2021年預(yù)算公開目錄 .docx
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
婦聯(lián)是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。牢牢把握引領(lǐng)婦女聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)，以代表和維護婦女權(quán)益、促進男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。其主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，團結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，加強對女性社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù)，指導(dǎo)基層婦聯(lián)工作。
（二）推動落實“男女平等”基本國策，維護婦女兒童合法權(quán)益，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
（三）依托家庭建設(shè)，改進創(chuàng)建方式，拓展建設(shè)載體，引領(lǐng)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，豐富和發(fā)展女性自尊、自信、自立、自強精神的時代內(nèi)涵，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
（四）搭建平臺，提升婦女發(fā)展能力，組織開展婦女科學文化教育和生產(chǎn)勞動技能培訓，全面提高婦女素質(zhì)，促進婦女居家靈活就業(yè)，為全區(qū)婦女增收服務(wù)。
（五）參與國家和社會事務(wù)管理和監(jiān)督；研究涉及婦女切身利益的熱點和難點問題，及時向區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)反映社情，提出對策建議，切實維護婦女兒童的合法權(quán)益，推薦、輸送女性人才，促進婦女參政議政。
（六）加強對婦女的法治宣傳和民族團結(jié)教育，引導(dǎo)婦女群眾主動參與社會治理，依法理性表達利益訴求，提升婦女自身維權(quán)意識和依法維權(quán)能力。
（七）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（八）承擔區(qū)政府婦女兒童工作委員會日常工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2021年工作重點：
（一）繼續(xù)開展巾幗關(guān)愛行動，一是搞好“走基層、送溫暖”活動，為特困單親母親、失業(yè)婦女、空巢老年婦女、農(nóng)村留守婦女、患有重大特殊疾病等困難家庭解決生產(chǎn)、生活等方面的困難和需求；二是開展好“春蕾行動”不讓一個貧困女童輟學；三是繼續(xù)開展關(guān)愛女性保障計劃，盡力不讓婦女因病致貧、返貧。
（二）繼續(xù)推進婦女創(chuàng)業(yè)行動，一是繼續(xù)加大對婦女手工、家政、電商、種植、養(yǎng)殖等培訓，努力為婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)搭建服務(wù)平臺。二是進一步深化“雙學雙比”“巾幗建功”活動，為全區(qū)城鄉(xiāng)婦女投身創(chuàng)業(yè)就業(yè)實踐提供建功立業(yè)發(fā)展平臺。
（三）繼續(xù)推進婦女維權(quán)行動。一是協(xié)調(diào)調(diào)動社會各方力量，實行綜合大維權(quán)服務(wù)。二是深入開展“兩綱”“兩法”宣傳教育活動，從更寬更廣的領(lǐng)域促進婦女兒童工作健康發(fā)展，維護婦女兒童權(quán)益。
（四）繼續(xù)推進巾幗文明行動，一是開展“家”字系列活動，深入推進“最美家庭”的評選、好家風、好家訓的征集；二是邀請講師和利用現(xiàn)有的講師資源在全區(qū)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鋪開“幸福使者、母親課堂”；三是繼續(xù)做好“美麗庭院鄉(xiāng)村振興”工作，通過多種形式開展活動，充分發(fā)揮婦聯(lián)組織和廣大婦女在垃圾分類宣傳活動中的特殊作用。
（五）開展貧困母親救助活動；
（六）貧困婦女“兩癌”篩查工作；
（七）婦女兒童生存發(fā)展環(huán)境調(diào)研工作；
二、部門概況
金口河區(qū)婦聯(lián)是全額撥款的事業(yè)單位，參公編制4名。設(shè)主席1名，副主席1名。中層職數(shù)1名。2020年末財政供養(yǎng)人數(shù)3人，退休2人。
區(qū)婦聯(lián)設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室：
承擔區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)外協(xié)調(diào)、事務(wù)管理工作，動員和組織婦女參與經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展。負責公文（電）運轉(zhuǎn)、秘書事務(wù)、簡報、檔案、史志編纂等管理工作及婦女宣傳平臺的日常運行和維護；建立健全單位內(nèi)部審計制度；承擔黨建工作；組織搞好婦女技能培訓工作；處理日常群眾來信來訪；為受害婦女提供法律援助和社會服務(wù)；參與有關(guān)的普法工作；依法維護婦女兒童權(quán)益工作。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。2021年區(qū)婦聯(lián)收支總預(yù)算61．0078萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少14．8362萬元，下降19．56，主要是項目減少和人員經(jīng)費減少一人。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)婦聯(lián)2021年收入預(yù)算61．0078萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入61．0078萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)婦聯(lián)2021年支出預(yù)算61．0078萬元，其中：基本支出45．5678萬元，占75％；項目支出15．44元，占25％。
2021年支出預(yù)算61．0078萬元包括：一般公共服務(wù)47．1418萬元，社會保障和就業(yè)5．964萬元，醫(yī)療衛(wèi)生1．4676萬元，農(nóng)林水支出1．44萬元，住房保障支出4．9944萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)婦聯(lián)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔婦聯(lián)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)婦聯(lián)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)婦聯(lián)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：2012901－行政運行33．1418萬元；2012902－一般行政管理事務(wù)（群眾）14萬元
（二）農(nóng)林水支出2130599支出1．44萬元，用于機關(guān)單位按照目標任務(wù)開展脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興幫扶工作支出。
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)單位社會保障繳費及離退休人員支出，主要包括：2080505－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，支出3．8484萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險；2080506－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，支出1．9236萬元，主要用于繳納單位職工職業(yè)年金；2089999－其他社會保障和就業(yè)支出，支出0．192萬元，主要用于支付單位職工工傷保險。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生2101101支出1．4676萬元，主要用于機關(guān)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（五）住房保障支出2210201支出4．9944萬元，用于機關(guān)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)婦聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．14萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．14萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年區(qū)婦聯(lián)無安排的出國計劃，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2020年區(qū)婦聯(lián)安排公務(wù)接待費預(yù)算0．14萬元，預(yù)計接待8批，共50人，較2019年預(yù)算下降12．5％，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年區(qū)婦聯(lián)安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2020年預(yù)算減少0．8萬元，預(yù)算下降100％，主要原因是公務(wù)用車改革。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，區(qū)婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出8．3萬元，比上年減少0．644萬元，減少7％，主要原因是在職職工減少1人。
（二）政府采購支出情況
2021年度，區(qū)婦聯(lián)政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元。主要用于采購打印機1臺。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)婦聯(lián)公有車輛0輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金15．44萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）201（款）29（項）01行政運行：指反映區(qū)婦聯(lián)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。（類）201（款）29（項）02一般管理事務(wù)（群眾）：反映項目支出。
8．社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指用于區(qū)婦聯(lián)職工基本養(yǎng)老保險繳費。（類）208（款）05（項）06機關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費支出：指區(qū)婦聯(lián)用于單位職工職業(yè)年金繳費支出。（類）208（款）99（項）01其他社會保障和就業(yè)支出：指區(qū)婦聯(lián)用于職工工傷保險繳費支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生（類）210（款）11（項）01行政單位醫(yī)療：指區(qū)婦聯(lián)用于職工醫(yī)療保險費繳費支出。
10．農(nóng)林水（類）213（款）05（項）99其他扶貧政策：指區(qū)婦聯(lián)用于脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）。
11．住房公積金（類）221（款）02（項）01住房公積金：指區(qū)婦聯(lián)用于職工住房公積金繳費支出。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：金口河區(qū)婦聯(lián)2021年部門預(yù)算公開報表
14、金口河區(qū)婦聯(lián)2021年部門預(yù)算報表.xlsx
2020年1月21日
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