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目 錄

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1．貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案館工作的方針、政策，綜合規(guī)劃區(qū)檔案館工作。

2．組織、指導(dǎo)全區(qū)檔案理論、檔案科研和檔案宣傳工作，應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和技術(shù)化。

3．統(tǒng)一集中管理和接收、征集對(duì)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級(jí)各部門、群團(tuán)組織及所屬企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對(duì)所保存的檔案、資料進(jìn)行科學(xué)分類、鑒定、編目和日常保管、保護(hù)工作。保守黨和國(guó)家機(jī)密，確保檔案資料的完整與安全。

4．開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段因地制宜開展檔案信息化建設(shè)。

5．負(fù)責(zé)全區(qū)重要黨史文獻(xiàn)資料的征集、整理、編撰工作；開展黨史宣傳教育工作。

6．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

7．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作任務(wù)

1．穩(wěn)步推進(jìn)《中國(guó)共產(chǎn)黨金口河歷史》的編寫工作。

2．持續(xù)開展黨史“七進(jìn)”工作，做好黨史宣教。

3．做好黨史資料的征編，做好《執(zhí)政紀(jì)要（2020）》的編纂。

4．推進(jìn)檔案工作規(guī)范化管理。嚴(yán)格按照《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》及《四川省機(jī)關(guān)檔案工作規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高各單位檔案工作組織管理、設(shè)施設(shè)備、業(yè)務(wù)建設(shè)、信息化建設(shè)、利用服務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的檔案指導(dǎo)，鞏固和提高規(guī)范化管理水平。

5．加強(qiáng)檔案館愛國(guó)主義教育基地建設(shè)。推動(dòng)培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，立足檔案館愛國(guó)主義教育陣地，積極開展正面宣傳，借助檔案唱響主旋律、弘揚(yáng)正能量。完善、優(yōu)化區(qū)檔案館愛國(guó)主義教育基地陳列。

6．繼續(xù)做好剩余館藏檔案的信息數(shù)字化建設(shè)工作。

7．加強(qiáng)檔案開發(fā)利用，提升業(yè)務(wù)水平，讓檔案更好地服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、服務(wù)民生。

二、部門概況

區(qū)檔案館下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。內(nèi)設(shè)有辦公室、館務(wù)黨史編研股。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：－般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。2021年區(qū)檔案館2021年收支總預(yù)算125．38萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少12．94萬(wàn)元，下降9．36％，主要是項(xiàng)目減少和厲行節(jié)約。

（一）收入預(yù)算情況

區(qū)檔案館2021年收入預(yù)算125．38萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；－般公共預(yù)算撥款收入125．38萬(wàn)元，占100％；事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

區(qū)檔案館2021年支出預(yù)算125．38萬(wàn)元，其中：基本支出96．98萬(wàn)元，占77．34％；項(xiàng)目支出28．4萬(wàn)元，占22．66％，2021年支出預(yù)算125．38萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)支出94．39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12．74萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3．14萬(wàn)元，住房保障支出9．71萬(wàn)，農(nóng)林水支出5．4萬(wàn)元。

四、支出預(yù)算安排情況

區(qū)檔案館預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)檔案黨史事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障區(qū)檔案館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)檔案館為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：人員工資、退休人員工資、一般行政管理事務(wù)、檔案館運(yùn)行支出、黨史工作等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）農(nóng)林水支出，主要用于其他扶貧方面的支出。

（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

區(qū)檔案館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0．3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年區(qū)檔案館無出國(guó)（境）計(jì)劃，與2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年區(qū)檔案館安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待11批，共60人，較2020年預(yù)算減少40％，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年區(qū)檔案館安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2020年預(yù)算下降100％，主要原因是租車費(fèi)用調(diào)整到其他科目。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）2021年度，區(qū)檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16．72萬(wàn)元，比，上年增加1．33萬(wàn)元，增長(zhǎng)8．64％，主要原因是人均公用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年度，區(qū)檔案館政府采購(gòu)支出總額15．85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5．85萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬(wàn)元。主要用于主要用于辦公室設(shè)備及檔案信息數(shù)字化建設(shè)服務(wù)等的購(gòu)買，以確保正常的機(jī)構(gòu)運(yùn)行和提升檔案的安全保管保護(hù)條件。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)檔案館公有車輛0輛，其中：?jiǎn)蝺r(jià)1萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)2萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，涉及財(cái)政資金28．4萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。

九、名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）：其中，（201類）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（26款）指檔案事務(wù)方面的支出，（01項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；（04項(xiàng)）指中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）：其中，（208類）指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，（05款）用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出，（05項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；（06項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。（08款）指反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。（01項(xiàng)）指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。（99款）（01項(xiàng)）指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）（款）（項(xiàng)）：其中，（210類）指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，（11款）指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，（01項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5．住房保障支出（類）（款）（項(xiàng)）：其中，（221類）指政府用于住房方面的支出，（02款）指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出，（01項(xiàng)）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6．其他扶貧支出（類）（款）（項(xiàng)）：其中，（213類）指農(nóng)林水支出，（05款）指扶貧，（99項(xiàng)）指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：區(qū)檔案館2021年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx