|
目錄
第一部分2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1部門收支總表
1－1收入預(yù)算表
1－2支出預(yù)算表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款收入預(yù)算表
2－2財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3基本支出預(yù)算表
4一般公共預(yù)算支出總表
4－1（1）一般公共預(yù)算支出表
4－1（2）一般公共預(yù)算支出表
4－1（3）一般公共預(yù)算支出表
4－1（4）一般公共預(yù)算支出表
4－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4－3一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5政府性基金預(yù)算表
6國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7社會保險基金預(yù)算表
8“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9政府采購預(yù)算表
10部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11項目績效目標(biāo)
關(guān)于區(qū)政協(xié)辦公室2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案；2021年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年。區(qū)政協(xié)工作的總體要求是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，以習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想為根本遵循，牢牢把握團結(jié)和民主兩大主題，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣“一級兩區(qū)三地”目標(biāo)定位，圍繞“園區(qū)建設(shè)提升年”經(jīng)濟工作主題，集思廣益助發(fā)展，傾情履職惠民生，凝心聚力促和諧，為“十四五”開局、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化金口河新征程作出新貢獻。
二、部門概況
區(qū)政協(xié)辦公室是區(qū)政協(xié)委員會綜合辦事機構(gòu)。區(qū)政協(xié)機關(guān)2020年在職人員28人，提前退休1人，退休人員24人，遺屬1人，編外人員1人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2021年區(qū)政協(xié)辦公室收支總預(yù)算627．75萬元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少132．43萬元，減少17．42％，主要是區(qū)政協(xié)辦公室嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對浪費，壓減預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)2021年收入預(yù)算627．75萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入627．75萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)辦公室2021年支出預(yù)算627．75萬元，其中：基本支出551．65萬元，占87．88％；項目支出76．1萬元，占12．12％。
2021年支出預(yù)算627．75萬元包括：一般公共服務(wù)支出425．11萬元，占67．72％；教育支出4．5萬元，占0．72％；社會保障和就業(yè)支出78．12萬元，占12．44％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18．19萬元，占2．3％；農(nóng)林水支出42．6萬元，占6．79％；住房保障支出59．22萬元，占9．43％。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政協(xié)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)政協(xié)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)政協(xié)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。
（二）教育支出，主要用于區(qū)政協(xié)委員培訓(xùn)和區(qū)政協(xié)機關(guān)人員培訓(xùn)。
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）農(nóng)林水支出，主要用于幫扶村脫貧攻堅工作及第一書記下鄉(xiāng)補助。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)辦公室2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年區(qū)政協(xié)辦公室擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2021年區(qū)政協(xié)辦公室安排公務(wù)接待費預(yù)算4萬元，預(yù)計接待42批，共400人次，較2020年預(yù)算持平，主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對浪費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年區(qū)政協(xié)辦公室安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，較2020年減少12萬元，主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對浪費。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，區(qū)政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出93．66萬元，比上年增加46．41萬元，增加98．22％，主要原因是2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出經(jīng)費沒有加上其他交通費用，導(dǎo)致2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比例大幅上升。
（二）政府采購支出情況
2021年度，區(qū)政協(xié)辦公室政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、無政府采購工程支出。主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室增加、人員增加，購置辦公桌椅、電腦、空調(diào)等。采購嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對浪費。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)政協(xié)辦公室公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)八個，涉及財政資金76．1萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
8．教育（類）…（款）…（項）：指……。
9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11．社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
19．……。
附件：區(qū)政協(xié)2021年部門預(yù)算公開報表
 區(qū)政協(xié)2021年部門預(yù)算公開報表.xlsx
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
