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目 錄

               關(guān)于樂山市金口河區(qū)審計(jì)局2021年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī)。參與制定有審計(jì)內(nèi)容的全區(qū)地方性規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，制訂并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制訂并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃，組織對(duì)全區(qū)性重大投資項(xiàng)目、重大突發(fā)性公共事項(xiàng)、重要專項(xiàng)資金及國家、省、市重大政策措施執(zhí)行情況的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，對(duì)直接審計(jì)、審計(jì)調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)國家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展，對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

（三）向區(qū)長提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告，受區(qū)政府委托向區(qū)人大提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告，向政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果，依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果，向區(qū)政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議：

1、區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)屬各部門（單位）預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。

2、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算以及其他財(cái)政收支，區(qū)級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。

3、使用區(qū)級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位及所屬單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。

4、區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

5、區(qū)屬國有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)、區(qū)屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

6、區(qū)政府部門以及其他單位受區(qū)政府及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

7、國際組織和外國政府在區(qū)援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

8、法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)、政府規(guī)章規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

（五）按規(guī)定對(duì)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及依法所屬區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

（六）組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

（九）組織審計(jì)區(qū)政府或區(qū)政府主管部門駐外非經(jīng)營性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支，依法通過適當(dāng)方式組織審計(jì)區(qū)屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

（十）組織開展審計(jì)領(lǐng)域的交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

（十一）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

2021年重點(diǎn)工作任務(wù)：

完成審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局、區(qū)政府統(tǒng)一安排和區(qū)審計(jì)局自行安排的審計(jì)項(xiàng)目15個(gè)。主要包括：重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)1個(gè)，保障性安居工程資金投入和使用績效審計(jì)1個(gè)，扶貧項(xiàng)目資金審計(jì)1個(gè)，新冠肺炎疫情防控資金、物資跟蹤審計(jì)1個(gè)，區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)1個(gè)，生態(tài)環(huán)境局、發(fā)改局、交通運(yùn)輸局預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)3個(gè)，區(qū)屬國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控審計(jì)調(diào)查1個(gè)，新增財(cái)政資金專項(xiàng)審計(jì)1個(gè)，民政局黨政主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2個(gè)，水務(wù)局自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì)1個(gè)，投資決算審計(jì)2個(gè)。

二、部門概況

區(qū)審計(jì)局屬于行政單位，行政編制數(shù)6人，機(jī)關(guān)工勤1人。下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)編制數(shù)5人。實(shí)有行政人員6名、機(jī)關(guān)工勤人員1名、事業(yè)人員3名。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出和農(nóng)林水支出。2021年區(qū)審計(jì)局收支總預(yù)算249.62萬元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加8.59萬元，增加3.56%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況　　

區(qū)審計(jì)局2021年收入預(yù)算249.62萬元，其中：一般公共服務(wù)200.21萬元，社會(huì)保障和就業(yè)20.20萬元，醫(yī)療衛(wèi)生4.93萬元，農(nóng)林水支出9.36萬元，住房保障支出14.92萬元。

一般公共預(yù)算撥款收入249.62萬元，占100%。　　

（二）支出預(yù)算情況　　

區(qū)審計(jì)局2021年支出預(yù)算249.62萬元，其中：基本支出158.26萬元，占63.40%；項(xiàng)目支出91.36萬元，占36.60%。

2021年支出預(yù)算249.62萬元包括：一般公共服務(wù)200.21萬元，社會(huì)保障和就業(yè)20.20萬元，醫(yī)療衛(wèi)生4.93萬元，脫貧攻堅(jiān)幫扶工作9.36萬元，住房保障支出14.92萬元。

四、支出預(yù)算安排情況

區(qū)審計(jì)局預(yù)算安排支出主要用于保障審計(jì)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)上級(jí)主管部門和區(qū)委區(qū)政府安排的其他相關(guān)工作。 

基本支出，是用于保障區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：行政運(yùn)行，一般行政事務(wù)管理，審計(jì)業(yè)務(wù)，信息化建設(shè)，貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作及審計(jì)委員會(huì)開展工作等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農(nóng)林水支出，用于脫貧攻堅(jiān)幫扶工作開支。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

金口河區(qū)審計(jì)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.30萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2021年區(qū)審計(jì)局無安排出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年區(qū)審計(jì)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.30萬元，預(yù)計(jì)接待21批，共150人，較2020年預(yù)算下降7.14%。 

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年區(qū)審計(jì)局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2020年預(yù)算下降100%萬元。主要原因是取消了單位公務(wù)車輛，車輛統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）2021年度，區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.28萬元，較2021年預(yù)算增加7.14萬元,增加41.60%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2021年度，區(qū)審計(jì)局計(jì)劃采購辦公用計(jì)算機(jī)。政府采購支出總額10.00萬元，其中：政府采購貨物支出10.00萬元。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2020年12月31日，金口河區(qū)審計(jì)局公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 
　　八、預(yù)算績效情況
　　按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)8個(gè)，涉及財(cái)政資金91.36萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

九、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

19.……。

 區(qū)審計(jì)局2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx

                                                          2021年1月26日