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目錄

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

中共樂山市金口河區(qū)委組織部是中共樂山市金口河區(qū)委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責(zé)是貫徹新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，落實黨中央、省委、市委的方針政策和區(qū)委的決策部署。一是負責(zé)全區(qū)黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育培訓(xùn)工作。二是負責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負責(zé)區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議。負責(zé)全區(qū)優(yōu)秀年輕干部隊伍建設(shè)工作。三是負責(zé)管理全區(qū)公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎懲、培訓(xùn)、監(jiān)督等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績效管理工作。四是負責(zé)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進人才發(fā)展體制機制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進校（院、企）地戰(zhàn)略合作、人才對外開放、黨委聯(lián)系服務(wù)專家工作，統(tǒng)籌實施重大人才工程和人才表揚獎勵。五是負責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負責(zé)區(qū)重點培訓(xùn)項目的策劃、實施和管理，指導(dǎo)全區(qū)干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊伍建設(shè)等工作。六是負責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)，制定和落實干部監(jiān)督工作制度，組織開展對選人用人工作情況的監(jiān)督檢查，受理和辦理有關(guān)問題舉報，組織實施領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項及抽查核實工作。七是負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設(shè)工作。八是負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)直屬機關(guān)黨的建設(shè)工作。九是負責(zé)離休干部和實職副縣級以上退休干部的安置、管理、服務(wù)工作。十是歸口管理區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室。十一是承擔(dān)區(qū)委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。十二是負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。十三是完成區(qū)委交辦的其他工作。

2021年重點工作任務(wù)：一是以慶祝建黨100周年大慶為主線，開展好“我為群眾辦實事”“紅心向黨”“信仰之光”等主題活動。二是以高質(zhì)量完成區(qū)鄉(xiāng)村集中換屆為根本，全力以赴抓好村（居）委會換屆。三是以深化兩項改革為關(guān)鍵，將治理能力提升擺在首位，分層分類全覆蓋開展“黨性、素能、學(xué)歷、實戰(zhàn)”提升培訓(xùn)。四是以全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為契機，大力實施組織領(lǐng)路、黨員領(lǐng)跑“紅領(lǐng)”工程，全力爭取全省鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣，爭創(chuàng)全省鄉(xiāng)村振興示范縣，攻堅克難推動高質(zhì)量發(fā)展。五是以深化基層治理為重點，堅持點面結(jié)合，全力搭建“治理聯(lián)盟”，深化“十項行動”，堅持“治理項目”攻堅，推進“五治協(xié)同”。

二、部門概況

中共樂山市金口河區(qū)委組織部屬于黨政機關(guān)單位，其中有歸口管理行政單位4個，參公事業(yè)單位1個、事業(yè)單位1個。主要包括：區(qū)直屬機關(guān)工委、區(qū)委老干部局、區(qū)委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨工委、區(qū)公務(wù)員局、區(qū)委黨員教育中心、區(qū)老干部活動中心。除區(qū)委組織部外，其他單位均非預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年區(qū)委組織部收支總預(yù)算450．4856萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少116．6345萬元，下降20．56％，主要是厲行節(jié)儉。

（一）收入預(yù)算情況

區(qū)委組織部2021年收入預(yù)算450．4856萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入450．4856萬元，占100％。

（二）支出預(yù)算情況

區(qū)委組織部2021年支出預(yù)算450．4856萬元，其中：基本支出228．3256萬元，占50．68％；項目支出222．16萬元，占49．32％。

2021年支出預(yù)算450．4856萬元包括：一般公共服務(wù)356．8464萬元，社會保障和就業(yè)44．3640萬元，衛(wèi)生健康7．1952萬元，農(nóng)林水16．16萬元，住房保障支出25．92萬元。

四、支出預(yù)算安排情況

預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)組織事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障部機關(guān)、歸口管理單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障部機關(guān)、歸口管理單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項組織業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。主要包括：黨建工作、遠程教育、村級組織建設(shè)、教育培訓(xùn)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于機關(guān)及歸口管理單位人員支出。

（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關(guān)及歸口管理單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（四）農(nóng)林水支出，主要用于高校畢業(yè)生到村任職補助、駐村幫扶工作、縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金等支出。

（五）住房保障支出，用于機關(guān)及歸口管理單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

區(qū)委組織部2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2021年區(qū)委組織部未安排出國計劃，故因公出國（境）經(jīng)費支出為0元。

（二）公務(wù)接待費

2021年區(qū)委組織部安排公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，預(yù)計接待20批90人次，與2020年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2021年區(qū)委組織部安排公車運行維護費0萬元，與2020年預(yù)算減少100％。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（一）2021年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出43．436萬元，比上年增加10．044萬元，增加30％，主要原因是人均公用經(jīng)費標準調(diào)整。

（二）政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額60萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購服務(wù)支出40萬元，主要用于干部培訓(xùn)、復(fù)印機、空調(diào)設(shè)備、計算機、辦公家具等。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)委組織部共有一般公務(wù)用車1輛；單價2萬元以上通用打印設(shè)備1臺；單價8萬元以上檔案專用設(shè)備2套。

八、預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標8個，涉及財政資金222．16萬元，覆蓋率達到100％。

九、名詞解釋

1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

8．教育（類）…（款）…（項）：指……。

9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

11．社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：區(qū)委組織部2021年部門預(yù)算公開報表

區(qū)委組織部2021年部門預(yù)算公開報表．xlsx