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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預(yù)算表
2-2 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項目績效目標(biāo)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶；區(qū)工商聯(lián)2021年重點工作任務(wù)一是協(xié)調(diào)政企關(guān)系，積極推動非公有制經(jīng)濟人士參政議政；二是組織非公經(jīng)濟人士學(xué)習(xí)黨的方針政策和市場經(jīng)濟知識，做好非公經(jīng)濟人士政治安排推薦工作；三是為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)；四是開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；五是繼續(xù)做好“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧工作和“東西扶貧協(xié)作”工作；六是承辦政府和有關(guān)部門的委托事項。
二、部門概況
金口河區(qū)工商聯(lián)下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2021年區(qū)工商聯(lián)2021年收支總預(yù)算103．8581萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加17．051萬元，增長19％，主要是人員增加。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)工商聯(lián)2021年收入預(yù)算103．8581萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元0；一般公共預(yù)算撥款收入103．8581萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)工商聯(lián)2021年支出預(yù)算103．8581萬元，其中：基本支出96．4181萬元，占93％；項目支出7．44萬元，占7％。
2021年支出預(yù)算103．8581萬元包括：一般公共服務(wù)73．0277萬元，社會保障和就業(yè)13．56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生3．3348萬元，住房保障支出9．4956萬元，農(nóng)林水支出4．44．
四、支出預(yù)算安排情況
金口河區(qū)工商聯(lián)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工商聯(lián)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障工商聯(lián)下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障工商聯(lián)下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：電話費、差旅費、辦公耗材費、車輛運行維護費等。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷脫貧攻堅工作相關(guān)經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)工商聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年區(qū)工商聯(lián)無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2021年區(qū)工商聯(lián)安排公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，預(yù)計接待20批，共100人，較2020年預(yù)算增長200％，主要原因是工作任務(wù)增加，人員增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年區(qū)工商聯(lián)安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2020年預(yù)算下降100％，主要原因是車輛退回機關(guān)事務(wù)局。2021年將新購0輛車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，區(qū)工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出96.4181萬元，比上年增加18.211萬元，增長23％，主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2021年度，區(qū)工商聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)工商聯(lián)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個，涉及財政資金7.44萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3．一般公共服務(wù)支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運行：指本單位的基本支出。
4．一般公共服務(wù)支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)參政議政：指各民主黨派為參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。
5．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位繳費支出：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療：實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
7．住房保障支出住房改革支出住房公積金：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：區(qū)工商聯(lián)2021年部門預(yù)算公開報表
 2021預(yù)算公開.xlsx
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