目錄
第一部分2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2021年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1收入預(yù)算表
1－2支出預(yù)算表
2財(cái)政撥款收支總表
2－1財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2－2財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3基本支出預(yù)算表
4一般公共預(yù)算支出總表
4－1（1）一般公共預(yù)算支出表
4－1（2）一般公共預(yù)算支出表
4－1（3）一般公共預(yù)算支出表
4－1（4）一般公共預(yù)算支出表
4－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4－3一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5政府性基金預(yù)算表
6國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9政府采購預(yù)算表
10部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
11項(xiàng)目績效目標(biāo)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)；草擬我區(qū)有關(guān)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生管理方面的規(guī)范性文件。
（二）制定我區(qū)城市管理及城市管理行政執(zhí)法工作、環(huán)境衛(wèi)生管理的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
（三）負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案審查和環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集、運(yùn)輸和處置；負(fù)責(zé)管理建筑垃圾和建筑渣土運(yùn)輸?shù)取?/font>
（四）負(fù)責(zé)對占用城市道路設(shè)置臨時(shí)攤點(diǎn)、商亭、郵亭的規(guī)劃定點(diǎn)、審批管理；負(fù)責(zé)城市管理執(zhí)法工作，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設(shè)置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。
（五）負(fù)責(zé)對城市管理執(zhí)法人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織重大的城市市容和環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治活動(dòng)。
（六）負(fù)責(zé)城區(qū)建設(shè)性、經(jīng)營性占道審批管理工作。負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督城區(qū)的“門前五包”管理，負(fù)責(zé)對影響城區(qū)街道市容市貌的違章占用人行道、亂停亂放、亂擺亂設(shè)、亂吐亂扔等行為進(jìn)行監(jiān)督管理。
（七）負(fù)責(zé)城區(qū)國有農(nóng)貿(mào)市場的管理；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的管理工作。
（八）負(fù)責(zé)受理有關(guān)城市管理方面的來信、來訪和舉報(bào)、投訴。
（九）承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
2021年重點(diǎn)工作任務(wù)：推進(jìn)數(shù)字化城管建設(shè)，繼續(xù)加強(qiáng)城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)，即綜合股（指揮協(xié)調(diào)中心），法制和案件審管股；下屬參公事業(yè)單位3個(gè)：一是樂山市金口河區(qū)城市綜合執(zhí)法大隊(duì)，屬財(cái)政全額撥款的副科級(jí)參公事業(yè)單位，不單獨(dú)預(yù)算；二是樂山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，屬財(cái)政全額撥款的股級(jí)參公事業(yè)單位，不單獨(dú)預(yù)算；三是樂山市金口河區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所，屬公益一類股級(jí)事業(yè)單位，單獨(dú)預(yù)算。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和農(nóng)林水支出。2021年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局收支總預(yù)算1991．01萬元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加234．6萬元，增長13．36％，主要是2021年，新增100名編外人員，工資支出增加330萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年收入預(yù)算1991．01萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入1991．01萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年支出預(yù)算1991．01萬元，其中：基本支出998萬元，占50．13％；項(xiàng)目支出993．01萬元，占49．87％。
2021年支出預(yù)算1991．01萬元包括：社會(huì)保障和就業(yè)514．70萬元，醫(yī)療衛(wèi)生9．94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1421．88萬元，住房保障支出32．37萬元，農(nóng)林水支出12．12萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城市管理及環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（三）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：機(jī)關(guān)辦公設(shè)備費(fèi)，執(zhí)法車輛日常維護(hù)費(fèi)，農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)費(fèi)，環(huán)衛(wèi)車輛維修包干經(jīng)費(fèi)，城區(qū)下水管網(wǎng)疏通費(fèi)，城市日常維護(hù)費(fèi)。
（五）農(nóng)林水支出，用于2021脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)為職工發(fā)放補(bǔ)助。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1．8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1．8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位無出國計(jì)劃，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1．8萬元，預(yù)計(jì)接待60批，共120人，與2020年預(yù)算相比增長29％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，路政執(zhí)法大隊(duì)合并到本單位，工作范圍增加，業(yè)務(wù)量增大。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年樂山市金口河區(qū)綜合行政局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2020年預(yù)算下降100％，主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一收歸機(jī)關(guān)事務(wù)中心管理，單位不再單獨(dú)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出489．56萬元，比2020年增加397．69萬元，增加432．88％，主要是因?yàn)?020年招聘100名編外及勞務(wù)派遣人員，工資支出增加。
（二）政府采購支出情況
2021年度，樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位政府采購支出總額40．85萬元，其中：政府采購貨物支出5．85萬元、政府采購工程支出35萬元，主要用于購買日常辦公用品、市政道路建設(shè)和垃圾處理。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛；單價(jià)0．28萬元以上執(zhí)法記錄儀7臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出和政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)14個(gè)，涉及財(cái)政資金993．01萬元，其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目編制績效目標(biāo)14個(gè)，涉及資金993．01萬元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目編制績效目標(biāo)0個(gè)，涉及資金0萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
8．教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1、樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬單位2021年部門預(yù)算公開報(bào)表（23張）
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬單位2021年部門預(yù)算公開報(bào)表（23張）.xlsx
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