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目 錄
第一部分 2021年部門(mén)（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門(mén)（單位）2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門(mén)收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
第一部分 駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、基本職能：負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、后勤，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員出差到樂(lè)山辦事提供服務(wù)，完成區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，為“四大家”領(lǐng)導(dǎo)到樂(lè)山辦事提供服務(wù)。
2、2021年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：完成區(qū)有關(guān)部門(mén)工作人員到樂(lè)山出差的住宿工作；完成區(qū)有關(guān)單位在樂(lè)山招商引資方面的接待工作；加強(qiáng)內(nèi)部管理，財(cái)務(wù)強(qiáng)化開(kāi)源節(jié)流；協(xié)助有關(guān)部門(mén)完成區(qū)到樂(lè)山信訪人員的安撫工作。
二、部門(mén)概況
駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心屬一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2020年駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心，2021年收支總預(yù)算68．94萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少14．08萬(wàn)元，減少20％，主要工資減少。
（一）收入預(yù)算情況
駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算68.94萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入68.94萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算68．94萬(wàn)元，其中：基本支出33．58萬(wàn)元，占48．71％；項(xiàng)目支出35．36萬(wàn)元，占51．29％。
2021年支出預(yù)算68．94萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)56．67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)7．92萬(wàn)元，衛(wèi)生康健康1．04萬(wàn)元，住房保障支出3．31萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及上級(jí)部門(mén)交辦的工作。
基本支出，是用于保障駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出56．67萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面）。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出7．92萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出1．04萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出3．31萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心無(wú)出國(guó)計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待30批，共500人，會(huì)議10次，與2020年預(yù)算相比較沒(méi)有變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，較2020年預(yù)算下降66．67％，主要原因是減少維護(hù)費(fèi)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3．8萬(wàn)元，比上年減少1．32萬(wàn)元，減少25．78％，主要原因是工公用支出減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心公有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛，單價(jià)33．43萬(wàn)元，通用設(shè)備51套，單價(jià)56．05萬(wàn)元，房屋2套，單價(jià)154．34萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金35．36萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
8．教育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
9．科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10．文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：駐樂(lè)山事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
2021年2月1日
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