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目 錄
第一部分 2021年部門(mén)（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門(mén)（單位）2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門(mén)收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
2021年部門(mén)（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）中共樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共樂(lè)山市金口河區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要職能部門(mén)。其主要職責(zé)是：
（一）在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，宣傳貫徹落實(shí)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。結(jié)合全區(qū)實(shí)際，向區(qū)委提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議。
（二）加強(qiáng)同各族各界人士的聯(lián)系，了解反映他們的意見(jiàn)、建議，發(fā)揮他們?cè)谡螀f(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的作用，支持他們積極工作。
（三）調(diào)查研究我區(qū)黨外知識(shí)分子情況，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人物，幫助他們反映意見(jiàn)、建議和要求，協(xié)調(diào)好關(guān)系，提出合理化建議。
（四）宣傳黨的民族、宗教政策，按照“民族宗教無(wú)小事”的精神，檢查督促黨的民族、宗教政策的貫徹執(zhí)行情況，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教代表人物，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、舉薦工作。
（五）調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)及代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出有利于非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的意見(jiàn)、建議，大力宣傳黨的非公有制經(jīng)濟(jì)政策，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
（六）負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海內(nèi)外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，協(xié)調(diào)指導(dǎo)做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)我區(qū)黨外人士的政治安排，做好人大黨外代表、政協(xié)黨外委員等黨外人士的安排工作及黨外行政領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔、培養(yǎng)、推薦工作。
（八）負(fù)責(zé)開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論研究和宣傳工作。
（九）完成區(qū)委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2021年重點(diǎn)工作任務(wù)
1、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作系列重要指示精神，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)、省委十一屆七次、八次全會(huì)、市委七屆十次、十一次全會(huì)和區(qū)委九屆九次、十次全會(huì)精神，結(jié)合金口河區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線實(shí)際，積極開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)系列活動(dòng)。
2、圍繞中心、服務(wù)大局、主動(dòng)作為、爭(zhēng)創(chuàng)一流推動(dòng)全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作“干在實(shí)處、走在前列”。
3、繼續(xù)抓好黨外干部履職跟蹤考察工作。
4、進(jìn)一步完善黨外代表人士數(shù)據(jù)庫(kù)建庫(kù)工作。
5、扎實(shí)開(kāi)展“脫貧攻堅(jiān)”和“鄉(xiāng)村振興”活動(dòng)。
6、開(kāi)展好政黨協(xié)商工作。
7、進(jìn)一步梳理民生社會(huì)事業(yè)指揮部項(xiàng)目，集中力量助推各項(xiàng)目順利推進(jìn)。
8、協(xié)助區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)搞好換屆工作。
9、成立金口河區(qū)鄉(xiāng)賢會(huì)，堅(jiān)強(qiáng)聯(lián)系交友，為金口河區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。
10、加強(qiáng)自身建設(shè)，提升統(tǒng)戰(zhàn)工作能力和水平。
二、部門(mén)概況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有行政編制4名，事業(yè)編制4名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，包括統(tǒng)戰(zhàn)部綜合辦公室、僑聯(lián)綜合辦公室。現(xiàn)有干部職工9人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人。負(fù)責(zé)人：區(qū)委常委、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)張宇。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部收支總預(yù)算158．2166萬(wàn)元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少20．7172萬(wàn)元，減少11．58％，主要是項(xiàng)目減少調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年收入預(yù)算158．2166萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入158．2166萬(wàn)元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年支出預(yù)算158．2166萬(wàn)元，其中：基本支出131．3766萬(wàn)元，占83．04％；項(xiàng)目支出26．84萬(wàn)元，占16．96％。
2021年支出預(yù)算158．2166萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出107．4054萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17．7924萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4．3392萬(wàn)元，農(nóng)林水支出14．84萬(wàn)元，住房保障支出13．8396萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算安排支出主要用于保障本部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興以及承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：對(duì)黨外干部培養(yǎng)和新的社會(huì)階層人士的培訓(xùn)、考察；市級(jí)七個(gè)民主黨派來(lái)區(qū)開(kāi)展慰問(wèn)、幫扶活動(dòng)協(xié)調(diào)；加強(qiáng)對(duì)宗教場(chǎng)所、宗教人員的管理和開(kāi)展“兩亂”治理經(jīng)費(fèi)；對(duì)少數(shù)民族代表人士及困難群眾、宗教代表人士慰問(wèn)幫扶；積極開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于區(qū)委常委、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)王興華聯(lián)系幫扶永和鎮(zhèn)新樂(lè)村、新華村開(kāi)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)、扶危濟(jì)困、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游開(kāi)發(fā)等。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1．7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1．7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1．7萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待16批次，共220人次，較2020年預(yù)算增漲142％，主要原因是2021年聯(lián)絡(luò)金口河籍或者在金口河區(qū)工作生活過(guò)的在外成功人士建立鄉(xiāng)賢會(huì)，增加接待批次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算減少。主要原因是單位車輛保有量1輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21．908萬(wàn)元，與2020年度增加4．536萬(wàn)元，增長(zhǎng)26％。主要原因是工作人員增加3人。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購(gòu)支出總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于涉密電腦采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金26.84萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
8．教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19．……。
附件：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表21張
 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
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