關(guān)于樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局
2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局（簡(jiǎn)稱區(qū)民宗局）歸口區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，作為樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級(jí)。區(qū)民宗局的主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策，當(dāng)好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。
（二）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族問題等重大課題的調(diào)查研究，參與研究制定和完善全區(qū)民族宗教工作的政策和措施；擬訂全區(qū)有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和民族宗教經(jīng)濟(jì)、文化、教育及社會(huì)事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；擬訂有關(guān)民族事務(wù)管理的規(guī)范性文件；開展民族宗教政策，法規(guī)的宣傳教育。
（三）宣傳貫徹落實(shí)民族區(qū)域自治制度，辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。
（四）貫徹落實(shí)民族關(guān)系“三個(gè)離不開”的原則方法，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜，促進(jìn)各民族間的平等團(tuán)結(jié)，互相合作，共同進(jìn)步，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家統(tǒng)一，組織承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)。
（五）研究提出民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)措施；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)有關(guān)專項(xiàng)資金的分配與使用建議。
（六）在國(guó)家有關(guān)方針、政策和專項(xiàng)規(guī)劃指導(dǎo)下，研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問題并提出相關(guān)建議，承辦相應(yīng)的事務(wù)。
（七）管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作。指導(dǎo)區(qū)中小學(xué)校，抓好雙語(yǔ)教育及少數(shù)民族語(yǔ)言文字翻譯和民族民間傳統(tǒng)文化古籍的搜集、整理。
（八）協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部隊(duì)伍建設(shè)的調(diào)查研究和少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)和使用工作。
（九）會(huì)同區(qū)教育局等相關(guān)部門，做好每年高中、初中畢業(yè)生升學(xué)和公開招考國(guó)家公務(wù)員、事業(yè)干部等工作中少數(shù)民族族別的鑒定和少數(shù)民族口試、筆試工作。
（十）依法保障公民的宗教信仰自由，抓好全區(qū)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的管理，對(duì)全區(qū)的宗教情況進(jìn)行調(diào)查研究，掌握動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，并向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議。
（十一）會(huì)同有關(guān)部門，編制民族宗教工作中突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。及時(shí)處理民族宗教工作方面的突發(fā)事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問題。
（十二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和市民宗委交辦的其它事項(xiàng)。
2021年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（一）加大宣傳力度。一是做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、先進(jìn)集體和個(gè)人事跡的宣傳報(bào)道，多視角、多領(lǐng)域、全方位開展宣傳，用身邊事教育身邊人，使感人事跡和先進(jìn)典型成為教育引領(lǐng)群眾的生動(dòng)教材，在全區(qū)形成共創(chuàng)共建的濃厚氛圍；二是以先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人為榜樣，不忘初心、牢記使命，以促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展為己任。組織開展民族團(tuán)結(jié)宣傳月系列活動(dòng)，籌備民族團(tuán)結(jié)表?yè)P(yáng)文藝晚會(huì)，擴(kuò)大宣傳從而提高群眾對(duì)創(chuàng)建工作的知曉度和參與度。
（二）壓實(shí)工作責(zé)任。一是各牽頭單位要主動(dòng)發(fā)揮牽頭職責(zé)，通過指導(dǎo)檢查，全面了解創(chuàng)建工作進(jìn)展情況，倒逼責(zé)任單位落實(shí)好創(chuàng)建各項(xiàng)舉措；二是創(chuàng)建指揮部召開指揮部工作調(diào)度會(huì)，及時(shí)會(huì)商研究牽頭單位在創(chuàng)建工作中的困難問題，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，推動(dòng)創(chuàng)建工作深入開展做好示范單位、示范點(diǎn)的打造工作。區(qū)創(chuàng)建辦將會(huì)同“四城聯(lián)創(chuàng)”督查組，加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)建工作的督查指導(dǎo)，掌握工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)通報(bào)。
（三）深化特色亮點(diǎn)打造。創(chuàng)建辦牽頭抓好特色亮點(diǎn)的提煉展示，通過“科學(xué)化選點(diǎn)、特色化培育、多元化推進(jìn)”，連點(diǎn)成線、以線拓面，特別是在已確定的30個(gè)示范單位中選取工作扎實(shí)、成效突出的作為“互觀互檢”驗(yàn)收的主線示范點(diǎn)打造，形成標(biāo)準(zhǔn)高、特色足、帶動(dòng)強(qiáng)的創(chuàng)建工作示范點(diǎn)。同時(shí)，各示范點(diǎn)要緊緊圍繞一個(gè)優(yōu)秀的講解員、一部高質(zhì)量的專題片（或PPT）、一份精煉的匯報(bào)材料、一套完善的檔案資料、一個(gè)濃厚的宣傳氛圍、一份精致的宣傳折頁(yè)、一個(gè)突出的工作亮點(diǎn)、一套順暢的觀摩流程“八個(gè)一”要素，將民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作具體化、品牌化。
（四）加快完成創(chuàng)建專題片和畫冊(cè)的設(shè)計(jì)工作。會(huì)同宣傳部門、攝影協(xié)會(huì)做好創(chuàng)建專題片的制作和畫冊(cè)的設(shè)計(jì)工作，展示近年來我區(qū)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作成果和弘揚(yáng)我區(qū)少數(shù)民族傳統(tǒng)文化，讓廣大群眾受到金口河區(qū)少數(shù)民族歷史文化的熏陶和教育，切實(shí)提高對(duì)民族歷史文化的認(rèn)同感和自豪感。
（五）加強(qiáng)民族地區(qū)移風(fēng)易俗治理。一是充分發(fā)揮區(qū)彝學(xué)學(xué)會(huì)民間團(tuán)體在倡導(dǎo)移風(fēng)易俗方發(fā)充面的重要作用，召開民間“德古”和家支代表座談會(huì)，建立“不良習(xí)俗”整治工作聯(lián)盟，開展“德古”等民間“言論領(lǐng)袖”進(jìn)行文明新風(fēng)引導(dǎo)培訓(xùn)，積極引導(dǎo)更多的彝族群眾自覺擯棄陋習(xí)。二是加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，區(qū)教育局開展文明婚俗進(jìn)課堂，“小手牽大手”教育孩子引導(dǎo)家長(zhǎng)樹立正確的婚俗觀；會(huì)同區(qū)委宣傳部持續(xù)開展“雙高”治理典型示范的收集和宣傳報(bào)道，組織“心連心鴿鴿講堂”、“五星家庭戶”等優(yōu)秀代表巡回報(bào)告，樹立“文明新風(fēng)”模范典型，引導(dǎo)彝區(qū)群眾依規(guī)踐諾、崇儉尚德，形成人人弘揚(yáng)傳統(tǒng)美德、家家樹立新風(fēng)正氣的濃厚氛圍。三是加強(qiáng)民族地區(qū)整體聯(lián)動(dòng)。充分吸收借鑒大小涼山民族地區(qū)“雙高”治理的好做法、好經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，開展好基層治理工作。
二、部門概況
區(qū)民宗局機(jī)關(guān)行政編制5名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。中層職數(shù)2名。保留工勤編制1名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)民宗局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年區(qū)民宗局2021年收支總預(yù)算174．09萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少2．67萬(wàn)元，下降1．51％，主要是減少了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)民宗局2021年收入預(yù)算174．09萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入174．09萬(wàn)元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)民宗局2021年支出預(yù)算174．09萬(wàn)元，其中：基本支出142．25萬(wàn)元，占81．71％；項(xiàng)目支出31．84萬(wàn)元，占18．29％。
2021年支出預(yù)算174．09萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)支出129．34萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19．44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4．75萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6．84萬(wàn)元，住房保障支出13．72萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)民宗局預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)民族宗教事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)民宗局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)民宗局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出，主要用于區(qū)民宗局人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)工作、民族吊唁廳維護(hù)、民族工作、宗教工作、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于區(qū)民宗局社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于區(qū)民宗局按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于開展脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)支出。
（五）住房保障支出，用于區(qū)民宗局按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)民宗局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)民宗局無(wú)出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年區(qū)民宗局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待30批，共300人，與2020年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年區(qū)民宗局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2020年預(yù)算下降100％，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)統(tǒng)一由區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心統(tǒng)一管理。2021年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛0，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，區(qū)民宗局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24．07萬(wàn)元，比上年增加4．4萬(wàn)元，增長(zhǎng)22．41％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，區(qū)民宗局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)民宗局公有車輛0輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金31．84萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）
8．教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：區(qū)民宗局2021年預(yù)算公開報(bào)表
2021年1月21日
附件 區(qū)民宗局2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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