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目 錄
第一部分 2021年部門(mén)（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門(mén)（單位）2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門(mén)收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
關(guān)于金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府2021年共安彝族鄉(xiāng)部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)及主要工作
1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實(shí)黨的決策部署，落實(shí)黨中央、上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展。
2．討論決定本鄉(xiāng)加強(qiáng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護(hù)安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項(xiàng)。
3．領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4．落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強(qiáng)化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國(guó)家法律法規(guī)。
5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)單位的干部。落實(shí)黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
6．堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)基層治理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、村民自治良性互動(dòng)，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。
7．加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境。
8．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問(wèn)題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅(jiān)、民族宗教等工作。
9．完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)及主要工作
1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國(guó)土空間規(guī)劃、村規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5．加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
6．推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9．負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（三）鄉(xiāng)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)及負(fù)責(zé)工作
1．黨政辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）
主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘檔案、信息調(diào)研、目標(biāo)績(jī)效、機(jī)要保密、內(nèi)部審計(jì)、史志編纂等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府工作的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)和后勤保障等工作；牽頭負(fù)責(zé)“心連心”服務(wù)熱線工作；牽頭負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)安委會(huì)日常工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等應(yīng)急突發(fā)事件和社會(huì)安全類突發(fā)事件的應(yīng)急管理和應(yīng)對(duì)處置工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
2．黨建辦公室
負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)，制定并實(shí)施基層組織建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)基層黨組織黨建工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制、職稱評(píng)聘、教育培訓(xùn)及退休人員管理服務(wù)等人事工作；負(fù)責(zé)人才開(kāi)發(fā)引進(jìn)、農(nóng)民工回引等工作；配合做好駐村幫扶相關(guān)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)日常事務(wù)；承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察、政法、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團(tuán)工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
3．社會(huì)事務(wù)辦公室（社會(huì)治理辦公室）
主要承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)公共事務(wù)和綜合管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)教育文化、衛(wèi)生健康、民政、人民武裝、退役軍人事務(wù)、民族宗教、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人事業(yè)、體育、廣播電視等工作；承擔(dān)公益事業(yè)和社會(huì)服務(wù)事業(yè)相關(guān)工作；會(huì)同便民服務(wù)中心根據(jù)法定職能或受委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)行政審批、證照辦理、政策咨詢、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整、科技信息服務(wù)等事項(xiàng)；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)村便民服務(wù)站（點(diǎn)）建設(shè)和工作。
牽頭負(fù)責(zé)基層治理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基層治理信息收集、分析研判、分流交辦、調(diào)度指揮、反饋督辦、績(jī)效評(píng)估等工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理體系建設(shè)；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、法制宣傳教育、多元化解、司法調(diào)解、法律援助、外來(lái)人口管理以及綜治工作平臺(tái)建設(shè)和日常管理協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)基層社會(huì)治安綜合防控體系建設(shè)工作和社會(huì)治理綜合信息平臺(tái)運(yùn)行的管理保障；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
4．規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）
負(fù)責(zé)鄉(xiāng)國(guó)土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)詳細(xì)規(guī)劃、鄉(xiāng)各類專項(xiàng)規(guī)劃、村規(guī)劃、村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃編制和管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等審批的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)園林綠化、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌建設(shè)，指導(dǎo)村容村貌建設(shè)，牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村生活污水處理等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)道、村道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及管理工作；協(xié)調(diào)交通、電力、通信、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
研究并制定全鄉(xiāng)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)匯總?cè)l(xiāng)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行發(fā)展情況；協(xié)助項(xiàng)目單位編制項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目建議書(shū)及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
負(fù)責(zé)自然資源開(kāi)發(fā)利用修復(fù)保護(hù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；負(fù)責(zé)植樹(shù)造林、林業(yè)資源管理等工作；負(fù)責(zé)野生動(dòng)植物保護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)森林防火、水旱災(zāi)害防御、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
5．綜合執(zhí)法辦公室
負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法清單；負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助調(diào)查取證等行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)執(zhí)法機(jī)構(gòu)及其派駐鄉(xiāng)執(zhí)法力量開(kāi)展查處轄區(qū)內(nèi)行政違法案件和綜合行政檢查等工作；牽頭負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；指導(dǎo)村做好秸稈焚燒管控工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
6．鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅(jiān)辦公室）
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村改革等工作；負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興平臺(tái)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)等工作。
負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)脫貧規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)宣傳、落實(shí)扶貧政策和措施；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目落地、資金管理使用、人力調(diào)配、推進(jìn)實(shí)施、督導(dǎo)問(wèn)責(zé)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)移民后期扶持工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
7．財(cái)政所
負(fù)責(zé)抓好財(cái)源建設(shè)，做好預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行及管理、財(cái)政收支管理、政府采購(gòu)、政府性債券債務(wù)管理、財(cái)政性資金使用管理、國(guó)有資產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)本級(jí)會(huì)計(jì)統(tǒng)一核算事務(wù)、工資福利發(fā)放工作；負(fù)責(zé)對(duì)村（社區(qū)）財(cái)政扶持資金、三資的日常監(jiān)管及財(cái)務(wù)審計(jì)工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
（四）共安彝族鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、人大、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。
（五）共安彝族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)核定行政編制16名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，其中，書(shū)記1名，副書(shū)記、鄉(xiāng)長(zhǎng)1名，人大主席1名，副書(shū)記、人大副主席1名，紀(jì)委書(shū)記1名，組織委員（宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員）1名，副鄉(xiāng)長(zhǎng)3名（其中1名由人武部長(zhǎng)兼任、1名由政法委員兼任）。保留工勤編制2名。
（六）共安彝族鄉(xiāng)設(shè)下列直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)
1．共安彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)供銷合作工作，抓好基層組織及經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，加強(qiáng)指導(dǎo)和服務(wù)。負(fù)責(zé)小型水庫(kù)和水利工程設(shè)施的安全管理和運(yùn)行維護(hù)工作；協(xié)助落實(shí)動(dòng)物強(qiáng)制免疫以及動(dòng)物疫病防控計(jì)劃、方案；協(xié)助動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)報(bào)告，協(xié)助處理突發(fā)動(dòng)物疫情；負(fù)責(zé)做好工業(yè)、農(nóng)業(yè)、投資、商貿(mào)服務(wù)業(yè)、基本單位名錄庫(kù)記憶住戶收支調(diào)查等統(tǒng)計(jì)工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。核定事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名（按副科級(jí)配備）。
2．共安彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）
負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)集中受理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)代發(fā)代辦轄區(qū)內(nèi)群眾日常生活中所需的各種證照，為申辦人初步審核需經(jīng)上級(jí)有關(guān)行政主管部門(mén)審批、核發(fā)的各類文件、證照；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、民政救助等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)等事務(wù)性工作；指導(dǎo)村便民服務(wù)點(diǎn)工作。
負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民就業(yè)促進(jìn)、勞動(dòng)保障等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級(jí)農(nóng)民工服務(wù)保障綜合性政策法規(guī)；組織農(nóng)民工參與全區(qū)農(nóng)民工技能培訓(xùn)；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工對(duì)外勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)；負(fù)責(zé)做好農(nóng)民工回引和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；協(xié)助做好農(nóng)民工權(quán)益保障工作；統(tǒng)計(jì)上報(bào)農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺(tái)賬；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。核定事業(yè)編制3名。
3．共安彝族鄉(xiāng)社區(qū)治理服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）
協(xié)助構(gòu)建共建共治共享的村治理格局；規(guī)范村組織工作事務(wù)，切實(shí)減輕村組織負(fù)擔(dān)；指導(dǎo)村民自治組織在公共事務(wù)和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用；指導(dǎo)健全村議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局；做好村信用體系建設(shè)服務(wù)工作；協(xié)助推進(jìn)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村建設(shè)、培育文明新風(fēng)；加強(qiáng)網(wǎng)格化體系建設(shè)，負(fù)責(zé)綜治信息平臺(tái)運(yùn)行、管理與維護(hù)；引導(dǎo)并支持多方主體參與村治理。
負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作；負(fù)責(zé)退役軍人和軍屬來(lái)信來(lái)電來(lái)訪的接待辦理、權(quán)益咨詢、政策解答等工作；負(fù)責(zé)采集退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)、資料管理，及時(shí)掌握核對(duì)優(yōu)撫對(duì)象的變化情況；指導(dǎo)各村退役軍人服務(wù)站建設(shè)與工作規(guī)范；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。核定事業(yè)編制3名，其中1名編制專項(xiàng)從事退役軍人服務(wù)工作。
4．共安彝族鄉(xiāng)文化旅游服務(wù)中心
負(fù)責(zé)文化旅游、文物、廣播電視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)組織文化體育和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全域旅游；支持藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，推動(dòng)各門(mén)類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作；推行全民健身計(jì)劃；指導(dǎo)村圖書(shū)室、文化室建設(shè)及維護(hù)等工作；協(xié)助相關(guān)部門(mén)（單位）完成控輟保學(xué)、掃盲等工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。核定事業(yè)編制3名。
（七）2021年工作計(jì)劃
一是抓好災(zāi)后恢復(fù)重建。全力以赴做好新河村、林豐村堤防災(zāi)后重建與林豐村橋梁維修加固工作，確保全鄉(xiāng)群眾安全便利生產(chǎn)生活。
二是做好重大項(xiàng)目服務(wù)。繼續(xù)全力以赴做好峨漢高速、成昆復(fù)線峨米段重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作，為推動(dòng)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施發(fā)揮積極作用。
二是強(qiáng)化保障改善民生。加大民生保障事業(yè)投入，實(shí)行文明創(chuàng)建工作常態(tài)化，推動(dòng)基層治理和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)全鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。
三是統(tǒng)籌推進(jìn)促振興。持續(xù)加大人居環(huán)境整治力度，構(gòu)建“齊抓共管、共治共享”格局。持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，抓好特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，提升貧困群眾持續(xù)增收能力。
二、部門(mén)概況
共安彝族鄉(xiāng)下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)（設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅(jiān)辦公室）等6個(gè)黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)及財(cái)政所，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)，主要包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）、社區(qū)治理服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、文化旅游服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年共安彝族鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。2021年共安彝族鄉(xiāng)2021年收支總預(yù)算718.36萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少96.02萬(wàn)元，下降11.79％，主要是厲行節(jié)約為主，減少不必要開(kāi)支。
（一）收入預(yù)算情況
共安彝族鄉(xiāng)2021年收入預(yù)算718.36萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入718.36萬(wàn)元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
共安彝族鄉(xiāng)2021年支出預(yù)算718.36萬(wàn)元，其中：基本支出543.80萬(wàn)元，占75.70％；項(xiàng)目支出174.56萬(wàn)元，占24.30％。
2021年支出預(yù)算718.36萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)266.85萬(wàn)元，公共安全支出0.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出61.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.99萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬(wàn)元，農(nóng)林水支出261.44萬(wàn)元，住房保障支出36.32萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
共安彝族鄉(xiāng)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出266．85萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于行政事業(yè)單位在職人員工資、伙食補(bǔ)助、三支一扶工資、人大及人大代表工作、政府正常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛交通費(fèi)
（二）公共安全支出0．5萬(wàn)元，主要用于社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出61．26萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)、工傷、生育等保障性支出及遺屬補(bǔ)助、勞務(wù)派遣人員、編外包干人員支出。
（四）衛(wèi)生健康支出11．99萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬(wàn)元，主要用于防汛工作支出。
（六）農(nóng)林水支出261．44萬(wàn)元，主要用于村組干部工資、村組干部績(jī)效考核、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行工作支出、戰(zhàn)區(qū)工作、駐村工作隊(duì)、脫貧攻堅(jiān)和脫貧攻堅(jiān)幫扶等工作支出。
（七）住房保障支出36．32萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元，主要用于轄區(qū)內(nèi)安全監(jiān)管、應(yīng)急搶險(xiǎn)、道路交通安全工作等支出
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
共安彝族鄉(xiāng)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6．5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0．5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年共安彝族鄉(xiāng)無(wú)出國(guó)計(jì)劃安排，擬安排出國(guó)境0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年共安彝族鄉(xiāng)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待10批，共56人，與2020年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年共安彝族鄉(xiāng)安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較2020年預(yù)算下降25％，主要原因是縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到3輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，共安彝族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65．21萬(wàn)元，比上年增加21．15萬(wàn)元，增長(zhǎng)48％，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，共安彝族鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公電腦購(gòu)置等。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共安彝族鄉(xiāng)共有車(chē)輛3輛，其中：其中：一般公務(wù)保障用車(chē)1輛（藥監(jiān)局撤并無(wú)法調(diào)撥到我單位），垃圾車(chē)2輛；單價(jià)1萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單價(jià)1萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)12個(gè)，涉及財(cái)政資金174．56萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）（2010108）：指鄉(xiāng)人大代表調(diào)研活動(dòng)支出；
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）：行政單位的基本支出；
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2010350）：事業(yè)單位的基本支出；
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）（2011099）：指其他人力資源和事務(wù)支出；
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）（2019999）：其他一般公共服務(wù)支出；
8．公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）（2040299）指用于社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)方面支出；
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）：指由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）：指由單位繳納的職業(yè)年金支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199）：指其他保障和就業(yè)支出；
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）：指政府為公務(wù)員職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101102）：指政府為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129901）：指防汛工作支出。
12．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）（2130599）：指指戰(zhàn)區(qū)、駐村工作隊(duì)、脫貧攻堅(jiān)和脫貧攻堅(jiān)幫扶工作方面支出；
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）：指政府用于農(nóng)村基層組織村組干部報(bào)酬、績(jī)效考核、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行方面支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130707）：指村級(jí)黨組織活動(dòng)及村級(jí)辦公費(fèi)及公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管工作（2240106）：指安全工作、應(yīng)急管理和道路交通安全等工作支出
15．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
16．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件： 樂(lè)山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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