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目 錄
第一部分2021年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預算公開報表
1 部門收支總表
1－1 收入預算表
1－2 支出預算表
2 財政撥款收支總表
2－1 財政撥款收入預算表
2－2 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 基本支出預算表
4 一般公共預算支出總表
4－1（1）一般公共預算支出表
4－1（2）一般公共預算支出表
4－1（3）一般公共預算支出表
4－1（4）一般公共預算支出表
4－2 一般公共預算基本支出預算表
4－3 一般公共預算項目支出預算表
5 政府性基金預算表
6 國有資本經(jīng)營支出預算表
7 社會保險基金預算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預算表
9 政府采購預算表
10 部門整體支出績效目標申報表
11 項目績效目標
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）根據(jù)《關于印發(fā)《樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知》（金委辦〔2019〕37號）文件，金口河區(qū)統(tǒng)計局的職責職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準；建立健全統(tǒng)計信用體系，組織開展統(tǒng)計執(zhí)法，檢查監(jiān)督統(tǒng)計違法行為；草擬全區(qū)統(tǒng)計規(guī)范性文件，制定全區(qū)統(tǒng)計政策、規(guī)劃及地方統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準；審批各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的地方調(diào)查項目；組織領導和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作目標考核和全社會統(tǒng)計管理。
（二）建立健全全區(qū)國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度，核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，開展分析研究。
（三）組織實施全區(qū)農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領域的統(tǒng)計調(diào)查，建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系，對重點區(qū)域和重要領域實施監(jiān)測評價，牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)基本統(tǒng)計資料。
（四）組織實施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、重大國情國力專項調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查。
（五）建立健全全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，依法對我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控和評估，組織指導統(tǒng)計基層基礎建設。
（六）對全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預測，定期發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門提供統(tǒng)計咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務；積極推進生態(tài)文明建設和綠色發(fā)展統(tǒng)計工作。
（七）協(xié)助做好統(tǒng)計職稱資格考評工作。
（八）負責全區(qū)統(tǒng)計信息化管理，建立健全和管理全區(qū)基本單位名錄庫，牽頭構建全區(qū)統(tǒng)計信息化網(wǎng)絡體系。
（九）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門概況
金口河區(qū)統(tǒng)計局為政府序列局，成立于2002年。內(nèi)設金口河區(qū)普查中心，為參公管理事業(yè)單位。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2021年區(qū)統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)統(tǒng)計局2021年收支總預算244．64萬元，比2020年收支預算總數(shù)增加44．1萬元，上漲22．0％。主要是我局2020年12月新增一名干部職工，新增農(nóng)林水支出。
（一）收入預算情況。
區(qū)統(tǒng)計局2021年收入預算244．64萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入244．64萬元，占100％。
（二）支出預算情況。
區(qū)統(tǒng)計局2021年支出預算244．64萬元，其中：基本支出142．68萬元，占58．32％；項目支出101．96萬元，占41．68％。
四、支出預算安排情況
區(qū)統(tǒng)計局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障區(qū)統(tǒng)計局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)統(tǒng)計局機關完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務支出，主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務而安排的年度項目支出，主要包括：2020年目標管理獎、統(tǒng)計執(zhí)法工作、統(tǒng)計月報年報會工作、城鄉(xiāng)居民收支調(diào)查工作經(jīng)費、基本單位名錄庫維護經(jīng)費、社情民意調(diào)查工作經(jīng)費、城鄉(xiāng)居民收支調(diào)查工作經(jīng)費、四上企業(yè)統(tǒng)計員績效考核工作經(jīng)費等。
（二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于機關社會保障繳費。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于機關脫貧攻堅幫扶工作。
（五）住房保障支出，用于機關按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
2021年樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局無“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。
2021年樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局無出國計劃安排。
（二）公務接待費。
2021年樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局無公務接待安排預算。
（三）公務用車購置及運行維護費。
2021年樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局無公務用車運行維護費。
六、機關運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，區(qū)統(tǒng)計局機關行政運行經(jīng)費支出26．34萬元，比上年增加6．93萬元，增長35．70％，主要原因是2020年12月新增一名干部職工，辦公費、其他交通費用有所增加，新增其他商品和服務支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，區(qū)統(tǒng)計局政府采購預算4．00萬元，較上年增加4．00萬元。主要用于采購空氣調(diào)節(jié)設備、計算機、辦公家具。主要原因是2020年12月新增一名干部職工。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
無。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標6個，涉及財政資金101．96萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務201（類）05（款）01（項）：指統(tǒng)計行政運行。
8．專項統(tǒng)計業(yè)務201（類）05（款）05（項）：指基本單位名錄庫建設維護、能源和服務統(tǒng)計、統(tǒng)計執(zhí)法、月報和年報會、數(shù)據(jù)追蹤協(xié)調(diào)工作、其他各種調(diào)查。
9．專項普查活動201（類）05（款）07（項）：指第七次全國人口普查和第四次全國經(jīng)濟普查。
10．統(tǒng)計抽樣調(diào)查201（類）05（款）08（項）：指城鄉(xiāng)居民收支調(diào)查、黨風廉政建設和政風行風調(diào)查。
11．其他信息事務支出201（類）05（款）99（項）：指四上企業(yè)統(tǒng)計員績效考核。
12．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
13．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件： 區(qū)統(tǒng)計局2021年部門預算公開報表.xlsx
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