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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
2021年部門（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
負(fù)責(zé)處理金口河區(qū)內(nèi)外群眾給金口河區(qū)委、區(qū)人民政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確地向金口河區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題，綜合分析信訪信息，開(kāi)展調(diào)查研究，提出完善政策的建議；承辦上級(jí)黨委、政府和金口河區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查指導(dǎo)有關(guān)信訪指示的落實(shí)情況，向各鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)和區(qū)級(jí)各部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)、鎮(zhèn)和部門的重要信訪問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理群眾集體到京、省、市、區(qū)及有關(guān)部門的上訪和異常、突發(fā)信訪事件，檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)各部門和鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)、各部門信訪工作的經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議，通報(bào)重大信訪問(wèn)題和信訪事件；了解掌握金口河區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)，指導(dǎo)做好全區(qū)信訪辦公自動(dòng)化建設(shè)；負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，協(xié)調(diào)信訪工作對(duì)外交流和聯(lián)絡(luò)。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
（二）2021年重點(diǎn)工作任務(wù)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展思想，深入貫徹中央、省、市、區(qū)決策部署，切實(shí)增強(qiáng)工作前瞻性、系統(tǒng)性、針對(duì)性，以推動(dòng)依法及時(shí)就地解決群眾合理訴求為核心，持續(xù)推進(jìn)陽(yáng)光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪、開(kāi)放信訪、和諧信訪，了解民情、集中民智、維護(hù)民利、凝聚民心，不斷提高信訪工作專業(yè)化、法治化、信息化水平，更好地維護(hù)群眾合法權(quán)益、維護(hù)社會(huì)公平正義、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，奮力開(kāi)創(chuàng)我區(qū)新時(shí)代信訪工作新局面。具體工作安排如下：1．加大法律法規(guī)宣傳工作；2．治理重復(fù)信訪化解信訪積案專項(xiàng)工作；3．繼續(xù)開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部坐班接訪及下訪工作；4．信訪問(wèn)題化解“百日攻堅(jiān)”工作；5．信訪案件“三率”達(dá)標(biāo)工作；6．開(kāi)展“人民滿意窗口”創(chuàng)建工作。
二、部門概況
區(qū)信訪局屬區(qū)人民政府序列正科級(jí)工作部門，行政編制5名，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，下設(shè)群眾來(lái)訪接待中心為財(cái)政全額撥款股級(jí)事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)編制4名。我局內(nèi)設(shè)2個(gè)職能部門，分別是辦公室、信訪股。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康工作、農(nóng)林水支出．住房保障支出。區(qū)信訪局，2021年收支總預(yù)算206．04萬(wàn)元。比上年214．68收支預(yù)算總數(shù)減少8．64萬(wàn)元，下降4％主要是今年人員經(jīng)費(fèi)減少、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)減少。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)信訪局2021年收入預(yù)算206．04萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入206．04萬(wàn)元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)信訪局2021年支出預(yù)算206．04萬(wàn)元，其中：基本支出152．72萬(wàn)元，占74．12％；項(xiàng)目支出53．32萬(wàn)元，占25．88％。
2021年支出預(yù)算206．04萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)支出156．19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21．1萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5．14萬(wàn)元，農(nóng)林水支出7．32萬(wàn)元，住房保障支出16．29萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)信訪局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)信訪事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)信訪局機(jī)關(guān)、下設(shè)群眾來(lái)訪接待中心事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)信訪局機(jī)關(guān)、下設(shè)群眾來(lái)訪接待中心事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、疑難信訪問(wèn)題專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作經(jīng)費(fèi)（含第一書記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼）。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老、醫(yī)療．工傷、失業(yè)、職業(yè)年金等醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)信訪局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)信訪局無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年區(qū)信訪局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待50批，共260人，公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算比較下降0．2萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于迎接有關(guān)部門督導(dǎo)、檢查信訪穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)處置信訪案件，全區(qū)信訪工作會(huì)議等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年區(qū)信訪局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年3萬(wàn)元減少3萬(wàn)元，下降預(yù)算100％，2021年單位車輛保有量0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，區(qū)信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23．38萬(wàn)元，比上年增加2．64萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例13％，原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，區(qū)信訪局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)信訪局公有車輛1輛，公務(wù)用車車輛保有量1輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金53．32萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位基本支出。
8．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15．農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
16．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 2021年預(yù)算公開(kāi)表（信訪局）.xlsx
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