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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
樂(lè)山市金口河區(qū)民政局2021年預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
樂(lè)山市金口河區(qū)民政局是政府的職能部門之一，主要承擔(dān)社會(huì)救助（城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助）、生活救濟(jì)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)事務(wù)（婚姻、收養(yǎng)、殯葬、流浪乞討人員救助）、社會(huì)福利、慈善等工作；
2021年重點(diǎn)工作：一是做好社會(huì)救助工作，將城鄉(xiāng)困難群眾納入最低生活保障范圍，根據(jù)省、市文件要求對(duì)低保進(jìn)行調(diào)標(biāo)，對(duì)困難殘疾人進(jìn)行救助，進(jìn)一步提高救助水平，做好城鄉(xiāng)困難群眾的臨時(shí)救助工作。二是做好村委換屆選舉和村改社區(qū)改革工作，做好第二次全國(guó)地名普查有關(guān)工作。三是依法開(kāi)展婚姻登記、收養(yǎng)登記、流浪乞討人員救助管理和行政區(qū)劃工作，開(kāi)展孤兒、困境兒童等未成年人的保護(hù)工作，不斷創(chuàng)新社會(huì)管理。四是做好城鄉(xiāng)日間照料中心建設(shè)的后續(xù)工作。五是做好22個(gè)扶貧專項(xiàng)資金發(fā)放工作。
二、部門概況
樂(lè)山市金口河區(qū)民政局為行政單位，下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，為其他事業(yè)單位，主要包括：樂(lè)山市金口河區(qū)民政綜合福利服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年區(qū)民政局收支總預(yù)算941．22萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少45．21萬(wàn)元，下降4．58％，主要是城鄉(xiāng)低保上級(jí)補(bǔ)助資金增長(zhǎng)，本級(jí)預(yù)算資金減少，本單位人員調(diào)出后總?cè)藬?shù)減少。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)民政局2021年收入預(yù)算941．22萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入941．22萬(wàn)元，占100％；事業(yè)收入0元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)民政局2021年支出預(yù)算941．22萬(wàn)元，其中：基本支出350．66萬(wàn)元，占37．26％；項(xiàng)目支出590．56萬(wàn)元，占62．74％。
2021年支出預(yù)算941．22萬(wàn)元包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出901．77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6．84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出10．32萬(wàn)元，住房保障支出22．29萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)民政局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)主要社會(huì)保障業(yè)務(wù)支出、機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)運(yùn)行支出。包括：城鄉(xiāng)低保支出、特困老人供養(yǎng)支出、孤兒生活保障支出、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)助、建檔立卡特殊群體居家和集中救助、臨時(shí)救助等各類生活救助支出，以及機(jī)關(guān)工作人員保障繳費(fèi)、離退休人員支出等。
（四）衛(wèi)生健康，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）農(nóng)林水支出，主要用于脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)工作的各類經(jīng)費(fèi)支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)民政局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2．6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)2．6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)民政局無(wú)出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，較2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年區(qū)民政局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2．6萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待30批，共260人，較2020年預(yù)算下降3．7％，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革后業(yè)務(wù)減少，工作檢查平率減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年區(qū)民政局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較2021年預(yù)算下降100％，主要原因是機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)籌安排公務(wù)車，本單位不再預(yù)算經(jīng)費(fèi)。2021年將新購(gòu)0輛車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，區(qū)民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.92萬(wàn)元，比上年增加128.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)478.06%，主要原因是本年度增加了社工和網(wǎng)格員勞務(wù)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，區(qū)民政局政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)民政局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)30個(gè)，涉及財(cái)政資金590.56萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：區(qū)民政局無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
8．教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：區(qū)民政局無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：區(qū)民政局無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：區(qū)民政局無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：
2080201（行政運(yùn)行）：反映行政單位的基本支出；
2080299（其他民政管理事務(wù)）：反映其他用于民政管理事務(wù)的支出；
2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2080506（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；
2080599（其它行政事業(yè)單位離退休支出）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；
2080801（死亡撫恤）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；
2081001（兒童福利）：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出；
2081002（老年福利）：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出；
2081004（殯葬）：反映財(cái)政對(duì)民政及其他部門舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等。
2081005（社會(huì)福利事業(yè)單位）：反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)計(jì)提社會(huì)福利舍業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)；
2081107（殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼）：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出；
2081901（城市最低生活保障金支出）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出；
2081902（農(nóng)村最低生活保障金支出）：反映農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出；
2082001（臨時(shí)救助支出）：反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等支出；
2082002（流浪乞討人員支出）：反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2082101（城市特困人員救助供養(yǎng)支出）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出；
2082102（農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
2082502（其他農(nóng)村生活救助）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出；
2089901（其它社會(huì)保障和就業(yè)支出）：其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
2101101（行政單位醫(yī)療）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2130599（其它扶貧支出）：其他用于扶貧方面的支出。
2210201（住房公積金）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：樂(lè)山市金口河區(qū)民政局2021年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 樂(lè)山市金口河區(qū)民政局2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls
2021年2月4日
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