目錄
第一部分2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2021年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1收入預(yù)算表
1－2支出預(yù)算表
2財(cái)政撥款收支總表
2－1財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2－2財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3基本支出預(yù)算表
4一般公共預(yù)算支出總表
4－1（1）一般公共預(yù)算支出表
4－1（2）一般公共預(yù)算支出表
4－1（3）一般公共預(yù)算支出表
4－1（4）一般公共預(yù)算支出表
4－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4－3一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5政府性基金預(yù)算表
6國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9政府采購預(yù)算表
10部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
11項(xiàng)目績效目標(biāo)
第一部分 2021年金口河區(qū)經(jīng)信局預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；參與制訂國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、監(jiān)測，分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信用擔(dān)保體系建設(shè)指導(dǎo)工作。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目投資管理，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造；按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)、審批、備案規(guī)劃內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)上級有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)大企業(yè)大集團(tuán)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運(yùn)行等涉及財(cái)政、信貸、稅收、保險(xiǎn)等方面問題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1．抓協(xié)調(diào)、強(qiáng)服務(wù)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)破危局、開新局。面對國內(nèi)外復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢，環(huán)保壓力給傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來的巨大挑戰(zhàn)，特別是新冠疫情帶來的不利影響，我們始終把工業(yè)經(jīng)濟(jì)破危局、開新局當(dāng)作工作中的頭等大事，全力做好對工業(yè)企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)。組織召開政銀企座談會(huì)，收集融資需求18．5億元，達(dá)成意向協(xié)議4．2億元。積極促成金洋、金峨兩家電力公司達(dá)成自備電量轉(zhuǎn)供協(xié)議，累計(jì)大網(wǎng)下電3．2億度，境外輸回2．3億度，有力保障企業(yè)用電需求。加強(qiáng)與鐵路部門溝通對接，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)免除貨物到站裝卸費(fèi)用10萬元；協(xié)調(diào)落實(shí)公路運(yùn)輸5500噸；“一企一策”制定復(fù)工方案，幫助企業(yè)解決防疫物資、物流、用工等困難34個(gè)，兌現(xiàn)防疫補(bǔ)助20萬元，全區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)復(fù)產(chǎn)率達(dá)到100％，走在全市前列。加強(qiáng)項(xiàng)目入統(tǒng)，全年新入庫工業(yè)項(xiàng)目5個(gè)、總投資5．9億元，確保了工業(yè)和技改投資高速穩(wěn)定增長。爭取到工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧資金466萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的155％；解決貧困戶就業(yè)人數(shù)和新增小微企業(yè)戶數(shù)，均完成目標(biāo)任務(wù)的200％，連續(xù)兩年被省經(jīng)信廳評為全省工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧先進(jìn)單位。
2．有力度、有溫度，招商引資工作實(shí)、成效優(yōu)。一是健全機(jī)制。制定完善了《“文旅發(fā)展年”招商引資工作方案》《招商引資工作目標(biāo)績效考評暫行辦法》等制度、方案，做到目標(biāo)明確、思路清晰、措施有力、獎(jiǎng)懲逗硬。二是樹優(yōu)形象。依托樂山市水電能源綜合開發(fā)基地、樂山市綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)包裝生成了大峽谷、大瓦山旅游綜合開發(fā)、精品民宿、紅華記憶小鎮(zhèn)、玄武巖開發(fā)等一批特色招商引資項(xiàng)目，組織拍攝制作金口河招商引資宣傳片和招商引資宣傳手冊，積極向投資客商展示金口河優(yōu)質(zhì)資源和良好形象，著力吸引企業(yè)來金投資興業(yè)。三是廣開門路。堅(jiān)持“走出去”和“請進(jìn)來”相結(jié)合，主要領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)外出招商36次，“請進(jìn)來”招商25次，在浙江開展招商推介活動(dòng)3次，成功簽約大瓦山旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目，枕頭壩二級、沙坪一級水電站等一批大項(xiàng)目，全年正式簽約項(xiàng)目6個(gè)、簽約金額112．6億元，完成目標(biāo)任務(wù)的102％，國內(nèi)省外到位資金16．4億元，完成市下目標(biāo)的164％；加快推進(jìn)中科科發(fā)復(fù)合材料制造生產(chǎn)項(xiàng)目，聰源石墨烯制品項(xiàng)目對接洽談，力爭年內(nèi)簽約入駐浙－川東西扶貧協(xié)作樂山犍為產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房。
3．抓基礎(chǔ)、重營銷，服務(wù)業(yè)強(qiáng)品牌、上臺(tái)階。一是電子商務(wù)脫貧奔康示范縣項(xiàng)目全面完工。完成區(qū)級電商公共服務(wù)中心、物流配送中心、冷藏冷鏈中心及配套設(shè)施建設(shè)，以及6個(gè)鄉(xiāng)級、22個(gè)村級電商服務(wù)站點(diǎn)改造，進(jìn)一步完善了農(nóng)產(chǎn)品上行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是精準(zhǔn)發(fā)力拉動(dòng)消費(fèi)。通過“郵快合作”，整合“四通一達(dá)”等社會(huì)快遞公司，打造區(qū)、鄉(xiāng)、村三級物流體系，暢通農(nóng)特產(chǎn)品上行渠道；組織8家農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)參加廣州“金秋購物助脫貧、四川扶貧產(chǎn)品銷售周”等活動(dòng)，進(jìn)一步拓寬扶貧產(chǎn)品銷售途徑，全年農(nóng)特產(chǎn)品電商銷售額達(dá)1750萬元，同比增長30％以上。三是培育壯大市場主體。堅(jiān)持“要有數(shù)、先入庫”的工作思路，深入分析在庫規(guī)上、限上企業(yè)和列入監(jiān)測的限下樣本單位數(shù)據(jù)，積極引導(dǎo)企業(yè)“個(gè)轉(zhuǎn)企”“小升規(guī)”，全年新增升規(guī)入限服務(wù)業(yè)企業(yè)7戶。
二、部門概況
經(jīng)濟(jì)和信息化局下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：辦公室和綜合管理股。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年經(jīng)濟(jì)和信息化局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年經(jīng)濟(jì)和信息化局年收支總預(yù)算239．5554萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加15．4654萬元。
（一）收入預(yù)算情況
經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年收入預(yù)算239．5554萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入239．5554萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年支出預(yù)算239．5554萬元，其中：基本支出178．7554萬元，占74．61％；項(xiàng)目支出60．8萬元，占25．38％。
2021年支出預(yù)算239．5554萬元包括：一般公共服務(wù)164．7154萬元，社會(huì)保障和就業(yè)39．5120萬元，醫(yī)療衛(wèi)生5．4636萬元，農(nóng)林水支出10．8萬元，住房保障支19．0644萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)行政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障行政審批機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為164．7154萬元，指行政運(yùn)行人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、掛圖作戰(zhàn)工業(yè)能源指揮部工作經(jīng)費(fèi)、旅博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、西博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、區(qū)委招商委辦公室工作經(jīng)費(fèi)、工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于機(jī)關(guān)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2021年預(yù)算39．5120萬元，指機(jī)關(guān)工作人員社會(huì)保障繳費(fèi)。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算5．4636萬元，指工作人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)．
（四）農(nóng)林水支出，用于脫貧攻堅(jiān)支出。農(nóng)林水（類）農(nóng)林水支出（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)10．8萬元，指用于脫貧攻堅(jiān)支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為19．0644萬元，指為局工作人員繳納住房公積金。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年經(jīng)濟(jì)和信息化局無安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年經(jīng)濟(jì)和信息化局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7萬元，預(yù)計(jì)接待100批次，共1200人，較2020年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年經(jīng)濟(jì)和信息化局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2020年預(yù)算相比下降，主要原因公車轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一調(diào)度使用。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38．98萬元，比上年增加0萬元，增長0％。
（二）政府采購支出情況
2021年度，經(jīng)濟(jì)和信息化局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，經(jīng)濟(jì)和信息化局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金60．8萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
10．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
11．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年部門預(yù)算公開
第二部分 金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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