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附件2
目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預(yù)算表
2-2 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項目績效目標(biāo)
關(guān)于金口河區(qū)檢察院2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，對同級人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。依法獨立行使檢察權(quán)，不受任何行政機關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。對于叛國、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大案件行使檢察權(quán)。對于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查。對于公安機關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對于公安機關(guān)的偵查活動，實行監(jiān)督。對于刑事案件提起公訴，對于人民法院的審判活動是否合法，實行嚴(yán)格監(jiān)督。對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機關(guān)的活動是否合法，實行監(jiān)督。
二、部門概況
我院通過將部分整合為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、辦公室和政治處幾個大部。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。檢察院2021年收支總預(yù)算555．85萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少20．46萬元，下降3．5％，主要是農(nóng)林水支出。
（一）收入預(yù)算情況
檢察院2021年收入預(yù)算555．85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入555．85萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
檢察院2021年支出預(yù)算555．85萬元，其中：基本支出437．73萬元，占78．75％；項目支出118．12萬元，占21．25％。
2021年支出預(yù)算555．85萬元包括：公共安全支出391．96萬元，社會保障和就業(yè)100．73萬元，衛(wèi)生健康支出12．58萬元，農(nóng)林水支出15．12萬元，住房保障支出35．46萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
檢察院部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)檢察事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障檢察機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障檢察機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）公共安全支出，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：人民警察法定工作日之外加班補貼、目標(biāo)獎、政法轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費、裝備費、人民監(jiān)督員費用、檢察制服、編外用工費用等等。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于機關(guān)精準(zhǔn)扶貧幫扶和工作開展保障經(jīng)費。
（五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
檢察院2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)12．9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2．9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費10萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年檢察院無出國計劃與2020年一致。
（二）公務(wù)接待費
2021年檢察院安排公務(wù)接待費預(yù)算2．9萬元，預(yù)計接待20批，共55人，較2020年預(yù)算下降3．33％，主要原因是2021年進(jìn)一步控制接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2021年檢察院安排公車購置及運行維護(hù)費10萬元，其中：購置經(jīng)費無預(yù)算支出、運行維護(hù)費10萬元，與2020年預(yù)算減少5萬降低33．33％。單位實有車輛3臺。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，檢察機關(guān)運行經(jīng)費支出126．55萬元，比上年增長75．95萬元，增長150％，主要原因是人頭經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)由2．3萬/年增加到2．8萬/年且調(diào)整編外人員包干經(jīng)費為基本支出。
（二）政府采購支出情況
2021年度，檢察院無政府采購安排，政府采購支出總額0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，檢察院公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)5個，涉及財政資金118．12萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：指檢察機關(guān)的基本支出。
4．公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指檢察機關(guān)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
5．公共安全支出（類）檢察（款）公訴和審判監(jiān)督（項）：指反映對刑事犯罪案件審查起訴、出庭公訴以及對人民法院刑事、民事、行政審判活動進(jìn)行監(jiān)督的支出。
6．公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
11．農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
12．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
14．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件： 檢察院2021年部門預(yù)算公開報表.xlsx
2021年1月29日
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