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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績效目標(biāo)
2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案；2021年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
（一）負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書的處理，中央、省委、市委和區(qū)委重要工作部署的督促檢查，省委、市委和區(qū)委指示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實(shí)。
（二）根據(jù)區(qū)委部署，圍繞中心大局，提出供區(qū)委決策參考的意見和建議。組織、參與區(qū)委重要文件的起草、修改工作。
（三）協(xié)助區(qū)委組織籌備常委會(huì)、黨代會(huì)、全委會(huì)、工作會(huì)等重大會(huì)議。
（四）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)委重大決策部署、重點(diǎn)工程項(xiàng)目、上級(jí)交辦任務(wù)、人大建議、政協(xié)提案、民生領(lǐng)域、社會(huì)反映較多、人民群眾普遍關(guān)心的問題等落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦。
（五）負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實(shí)施目標(biāo)績效管理，對(duì)目標(biāo)責(zé)任單位執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查和考核。負(fù)責(zé)書記信箱交辦落實(shí)情況的督辦。
（六）負(fù)責(zé)受理和接待人民群眾對(duì)區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪，協(xié)助處理和辦理信訪案件。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)各涉密部門、涉密人員和保密工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)和黨委信息化系統(tǒng)建設(shè)和管理。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，公務(wù)車輛管理；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)政務(wù)接待工作。
（十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等有關(guān)工作。
（十一）完成區(qū)委交辦的其他工作。
二、部門概況
區(qū)委辦公室下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：金口河區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、金口河區(qū)信息中心。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年區(qū)委辦公室年收支總預(yù)算1058．79萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少94．28萬元，下降8．2％，主要是減少政府采購。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委辦公室2021年收入預(yù)算1058．79萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入1058．79萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委辦公室2021年支出預(yù)算1058．79萬元，其中：基本支出538．91萬元，占50．9％；項(xiàng)目支出519．88萬元，占49．1％。
2021年支出預(yù)算1058．79萬元包括：一般公共服務(wù)859．67萬元，社會(huì)保障和就業(yè)96．66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生13．06萬元，住房保障支出46．52萬元，農(nóng)林水支出42．88萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)委辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)重大項(xiàng)目推動(dòng)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：區(qū)委指揮調(diào)度中心運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、辦公大樓機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)基金、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)委辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)366．4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)117萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)249．4萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)委辦公室沒有出國安排的計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2020年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年區(qū)委辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算117萬元，預(yù)計(jì)接待58批，共1100人，較2021年預(yù)算下降2．5％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步控制接待人員和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年區(qū)委辦公室安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)249．4萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)249．4萬元，較2021年預(yù)算增長204．15％，主要原因是公務(wù)用車管理改革，全區(qū)所有公務(wù)用車管理費(fèi)納入?yún)^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算。2021年將新購0輛車，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到48輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出202．44萬元，比上年增加119．08萬元，增長142．85％，主要原因是機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能增加，增加相關(guān)運(yùn)行費(fèi)118．4萬元，其中車輛運(yùn)行費(fèi)86．4萬元，勞務(wù)費(fèi)32萬元。
（二）政府采購支出情況
2021年度，區(qū)委辦公室政府采購支出總額97．4萬元，其中：政府采購貨物支出97．4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于車輛維修、車輛保險(xiǎn)、車輛燃油和辦公設(shè)備購置。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)委辦公室公有車輛48輛，其中：一般公務(wù)用車48輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)7個(gè)，涉及財(cái)政資金519．88萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）201（款）31（項(xiàng)）01：指行政運(yùn)行（黨委）支出。
8．一般公共服務(wù)（類）201（款）31（項(xiàng)）02：指行政管理事務(wù)類支出。
9．一般公共服務(wù)（類）201（款）31（項(xiàng)）50：指事業(yè)運(yùn)行（黨委）支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05：指職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05：指單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件： 區(qū)委辦公室2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
2021年1月30日
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