典型，營造全區(qū)青年干事創(chuàng)業(yè)氛圍，正向激勵引導(dǎo)青年擔(dān)當(dāng)作為。
3.加強網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)。加強“網(wǎng)上共青團”建設(shè)，做好青年網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)工作，牢牢把握青年思想動向，積極引導(dǎo)青年健康成長。
4.助力脫貧攻堅。鞏固彝區(qū)“一村一支教”志愿服務(wù)、“走出大山看世界”扶智勵志公益活動，持續(xù)推進“七彩假期”“種太陽”暑期夏令營、我要上大學(xué)等品牌項目。
5.助力鄉(xiāng)村振興。深入實施農(nóng)村電商培育工程、農(nóng)村青年致富帶頭人培育工程，依托銀團掛職，搭建青年創(chuàng)業(yè)金融支持平臺。持續(xù)開展“青春志愿”農(nóng)村人居環(huán)境整治活動，助力農(nóng)村形象新蛻變。
6.助力就業(yè)創(chuàng)業(yè)。積極推動青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)，開展“千崗萬校”、“青春10萬+”行動，持續(xù)開展“逐夢計劃”，讓更多的在校大學(xué)生、貧困學(xué)生參與實習(xí)和就業(yè)。
7.加強志愿服務(wù)活動。培育優(yōu)秀志愿服務(wù)項目，持續(xù)常態(tài)化開展文明勸導(dǎo)、環(huán)境整治、宣傳教育、旅游服務(wù)、青春志愿等志愿活動。
8.關(guān)注青少年維權(quán)。優(yōu)化青年心理健康教育和服務(wù)，保障未成年人的合法權(quán)益，預(yù)防未成年違法犯罪，持續(xù)開展“小海棠信箱”公益項目。
9.服務(wù)青年婚戀交友。加強青年婚戀觀教育引導(dǎo)，弘揚健康向上的婚戀新風(fēng)，舉辦婚戀交友聯(lián)誼活動。
10.關(guān)愛特殊困難青少年。整合童伴之家、彝區(qū)青少年活動室、青年之家等資源，開展圓夢大行動、暖冬行動、我要上大學(xué)、關(guān)愛留守、困難青少年一對一幫扶等品牌團字號活動。
11.加強學(xué)校共青團和少先隊工作。強化“全團抓學(xué)?！币庾R，突出團支部政治引領(lǐng)作用，嚴(yán)格團員發(fā)展和教育管理。
12.擴大團組織有效覆蓋。穩(wěn)步推進非公企業(yè)、小區(qū)、社會組織等領(lǐng)域團建，逐步擴大對新興青年群體的組織覆蓋。
13. 做好行政區(qū)劃調(diào)整后半篇文章，完成村團支部換屆，完善基層團組織架構(gòu)。
二、部門概況
共青團樂山市金口河區(qū)委屬于事業(yè)單位，無下屬單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年共青團樂山市金口河區(qū)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2021年共青團樂山市金口河區(qū)委2021年收支總預(yù)算153.07萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加（減少）52.5萬元，下降26%，主要是2021年在編人員由3人減少至2人，2021年志愿者總在崗人數(shù)較2020年志愿者總在崗人數(shù)少10人，故志愿者生活補貼、社保經(jīng)費、目標(biāo)獎支出有所減少。
（一） 收入預(yù)算情況
共青團樂山市金口河區(qū)委2021年收入預(yù)算153.07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入153.07萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
共青團樂山市金口河區(qū)委2021年支出預(yù)算153.07萬元，其中：基本支出126.15萬元，占82%；項目支出26.92萬元，占18%。
2021年支出預(yù)算153.07萬元包括：一般公共服務(wù)41.45萬元，社會保障和就業(yè)103.03萬元，農(nóng)林水支出4.92萬元，衛(wèi)生健康支出0.83萬元，住房保障支出2.84萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
共青團樂山市金口河區(qū)委預(yù)算安排支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)青少年事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障共青團樂山市金口河區(qū)委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障共青團樂山市金口河區(qū)委機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：五四活動項目經(jīng)費、留守兒童項目經(jīng)費、志愿者工作經(jīng)費、黨建帶團建工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于大學(xué)生西部計劃志愿者地方生活補助、大學(xué)生西部計劃志愿者年終考核獎勵、大學(xué)生西部計劃志愿者社保經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，用于開展脫貧攻堅工作支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
共青團樂山市金口河區(qū)委2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年共青團樂山市金口河區(qū)委無出國計劃，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2021年共青團樂山市金口河區(qū)委安排公務(wù)接待費預(yù)算0.5萬元，接待8批次20人次，與2020年預(yù)算基本持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年共青團樂山市金口河區(qū)委安排公車購置及運行維護費0萬元，與2020年預(yù)算相比減少100%，主要原因為我委無公務(wù)用車，未做公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。2020年無新購車輛計劃。單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，共青團樂山市金口河區(qū)委機關(guān)運行經(jīng)費支出5.38萬元，比上年減少1.52萬元，下降22%，主要原因是2021年在編在崗人數(shù)較2020年減少1人，故機關(guān)運行經(jīng)費有所減少。
（二）政府采購支出情況
2021年度，共青團樂山市金口河區(qū)委政府采購支出總額0.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.93萬元。主要用于購買辦公設(shè)備電腦。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
無
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)7個，涉及財政資金26.92萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：共青團樂山市金口河區(qū)委2021年部門預(yù)算公開報表
2021年1月28日
 共青團樂山市金口河區(qū)委2021年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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