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目 錄
第一部分 2021年部門(mén)（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門(mén)（單位）2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門(mén)收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
關(guān)于區(qū)委黨校2021年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、根據(jù)區(qū)委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地(輪)培訓(xùn)部分科級(jí)干部和全區(qū)副科級(jí)以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層黨支部書(shū)記，培訓(xùn)區(qū)副科級(jí)后備干部和理論骨干。
2、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府要求，有計(jì)劃地（輪）培訓(xùn)全區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)員。
3、協(xié)同組織、人事部門(mén)對(duì)學(xué)員在學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核。
4、學(xué)習(xí)宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，結(jié)合實(shí)際開(kāi)展理論研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。
5、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、全力攻堅(jiān)硬件設(shè)施建設(shè)。對(duì)照《市縣級(jí)黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)范》要求，全力推進(jìn)區(qū)委黨校遷建項(xiàng)目，確保2021年2月開(kāi)工建設(shè)，力爭(zhēng)2021年6月底前投入使用，確保區(qū)委黨校基礎(chǔ)設(shè)施符合辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估要求。
2、精心做好辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估迎檢準(zhǔn)備。對(duì)照縣級(jí)黨校辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估中的各項(xiàng)指標(biāo)，逐條逐項(xiàng)查找短板和弱項(xiàng)，提前謀劃，提前開(kāi)展全面自查，及時(shí)進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，確保在省市辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估初評(píng)中達(dá)到“良好”等次，力爭(zhēng)達(dá)到“優(yōu)秀”等次。
3、聚焦主業(yè)抓好干部教育培訓(xùn)。堅(jiān)持把黨性教育和理論教育作為區(qū)委黨校的主業(yè)、主課和主責(zé)，突出中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年題主線，全年舉辦主體班10期以上。創(chuàng)新教學(xué)模式，加大研討式、訪談式、情景模擬式、案例式教學(xué)與現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)比例，提升教學(xué)質(zhì)量。
4、緊扣全區(qū)中心工作開(kāi)展科研咨政。圍繞區(qū)委“11357”發(fā)展戰(zhàn)略，緊扣“綠色崛起、美麗發(fā)展”主題，堅(jiān)持“生態(tài)立區(qū)、旅游興區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”主線，組織開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研6次以上，開(kāi)展調(diào)研“課題”1個(gè)，撰寫(xiě)理論文章3篇以上。
5、抓好特色課程體系開(kāi)發(fā)。按照全力打造“黨校+基礎(chǔ)”特色品牌的思路，深入挖掘鐵道兵博物館、成昆鐵路、樂(lè)西抗戰(zhàn)公路、三線建設(shè)等教學(xué)資源，圍繞“一個(gè)中心、三大板塊、五個(gè)專(zhuān)題”（一個(gè)中心：習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；三大板塊：理論教育、黨性修養(yǎng)、能力建設(shè)；五大專(zhuān)題：黨的建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、基層治理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展），加快課程體系開(kāi)發(fā)，努力形成10—15個(gè)課時(shí)的特色精品課程。
二、部門(mén)概況
區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。現(xiàn)有參公編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):校長(zhǎng)1名（由區(qū)委分管領(lǐng)導(dǎo)兼任），常務(wù)副校長(zhǎng)1名，副校長(zhǎng)1名?，F(xiàn)有在職職工8人，退休人員7人。負(fù)責(zé)人：區(qū)委黨校常務(wù)副校長(zhǎng)辜順剛。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)委黨校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括: -般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出和農(nóng)林水支出等。2021年區(qū)委黨校收支總預(yù)算138.32萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加13.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.46%，主要是2021年人員增加1名。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委黨校 2021年收入預(yù)算138.32萬(wàn)元，其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元; -般公共預(yù)算撥款收入138.32萬(wàn)元，占100%; 事業(yè)收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委黨校2021年支出預(yù)算138.32萬(wàn)元，其中:基本支出122.96萬(wàn)元，占88.9%; 項(xiàng)目支出15.36萬(wàn)元， 占11.1%，2021年支出預(yù)算138.32萬(wàn)元。包括: 教育支出98.59萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)16.32萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6.36萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生4.01萬(wàn)元，住房保障支出13.04萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)委黨校部門(mén)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)干部教育培訓(xùn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出122.96萬(wàn)元，是用于保障區(qū)委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出15.36萬(wàn)元，是用于保障為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
(一) 教育支出，主要用于教育支出，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：主要包括：區(qū)委黨校教師進(jìn)修培訓(xùn)、全區(qū)公務(wù)員培訓(xùn)、中青年干部培訓(xùn)、全區(qū)理論骨干培訓(xùn)、黨?；A(chǔ)設(shè)施維修以及干部繼續(xù)教育等支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
(四)住房保障支出，用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
(五)農(nóng)林水支出，主要用于單位幫扶聯(lián)系村開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興工作支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)委黨校部門(mén) 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)委黨校無(wú)安排出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年區(qū)委黨校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待6批次，共50人，較2020年預(yù)算增長(zhǎng)66.7%,主要原因是2020年基數(shù)低，接待人次少，而2021年縣級(jí)黨校辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估、縣級(jí)黨校分類(lèi)改革時(shí)間緊，任務(wù)重，業(yè)務(wù)指導(dǎo)接待相應(yīng)增加。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年區(qū)委黨校安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(一) 2021年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.58萬(wàn)元，比上年增加7.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.98%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提高，2021年預(yù)算人數(shù)增加1人，預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2021年度，區(qū)委黨校政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)委黨校公有車(chē)輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金15.36萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如... (二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如... (二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是... (收入類(lèi)型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi)) . (款) ... (項(xiàng)):指....
8.教育(類(lèi))..(款)...(項(xiàng)): ......
9.科學(xué)技術(shù)(類(lèi)) .... (款) ... (項(xiàng)): .指....
10.文化體育與傳媒(類(lèi)) . (款) .. (項(xiàng)): .指....
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi)) .. (款) .... (項(xiàng)): .指.....
12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17. “三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19. ....
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