目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績效目標(biāo)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
研究制定并組織實(shí)施全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,抓好區(qū)供銷合作社系統(tǒng)的改革與發(fā)展;參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社,構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺(tái);指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、日用消費(fèi)品經(jīng)營和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作;受區(qū)政府及有關(guān)部門委托,承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲(chǔ)備;管理、監(jiān)督本級(jí)社有資產(chǎn),行使社有資產(chǎn)所有者代表的職能,確保資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)供銷合作社的組織制度建設(shè),協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系,促進(jìn)合作社的聯(lián)合與合作,維護(hù)供銷社及其社員的合法權(quán)益;組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn),為基層社提供服務(wù);對有關(guān)行業(yè)、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體履行業(yè)務(wù)主管和行業(yè)主管單位的職能。
2021年組織完成化肥儲(chǔ)備300噸,完成銷售500噸。規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專合組織1個(gè),新建基層社1個(gè),穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興和深化供銷合作社綜合改革工作。確保全系統(tǒng)穩(wěn)定,安全事故0發(fā)生,信訪實(shí)現(xiàn)“四零”目標(biāo)。
二、部門概況
金口河區(qū)供銷社屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,2021年區(qū)供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。2021年區(qū)供銷社收支總預(yù)算90.32萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加了16.47萬元,增加22.3%,主要是編制增加,調(diào)入正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一名。
(一)收入預(yù)算情況
區(qū)供銷社2021年收入預(yù)算90.32萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入90.32萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
區(qū)供銷社2020年支出預(yù)算90.32萬元,其中:基本支出78.84萬元,占87.29%;項(xiàng)目支出11.48萬元,占12.71%。
2021年支出預(yù)算90.32萬元包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出11.45萬元;衛(wèi)生健康支出2.56萬元;農(nóng)林水支出1.44萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出66.32萬元;住房保障支出8.55萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
金口河區(qū)供銷社預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)供銷社事業(yè)及承擔(dān)區(qū)委政府交辦的其他相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障金口河區(qū)供銷社正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障金口河區(qū)供銷社為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出,主要用于機(jī)關(guān)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出11.45萬元。
(二)衛(wèi)生健康支出,主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.56萬元。
(三)農(nóng)林水支出,主要用于供銷社人員開展脫貧攻堅(jiān)工作。
(四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,主要用于供銷社機(jī)關(guān)單位人員工資41.97萬元、辦公經(jīng)費(fèi)12.37萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括:(專項(xiàng)項(xiàng)目1、專合社培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元;2、農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)6萬元;3、其他扶貧支出1.44萬元;4、離退休支出1.04萬元)。
(五)住房保障支出,用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出8.55萬元。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)供銷2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2021年金口河區(qū)供銷社無出國計(jì)劃,與2020年持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2021年區(qū)供銷社安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元,預(yù)計(jì)接待15批,共50人,較2020年預(yù)算持平,預(yù)算執(zhí)行中將進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格按照省、市、區(qū)委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié),盡量減少公務(wù)接待,嚴(yán)格接待規(guī)格,控制陪餐人數(shù)。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
區(qū)供銷社無公務(wù)車,2021年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)2021年度,區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.02萬元,與上年相比增加47.89%,主要原因是增加了編制,新進(jìn)了人員。
(二)政府采購支出情況
2021年度,供銷社政府采購支出總額0.3萬元,全部屬于政府采購貨物指出,主要用于購買辦公空調(diào)一臺(tái)。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,區(qū)供銷社無公務(wù)用車、通用設(shè)備和專用設(shè)備。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)4個(gè),涉及財(cái)政資金11.48萬元,覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè):指指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
2080505:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
8.衛(wèi)生健康支出:指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。
2101002:事業(yè)單位醫(yī)療
9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
21602:指各級(jí)供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項(xiàng)補(bǔ)貼支出。
2160201:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2160202:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
2160250:指事業(yè)單位的基本支出。
2160299:指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件: 金口河區(qū)供銷社2021年預(yù)算公開附表.xlsx
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