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目 錄
第一部分2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1－1收入預(yù)算表
1－2支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2－1財政撥款收入預(yù)算表
2－2財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4－1（1）一般公共預(yù)算支出表
4－1（2）一般公共預(yù)算支出表
4－1（3）一般公共預(yù)算支出表
4－1（4）一般公共預(yù)算支出表
4－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4－3一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標申報表
11 項目績效目標
樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
機構(gòu)職能：（一）組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。（二）組織擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督全區(qū)醫(yī)療保障基金的運行管理。（三）貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策。（四）組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整＋機制，實施醫(yī)療保障目錄準入談判規(guī)則。監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策的實施。參與藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。（五）組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制。（六）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全區(qū)定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療保障定點機構(gòu)管理。（七）負責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，推進全民參保計劃，推進醫(yī)療、生育保險費征收管理。監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣?。（八）負?zé)規(guī)劃實施全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。（九）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。（十一）職能轉(zhuǎn)變。
2021年重點工作任務(wù)：（一）提高待遇保障。貫徹落實醫(yī)療保障待遇政策，繼續(xù)實行異地就醫(yī)、屬地結(jié)算工作，推進醫(yī)?；鹬Ц斗绞礁母?，按省、市要求落實好藥品集中采購和使用試點擴圍工作，大力推廣“四川醫(yī)?！盇PP。（二）強化基金監(jiān)管。一是持續(xù)打擊欺詐騙取醫(yī)保基金行為；二是積極推進基金監(jiān)管法治化制度化建設(shè)，規(guī)范舉報查辦處理；三是強化協(xié)議管理，增強協(xié)議管理針對性和有效性。（三）推進醫(yī)保征繳。完成市級下達的基本醫(yī)療保險征收目標任務(wù)，推進全民參保登記，實施好生育保險、職工基本醫(yī)療保險、職工大病保險、職工補充醫(yī)療保險的征繳工作。（四）抓好醫(yī)保扶貧。完成全區(qū)建檔立卡貧困人員基本醫(yī)保全額代繳。組織實施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，充分發(fā)揮好基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助三者之間的遞進保障作用，切實提高農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保障水平。（五）開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
貫徹落實黨章和黨內(nèi)法規(guī)，堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省、市、區(qū)要求，深挖細查“四風(fēng)”問題隱形變異種種表現(xiàn)，堅決防止反彈回潮。營造積極向上的干事氛圍，用實實在在的行動贏得人民群眾的信任和擁護。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局下屬二級預(yù)算單位1個，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：樂山市金口河區(qū)基本醫(yī)療保險管理中心。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年金口河區(qū)醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年金口河區(qū)醫(yī)療保障局收支總預(yù)算460．89萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少6．1萬元，下降1．31％，主要是項目支出預(yù)算減少。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)醫(yī)療保障局2021年收入預(yù)算460．89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入460．89萬元，占100％；無上年結(jié)轉(zhuǎn)，無事業(yè)收入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)醫(yī)療保障局2021年支出預(yù)算460．89萬元，其中：基本支出133．09萬元，占28．9％；項目支出327．8萬元，占71．1％。
2021年支出預(yù)算460．89萬元包括：社會保障和就業(yè)支出21．17萬元，衛(wèi)生健康支出414．78萬元，農(nóng)林水支出4．8萬元，住房保障支出14．15萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
金口河區(qū)醫(yī)療保障局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)醫(yī)療保險事務(wù)相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)完成全區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、脫貧攻堅工作，以及用于基本醫(yī)療保險管理中心對全區(qū)城鄉(xiāng)居民的醫(yī)保補助，建檔立卡貧困人員及民政對象等特殊人群醫(yī)保代繳，全區(qū)公務(wù)員醫(yī)療補助，離休干部醫(yī)保補助等經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（二）農(nóng)林水支出，主要用于脫貧攻堅工作中的各項費用。
（三）衛(wèi)生健康，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出以及醫(yī)療保險中心對按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費和對全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、建檔立卡人員及特殊人群醫(yī)保代繳醫(yī)保補助的經(jīng)費支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
金口河區(qū)醫(yī)療保障局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費1萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年區(qū)醫(yī)保局無該項預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
2021年金口河區(qū)醫(yī)療保障局安排公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，預(yù)計接待10批，共100人，較2020年預(yù)算下降50％，主要原因是厲行節(jié)約，縮減經(jīng)費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年區(qū)醫(yī)保局無該項預(yù)算。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，區(qū)醫(yī)保局機關(guān)運行經(jīng)費支出25．69萬元，比上年增加10．47萬元，增長68．8％，主要原因是財政提高了人均經(jīng)費標準，且我局2020年下半年新增2人，相應(yīng)經(jīng)費有所增加。
（二）政府采購支出情況
2021年度，區(qū)醫(yī)保局政府采購支出總額0．9萬元，其中：政府采購貨物支出0．9萬元。主要用于購買單位中的辦公設(shè)施設(shè)備。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
無
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標13個，涉及財政資金327．8萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．社會保障和就業(yè)支出（208）：
⑴機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
⑵機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出；
⑶其他社會保障和就業(yè)支出2089901：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出；
（4）其他財政對社會保險基金的補助2082799：反映其他財政對社會保險基金的補助支出。
5．衛(wèi)生健康支出（210）：
⑴行政單位醫(yī)療2101101：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；
⑵財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助2101201：反映財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
⑶財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助2101202：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金（包括尚未整合的新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金）的補助支出；
⑷財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助2101299：反映財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助支出；
⑸城鄉(xiāng)醫(yī)療救助2101301：反應(yīng)財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療
救助的支出；
⑹其他醫(yī)療救助支出2101399：反映除上述項目以外的其他
用于醫(yī)療救助方面的支出；
（7）醫(yī)療保障管理事務(wù)行政運行2101501：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
（8）醫(yī)療保障政策管理2101505：反映醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價格和招標采購管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。
6．農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映
除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
7．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：
反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
8．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算公開報表
樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局
2021年1月29日
 區(qū)醫(yī)保局2021年部門預(yù)算表．xls
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